卫生院耗材设备采购制度

PAGE卫生院耗材设备采购制度一、总则1.目的为加强卫生院耗材设备采购管理，规范采购行为，确保采购工作公开、公平、公正，提高资金使用效益，保障医疗工作的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有耗材设备的采购活动，包括但不限于医疗器械、医用耗材、办公用品、设备维修配件等。3.采购原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良、符合临床需求的产品。效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。公开透明原则：采购过程应公开、透明，接受内部监督和社会监督。二、采购组织与职责1.采购领导小组组成：由卫生院领导班子成员、相关职能科室负责人等组成。职责：负责审议采购计划和采购预算，确保采购活动符合卫生院发展战略和业务需求。监督采购过程，对重大采购事项进行决策。协调解决采购过程中的重大问题。2.采购执行部门组成：设立专门的采购办公室或指定相关科室负责采购执行工作。职责：负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。收集供应商信息，建立供应商数据库，对供应商进行评估和管理。负责采购项目的验收工作，确保采购产品符合合同要求。3.使用部门职责：根据临床需求，提出耗材设备的采购申请，详细说明采购产品的规格、型号、数量、技术参数等要求。参与采购产品的验收工作，提供技术支持和质量反馈。协助采购执行部门对采购产品进行使用培训和售后服务跟踪。三、采购计划与预算管理1.采购计划编制使用部门应根据年度业务发展规划、医疗设备更新需求、耗材消耗情况等，于每年[具体时间]前编制下一年度的采购计划。采购计划应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等内容，并详细说明采购理由和预期效益。采购计划需经使用部门负责人审核签字后，报采购执行部门汇总。2.采购预算编制采购执行部门根据采购计划，结合市场价格行情，编制采购预算。采购预算应包括采购产品的价格、运输费用、安装调试费用、售后服务费用等所有相关费用，并进行详细的成本核算。采购预算需经财务部门审核，报采购领导小组审议通过后，作为年度采购资金安排的依据。3.采购计划与预算调整在采购计划执行过程中，如因业务发展需要、政策调整、市场变化等原因，确需调整采购计划或预算的，使用部门应及时提出书面申请，说明调整原因和调整内容。采购执行部门应会同财务部门对调整申请进行审核，报采购领导小组批准后实施。四、采购方式与程序1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购程序采购申请：使用部门按照本制度规定编制采购计划，填写《采购申请表》，详细说明采购产品的名称、规格、型号、数量、技术参数、预算金额等内容，并提交相关证明材料。采购审批：采购申请表经使用部门负责人审核签字后，报采购执行部门。采购执行部门对采购申请进行形式审查，符合要求的报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购预算和实际需求，对采购申请进行审批。采购实施：采购执行部门根据采购领导小组的审批意见，按照规定的采购方式组织实施采购活动。公开招标：发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标，向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。邀请招标：向符合资格条件的供应商发出投标邀请书，发售招标文件，组织开标、评标、定标，向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。竞争性谈判：成立谈判小组，制定谈判文件，确定邀请参加谈判的供应商名单，组织谈判，确定成交供应商，并签订采购合同。单一来源采购：公示单一来源采购信息，组织专家论证，确定成交供应商，并签订采购合同。询价：成立询价小组，确定被询价供应商名单，向其发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，确定成交供应商，并签订采购合同。合同签订：采购合同应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。采购合同经双方签字盖章后生效。验收付款：采购产品到货后，采购执行部门应及时组织使用部门、质量控制部门等相关人员进行验收。验收合格后，由财务部门按照合同约定支付货款。五、供应商管理1.供应商选择采购执行部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉、较强的生产能力和售后服务能力。采购执行部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，建立合格供应商名录。采购项目应优先从合格供应商名录中选择供应商。对于新的采购项目，采购执行部门应按照规定的采购方式，从潜在供应商中选择不少于[具体数量]家进行邀请或招标，经评审后确定成交供应商。2.供应商考核采购执行部门应定期对供应商进行考核，考核周期为[具体时间]。考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面。考核方式可采用实地考察、问卷调查、数据分析等方式进行。采购执行部门应根据考核结果，对供应商进行评分，并将评分结果记录在供应商档案中。对于考核不合格的供应商，采购执行部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如供应商在规定期限内未能整改到位，采购执行部门应将其从合格供应商名录中删除，并停止与其合作。3.供应商激励采购执行部门应建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰和奖励。激励方式可包括优先采购、增加采购份额、给予价格优惠等。采购执行部门应定期与供应商进行沟通，了解其需求和意见，共同探讨合作发展的机会，建立长期稳定的合作关系。六、采购合同管理1.合同签订采购合同应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定签订，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。采购合同的条款应符合采购文件的要求。采购合同签订前，采购执行部门应将合同草本提交法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。2.合同履行采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购执行部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求交付采购产品，并提供相关的技术资料和售后服务。使用部门应按照合同约定及时验收采购产品，如发现质量问题或其他不符合合同约定的情况，应及时通知采购执行部门，采购执行部门应与供应商协商解决。3.合同变更与解除在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整、市场变化等原因需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应明确变更或解除的原因、内容、时间等条款，并按照规定的程序进行审批。合同变更或解除后，双方应按照协议约定处理相关事宜，如退还货款、支付违约金等。七、采购验收管理1.验收组织采购产品到货后，采购执行部门应及时组织使用部门、质量控制部门等相关人员进行验收。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购产品的技术要求和质量标准。对于大型设备或复杂耗材的验收，可邀请外部专家参与验收工作。2.验收内容验收内容包括采购产品的数量、规格、型号、外观、质量、技术参数、性能指标、随机附件、技术资料等方面。验收人员应按照采购合同和相关标准规范的要求，对采购产品进行逐一核对和检验，确保采购产品符合要求。3.验收程序验收人员应首先对采购产品的外包装进行检查，如发现外包装破损、变形等情况，应及时记录并拍照。打开外包装后，验收人员应按照采购合同和相关标准规范的要求，对采购产品的数量、规格、型号、外观、质量、技术参数、性能指标、随机附件、技术资料等进行逐一核对和检验。验收过程中，验收人员应做好验收记录，记录内容包括采购产品的名称、规格、型号、数量、供应商、到货时间、验收时间、验收人员、验收结果等信息。验收记录应由验收人员签字确认。验收合格后，验收人员应出具验收报告，验收报告应包括采购产品概述、验收依据、验收内容、验收结果等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖验收单位公章。4.验收结果处理验收合格的采购产品，验收人员应出具验收报告，并将采购产品移交使用部门。使用部门应按照规定办理入库手续，并做好使用和保管工作。验收不合格的采购产品，验收人员应出具验收报告，并及时通知采购执行部门。采购执行部门应与供应商协商解决，要求供应商限期更换或退货。如供应商未能在规定期限内解决问题，采购执行部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。八、采购档案管理1.档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。采购档案应按照项目进行分类整理，确保档案资料的完整性和准确性。2.档案保管采购档案应由采购执行部门指定专人负责保管，保管期限按照国家法律法规和相关规定执行。采购档案应存放在安全、保密的场所，防止档案资料的丢失、损坏和泄露。3.档案查阅因工作需要查阅采购档案的，查阅人员应填写《采购档案查阅申请表》，注明查阅原因、查阅内容、查阅时间，并经采购执行部门负责人批准。查阅采购档案时，查阅人员应在指定地点进行查阅，不得擅自将档案带出保管场所。查阅人员不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损坏档案资料。查阅结束后，查阅人员应及时将档案归还保管人员，并办理归还手续。九、监督与检查1.内部监督卫生院应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。采购领导小组应定期对采购工作进行检查，发现问题及时督促整改。审计部门应定期对采购项目进行审计，重点审查采购程序的合法性、采购合同的规