卫生院医药收费复核制度

PAGE卫生院医药收费复核制度一、总则（一）目的为加强卫生院医药收费管理，规范收费行为，确保医药收费准确、合理、透明，维护患者和卫生院的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有涉及医药收费的科室、岗位及相关工作人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和医疗卫生行业收费标准，依法依规收费。2.准确性原则：确保医药收费项目、金额准确无误，杜绝错收、漏收、多收等情况。3.公正性原则：对待所有患者一视同仁，不因患者身份、病情等因素而区别收费。4.公开性原则：收费标准、项目及流程应向患者公开，接受社会监督。二、收费管理职责分工（一）财务部门1.负责制定和完善医药收费管理制度及流程，并监督执行。2.定期对收费账目进行核对、汇总和分析，确保财务数据的准确性和完整性。3.负责与物价部门沟通协调，及时了解收费政策变化，调整收费标准。4.对收费过程中出现的问题进行调查处理，提出改进措施和建议。（二）临床科室1.负责本科室医疗服务项目的收费工作，确保收费准确无误。2.向患者及家属做好收费项目、标准的解释说明工作，避免因误解引发纠纷。3.配合财务部门做好收费自查自纠工作，及时发现和纠正收费过程中的问题。（三）药房1.严格按照物价部门核定的价格销售药品，确保药品收费准确。2.做好药品出入库记录及盘点工作，保证账实相符，防止药品流失导致收费异常。3.协助财务部门核对药品收费情况，提供相关数据支持。（四）收费窗口1.按照规定的收费标准和流程，准确收取患者医药费用，开具合法有效的收费票据。2.对患者提出的收费疑问进行耐心解答，如无法当场解决，及时反馈给相关部门处理。3.做好收费窗口的日常管理工作，确保工作秩序井然，服务态度良好。三、收费标准与项目管理（一）收费标准确定1.严格执行物价部门核定的医药收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。2.对于新增或调整的收费项目，必须在物价部门批准后，方可执行。（二）收费项目公示1.在卫生院显著位置设置收费项目公示栏，将所有收费项目、标准、计价单位等信息进行公示。2.利用电子显示屏、卫生院网站等多种渠道，及时更新收费项目及标准，方便患者查询。（三）收费项目审核1.财务部门定期对收费项目进行审核，检查收费项目是否符合物价政策要求，有无擅自新增或变更收费项目的情况。2.对收费项目的合理性进行评估，如有不合理收费项目，及时与相关科室沟通调整。四、收费票据管理（一）票据领购1.财务部门指定专人负责收费票据的领购工作，按照规定的程序和数量向财政部门或税务部门领购票据。2.建立票据领购登记台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码等信息。（二）票据使用1.收费人员必须使用合法有效的收费票据，按照规定的格式和内容填写，做到字迹清晰、项目齐全、印章完整。2.收费票据应顺序号使用，不得跳号、重号，如有作废票据，应加盖“作废”戳记，并全联保存。（三）票据保管1.设立专门的票据保管场所，确保票据存放安全，防止票据丢失、被盗、损毁。2.定期对票据进行盘点，核对票据的实际使用情况与登记台账是否一致，发现问题及时查明原因并处理。（四）票据核销1.收费票据使用完毕后，按照规定的期限和要求，及时向财政部门或税务部门办理票据核销手续。2.核销时，应提供票据存根联、作废票据及相关报表等资料，经审核无误后，方可完成核销。五、收费流程管理（一）挂号收费流程1.患者到挂号窗口办理挂号手续，挂号人员根据患者需求选择相应的挂号类别，收取挂号费用，并开具挂号票据。2.挂号信息应及时录入医院信息系统，确保患者信息准确无误，为后续就诊提供基础支持。（二）就诊收费流程1.患者持挂号票据到相应科室就诊，医生根据患者病情开具检查、检验、治疗、药品等医嘱。2.科室护士或工作人员将医嘱信息录入医院信息系统，系统自动生成收费明细。3.患者到收费窗口结算医药费用，收费人员根据系统生成的收费明细，准确收取费用，并开具收费票据。（三）退费流程1.患者因特殊原因需要退费的，由相关科室医生或护士填写退费申请单，注明退费原因、退费项目及金额等信息，并签字确认。2.退费申请单经科室负责人审核同意后，患者持退费申请单及原收费票据到收费窗口办理退费手续。3.收费人员核对退费申请单与原收费票据信息一致后，按照规定的程序办理退费，将款项退还患者，并在原收费票据上注明“退费”字样。六、收费复核程序（一）日复核1.收费人员在每日工作结束后，对当日所收款项进行自查，核对收费票据与收费明细是否一致，收费金额是否准确无误。2.填写日收费复核表，详细记录收费笔数、金额、票据号码等信息，并签字确认。（二）周复核1.财务部门每周安排专人对本周内全院的收费情况进行复核。2.复核人员通过医院信息系统导出收费数据，与收费票据、日收费复核表等进行核对，检查收费项目、标准、金额是否准确，退费手续是否合规。3.对复核中发现的问题进行详细记录，及时反馈给相关科室和人员进行整改，并跟踪整改情况。（三）月复核1.每月末，财务部门组织全面的收费复核工作。2.复核内容包括收费管理制度的执行情况、收费项目及标准的准确性、收费票据的管理情况、退费流程的合规性等。3.编制月收费复核报告，对本月收费工作进行总结分析，提出改进措施和建议，报卫生院领导审阅。七、监督与检查（一）内部监督1.成立卫生院收费管理监督小组，由财务、审计、纪检等部门人员组成，定期对收费工作进行监督检查。2.监督小组通过现场检查、调阅资料、数据分析等方式，对收费过程中的各个环节进行监督，发现问题及时督促整改。（二）外部监督1.主动接受物价部门、卫生行政部门等相关部门的监督检查，积极配合做好各项工作。2.设立举报电话和邮箱，接受患者及社会各界的投诉举报，对举报内容及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人。八、违规处理（一）对违规收费行为的界定1.擅自提高或降低收费标准。2.自立收费项目或分解收费项目收费。3.重复收费、多收费、少收费或漏收费。不按规定使用收费票据。4.其他违反收费管理规定的行为。（二）违规处理措施1.对于发现的违规收费行为，责令相关责任人立即整改，退还多收款项，补齐少收或漏收款项。2.视情节轻重，对违规责任人给予批评教育、警告、罚款等处罚。3.对于情节严重、造成恶劣影响的违规行为，按照卫生院相关规定进行严肃处理，直至解除劳动合同。4.将违规处理情况进行全院通报，并纳入卫生院绩效考核体系，作为科室和个人考核的重要依据。九、培训与宣传（一）培训1.定期组织收费人员参加医药收费政策法规、业务知识等方面的培训，提高收费人员的业务水平和综合素质。2.培训内容包括物价政策解读、收费标准调整、收费系统操作、票据管理等，确保收费人员熟悉掌握相关知识和技