卫生所基本药品采购制度

PAGE卫生所基本药品采购制度一、总则1.目的为加强卫生所基本药品采购管理，规范采购行为，确保药品质量，保障患者用药安全、有效、经济，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本卫生所所有基本药品的采购活动。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。质量第一原则：优先选择质量可靠、信誉良好的药品供应商，保证所采购药品符合国家药品质量标准。公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和社会监督。效益原则：在保证药品质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划管理1.需求预测卫生所各科室应定期对药品使用情况进行统计分析，结合临床诊疗需求和患者流量变化，预测药品需求。每季度末，各科室需提交下一季度的药品需求预测报告，详细列出所需药品的名称、规格、数量等信息。2.采购计划制定药剂科根据各科室提交的需求预测报告，结合库存情况，综合平衡后制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确药品的名称、规格、剂型、数量、采购时间等内容，并经药剂科负责人审核后报卫生所主管领导批准。3.计划调整如遇特殊情况需要调整采购计划，相关科室应及时向药剂科提出申请，说明调整原因和调整内容。药剂科对申请进行审核后，根据实际情况对采购计划进行调整，并报主管领导备案。三、供应商管理1.供应商选择建立供应商评估和选择标准，对潜在供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。优先选择具有合法资质、生产或经营许可证齐全、质量管理体系完善、信誉良好的药品供应商。定期收集供应商信息，建立供应商档案，记录供应商的基本情况、资质证明、产品目录、价格、供货情况等信息。2.供应商评价每年对供应商进行一次综合评价，评价内容包括药品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评价结果，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评价为不合格的供应商，应及时终止合作关系。3.供应商动态管理定期对供应商进行跟踪和评估，及时了解供应商的经营状况和产品质量变化情况。如发现供应商存在质量问题或其他违规行为，应立即采取措施，如暂停采购、要求整改、终止合作等，并及时向上级主管部门报告。四、采购流程管理1.采购申请各科室根据实际工作需要，填写药品采购申请表，详细注明所需药品的名称、规格、剂型、数量、用途等信息，并经科室负责人签字后提交药剂科。药剂科对采购申请进行审核，核实申请药品是否在采购计划范围内，是否符合临床用药需求等。2.采购审批审核通过的采购申请报药剂科负责人审批，药剂科负责人根据采购计划和库存情况进行审批。对于金额较大或特殊药品的采购申请，需报卫生所主管领导审批。3.采购实施药剂科采购人员根据审批后的采购申请，选择合适的供应商进行采购。采购人员应与供应商签订采购合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购人员应及时跟踪采购进度，确保药品按时、按质、按量供应。4.验收与入库药品到货后，采购人员应及时通知药剂科验收人员进行验收。验收人员应按照采购合同和相关质量标准对药品进行验收，检查药品的名称、规格、数量、剂型、包装、标签、说明书、批准文号、生产日期、有效期等内容是否符合要求。验收合格的药品办理入库手续，填写入库单，注明药品的名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息。验收不合格的药品，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。五、采购合同管理1.合同签订采购人员应在采购审批通过后，及时与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，确保合同条款合法、合规、完整、准确。采购合同签订前，应经药剂科负责人审核，重大采购合同需报卫生所主管领导审核。2.合同执行采购人员应严格按照采购合同的约定执行，确保药品按时、按质、按量供应。供应商应按照合同约定的交货期、质量标准等要求提供药品，如遇特殊情况需要变更合同条款，应及时与卫生所协商，并签订补充协议。3.合同变更与解除如因市场变化、政策调整、供应商原因等需要变更或解除采购合同，采购人员应及时与供应商协商，并签订变更或解除协议。变更或解除采购合同应报药剂科负责人审核，重大变更或解除合同需报卫生所主管领导审核。4.合同归档采购合同签订后，采购人员应及时将合同副本归档保存，归档内容包括合同文本、补充协议、往来函件等。合同档案应妥善保管，便于查阅和追溯。六、采购付款管理1.付款申请药品验收合格入库后，采购人员应及时填写付款申请表，注明采购合同编号、药品名称、规格、数量、金额、供应商名称等信息，并附上入库单、发票等相关凭证。付款申请表经药剂科负责人审核后报财务科。2.付款审批财务科对付款申请表及相关凭证进行审核，核实采购业务的真实性、合法性、准确性。审核通过的付款申请报卫生所主管领导审批。3.付款执行财务科根据主管领导的审批意见，按照采购合同约定的付款方式和时间及时办理付款手续。付款后，财务科应及时登记入账，并将付款凭证复印件交采购人员存档。七、采购监督与审计1.内部监督卫生所应建立健全内部监督机制，加强对基本药品采购活动的全过程监督。审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购计划的执行情况、采购流程的合规性、合同履行情况、付款情况等，发现问题及时提出整改意见。药剂科应定期对采购工作进行自查，发现问题及时纠正，并向上级主管部门报告。2.外部监督积极接受卫生行政部门、药品监管部门等外部监督检查，如实提供相关资料和信息。对于外部监督检查提出的问题，应认真整改，并及时反馈整改情况。八、采购档案管理1.档案内容采购档案应包括采购计划、采购申请、采购合同、验收记录、入库单、发票、付款凭证、供应商档案等相关资料。采购档案应按照时间顺序和类别进行整理归档，确保档案资料完整、准确、清晰。2.档案保管采购档案应指定专人负责保管，保管期限按照国家法律法规和相关规定执行。档案保管人员应定期对档案进行检查和整理，防止档案丢失、损坏或泄密。3.档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，注明查阅原因、查