卫生院各科收费室制度

PAGE卫生院各科收费室制度一、总则1.目的为加强卫生院各科收费室的管理，规范收费行为，确保医疗费用的准确收取和资金安全，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院各科收费室工作人员及相关业务活动。3.制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国价格法》《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》等，以及医疗卫生行业收费管理标准制定。二、收费人员职责1.基本职责严格遵守国家财经纪律和卫生院的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。负责办理门诊、住院等各类医疗费用的收取工作，做到收费准确、及时、无差错。熟练掌握各项收费标准和医保政策，准确解答患者关于收费的疑问。2.业务操作职责认真核对患者身份信息及收费项目，确保收费信息准确无误。对于医保患者，要准确录入医保卡号等相关信息，及时上传医保结算数据。妥善保管收费票据，严格按照票据管理规定使用、登记、核销票据。票据存根保存期限应符合国家规定，以备查验。每日工作结束后，及时进行账目核对，确保现金、票据与账目相符。如有不符，应及时查明原因并处理。3.服务职责热情接待每一位患者，耐心解答患者的问题，提供优质的服务。对于患者的投诉和建议，要认真倾听并及时反馈处理结果。积极配合临床科室和其他部门的工作，确保患者就医流程顺畅。在收费过程中发现异常情况，如患者欠费较多或存在医保违规行为等，应及时与相关部门沟通协调。三、收费流程规范1.门诊收费流程患者挂号后，持挂号凭证到相应科室就诊。医生开具检查、检验、治疗等收费项目后，患者持处方或检查申请单到收费室缴费。收费人员首先核对患者身份信息，确认无误后，按照收费标准逐一录入收费项目及金额。在录入过程中，要仔细核对收费项目的名称、规格、数量等信息，确保收费准确。对于医保患者，收费人员应按照医保政策进行报销结算。先收取患者自付部分费用，然后通过医保系统进行报销操作，打印医保结算单。医保报销金额直接冲减患者医疗费用，患者只需支付剩余自付金额。收费完成后，向患者出具收费票据，并告知患者相关注意事项，如退费流程、票据保管等。2.住院收费流程患者办理住院手续时，收费人员根据住院科室、床位等信息，收取住院押金，并开具押金收据。在患者住院期间，收费人员根据医生下达的医嘱，及时录入各项收费项目及费用。对于新增的收费项目，要在医嘱下达后第一时间进行录入，确保费用准确计入患者住院账户。每日定时与病房护士核对患者费用明细，确保账目一致。如发现费用差异，应及时查明原因并进行调整。患者出院时，收费人员根据住院期间的全部费用明细，进行结算。首先扣除住院押金，多退少补。对于医保患者，按照医保报销政策进行报销结算，打印医保结算单和住院费用结算清单。向患者提供住院费用结算发票及相关明细清单，详细解释各项费用的构成及报销情况。四、收费票据管理1.票据领购收费室指定专人负责票据的领购工作。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明所需票据的种类、数量等信息，经科室负责人审核签字后，报财务部门审批。财务部门根据收费室的实际需求，按照规定程序向财政部门或税务部门领购票据，并及时发放给收费室。2.票据保管收费票据应存放在专门的保险柜或票据柜中，由专人负责保管。保险柜或票据柜应具备防盗、防火、防潮等功能。票据存放应按照票据种类、号码顺序排列整齐，便于查找和核对。同时，要建立票据保管台账，详细记录票据的领购、使用、结存情况。3.票据使用收费人员应严格按照票据使用规定开具票据。票据必须填写完整、准确，字迹清晰，不得涂改、挖补。开具票据时，应加盖收费专用章，并注明收费日期、项目、金额等信息。对于医保结算票据，还应按照医保部门的要求准确填写相关信息。作废票据应加盖“作废”戳记，并与存根联一同保存。作废票据不得随意丢弃，应定期整理归档。4.票据核销收费室应定期对已使用的票据进行核销。核销时，要核对票据存根联与记账联的一致性，确保票据使用金额与收费账目相符。核销后的票据存根联应按照规定期限妥善保管，以备财政、税务等部门检查。保管期限届满后，经财务部门审核批准，方可进行销毁。销毁时，应填写票据销毁清单，由专人负责监销，并在清单上签字确认。五、退费管理1.退费原则严格按照国家法律法规和卫生院的相关规定办理退费手续。退费必须有充分的理由和依据，不得随意退费。退费应遵循谁收费谁退费的原则，由原收费人员负责办理退费业务。2.退费流程患者提出退费申请后，应提供相关证明材料，如医生开具的退费医嘱、检查检验报告等。收费人员首先核对患者身份信息及退费申请材料，确认无误后，填写退费申请表。退费申请表应详细注明退费原因、退费项目、金额等信息，并经相关科室负责人签字确认。如涉及医保退费，还需医保部门审核签字。收费人员根据退费申请表进行退费操作。对于已收取现金的退费，应退还相应现金；对于已通过医保报销结算的退费，应按照医保部门的规定进行处理，将医保报销金额原路退回医保账户，患者自付部分退还现金。退费完成后，在收费系统中进行相应记录，并在退费申请表上加盖“已退费”戳记。同时，调整相关账目，确保账目平衡。六、现金管理1.现金收取收费人员在收取现金时，应使用验钞设备对现金进行真伪鉴别。对于大额现金收取，应双人当面清点，确保金额准确无误。在收取现金后，应及时将现金存入卫生院指定的银行账户，不得坐支现金。存入银行时，要填写现金缴款单，注明缴款日期、金额、缴款人等信息。2.现金库存管理收费室应根据业务需要，合理核定现金库存限额。现金库存限额由财务部门根据实际情况确定，并报上级主管部门备案。每日工作结束后，收费人员应将剩余现金及时存入保险柜。保险柜应设置密码和钥匙，由专人保管。密码要定期更换，钥匙要妥善存放，不得随意交予他人。财务部门应定期对收费室的现金库存进行盘点，确保账实相符。盘点时，要填写现金盘点表，记录盘点日期、现金余额、账存金额等信息。如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。七、医保管理1.医保政策执行收费人员应熟练掌握医保政策法规，严格按照医保部门的规定进行医保费用结算。确保医保报销比例、报销范围等符合政策要求，不得违规操作。及时关注医保政策的变化，参加医保部门组织的培训和学习活动，更新医保知识，准确执行新的医保政策。2.医保信息管理准确录入医保患者的基本信息和就医信息，确保医保系统数据的准确性和完整性。在医保结算过程中，要认真核对医保患者的身份信息、医保卡号、参保类型等，避免信息错误导致医保结算失败。妥善保管医保结算相关资料，如医保结算单、报销明细等。这些资料应按照规定期限保存，以备医保部门检查。3.医保费用审核配合医保部门做好医保费用的审核工作。对于医保部门提出的疑问和审核意见，要及时进行核实和处理。如发现存在医保违规行为，应立即停止相关费用的结算，并按照医保部门的要求进行整改。定期对医保费用结算情况进行自查，分析医保费用数据，查找可能存在的问题和风险点，及时采取措施加以防范和纠正。八、财务核对与报表1.账目核对收费人员每日工作结束后，应进行账目核对。核对内容包括现金日记账、收费台账、票据存根等，确保现金、票据与账目相符。定期与财务部门进行账目核对，一般每月至少一次。核对时，要提供详细的收费明细清单，与财务部门的账目进行逐笔核对。如发现差异，应共同查找原因，及时调整账目。2.报表编制收费室应按照财务部门的要求，定期编制收费报表。报表内容应包括门诊收费情况、住院收费情况、医保结算情况等。报表编制要准确、及时、完整，数据来源要真实可靠。编制完成后，经科室负责人审核签字后，报财务部门。九、监督与检查1.内部监督卫生院成立内部监督小组，定期对收费室的工作进行检查。检查内容包括收费流程执行情况、票据管理、现金管理、医保管理等方面。监督小组应制定详细的检查计划和检查表，按照规定程序进行检查。检查过程中，要认真查阅相关资料，询问工作人员，实地查看操作流程等。对于发现的问题，要及时下达整改通知书，要求收费室限期整改。收费室应积极配合内部监督检查工作，如实提供相关资料和信息。对于监督小组提出的意见和建议，要认真落实整改措施，不断改进工作。2.外部监督接受财政、物价、医保等部门的监督检查。对于上级部门的检查，要积极配合，如实汇报工作情况，提供相关资料。对于上级部门提出的问题和整改要求，要高度重视，认真组织整改。整改完成后，要及时向上级部门报送整改报告，确保工作符合法律法规和行业标准要求。十、培训与考核1.培训计划制定收费人员培训计划，定期组织业务培训。培训内容包括收费政策法规、收费标准、医保政策、计算机操作技能等方面。培训方式可以采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高培训效果。培训时间应根据实际工作情况合理安排，确保不影响正常收费工作。2.考核制度建立收费人员考核制度，对收费人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行考