卫生院电脑招标管理制度

PAGE卫生院电脑招标管理制度一、总则1.目的为规范卫生院电脑招标采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效益，满足卫生院医疗业务及管理工作的实际需求，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有电脑设备的招标采购活动，包括办公电脑、医疗信息系统终端电脑、医用辅助检查设备配套电脑等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及医疗卫生行业的采购标准和规范。公正性原则：招标过程中对所有参与投标的供应商一视同仁，确保竞争环境公平公正。公开性原则：招标信息、评标标准、中标结果等应向所有相关方公开，接受监督。效益性原则：在满足卫生院业务需求的前提下，合理控制采购成本，追求资金使用效益最大化。二、招标组织与职责1.招标领导小组成立由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人组成的招标领导小组。职责：全面领导和监督电脑招标采购工作。审定招标方案、评标标准等重要文件。协调解决招标过程中出现的重大问题。2.招标工作小组由信息科、财务科、审计科等相关人员组成招标工作小组。职责：负责招标采购的具体组织实施工作，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标等。对投标供应商进行资格审查。收集、整理和分析投标文件，提出评标意见。3.监督小组由卫生院纪检部门人员组成监督小组。职责：对招标采购全过程进行监督，确保招标活动依法依规进行。–受理有关招标采购活动的投诉举报，对违规行为进行调查处理。三、招标流程1.需求调研与预算编制信息科会同各使用科室，根据卫生院业务发展规划和实际工作需求进行电脑设备需求调研，详细列出所需电脑的数量、配置要求、功能需求等。财务科依据需求调研结果，结合卫生院财务状况，编制电脑采购预算，明确资金来源和预算金额。2.招标文件编制招标工作小组根据需求调研和预算情况，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、技术规格要求、商务条款、评标标准、投标文件格式等内容。技术规格要求应明确电脑的品牌、型号、性能参数、质量标准等，确保所采购的电脑能够满足卫生院的业务需求。商务条款应涵盖交货期、售后服务、付款方式等内容。评标标准应科学合理，综合考虑投标价格（不得低于成本价）、技术性能、售后服务能力、信誉等因素，确保选出最符合卫生院利益的供应商。3.招标公告发布在卫生院官网、政府采购网等相关媒体上发布招标公告，公开招标项目的基本信息、招标要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。招标公告应确保潜在供应商能够及时获取相关信息，吸引足够数量的合格供应商参与投标。4.投标报名与资格审查潜在供应商在规定时间内报名参加投标，并提交营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码营业执照）、法定代表人授权书、资质证明文件、业绩证明材料等报名资料。招标工作小组对报名供应商进行资格审查，核实其是否具备投标资格和能力。对不符合资格要求的供应商，取消其投标资格。5.招标文件发售向通过资格审查的供应商发售招标文件，并收取一定的工本费。向供应商提供招标文件的答疑服务，解答供应商对招标文件的疑问。6.投标文件编制与提交供应商按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应包括投标函、开标一览表、投标报价明细表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、资格证明文件、售后服务承诺等内容。供应商应在规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。7.开标在规定的开标时间和地点，由招标工作小组主持开标会议。开标会议应邀请监督小组、所有投标供应商代表参加。开标时，当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、交货期等主要内容，并记录在案。8.评标评标委员会由招标领导小组从专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家以及招标工作小组相关人员组成。评标委员会人数应为奇数，且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各投标文件进行综合评价，推荐中标候选人。评标委员会成员应独立评审，不得相互串通或受外界干扰。在评标过程中，如有供应商对评标结果提出质疑，评标委员会应进行答复和解释。9.中标公示与合同签订招标工作小组根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并在卫生院官网、政府采购网等相关媒体上进行中标公示，公示期不得少于三个工作日。公示无异议后，卫生院与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括电脑设备的规格、数量、价格、交货期、售后服务等条款。合同签订后，双方应严格履行合同约定。四、采购预算管理1.预算编制要求：采购预算应根据卫生院业务发展规划和实际需求，结合市场价格行情，科学合理地编制。预算编制应细化到具体的电脑设备型号、数量、单价及总价，确保预算的准确性和完整性。2.预算调整：在采购过程中，如因特殊原因需要调整采购预算，应按照卫生院内部预算调整程序进行审批。预算调整应充分说明调整原因、调整内容及对预算执行的影响，并经招标领导小组审核批准。3.预算执行监督：财务科负责对采购预算的执行情况进行监督，确保采购资金按照预算安排使用。定期对采购项目的资金支出进行核对和分析，及时发现和纠正预算执行过程中的问题。五、供应商管理1.供应商选择标准具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。所提供的电脑设备应符合国家相关标准和行业规范，具有良好的质量和性能。具备完善的售后服务体系，能够及时响应卫生院的售后需求。2.供应商库建立招标工作小组负责建立供应商库，对参与过卫生院电脑招标采购活动且符合要求的供应商进行登记管理。定期对供应商库中的供应商进行评估和更新，淘汰不符合要求的供应商，补充新的优质供应商。3.供应商考核建立供应商考核机制，对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行定期考核。考核结果作为今后是否继续选用该供应商的重要依据。对于考核不合格的供应商，应及时发出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应取消其供应商资格。六、合同管理1.合同签订：采购合同应在中标公示结束后及时签订，合同签订应严格按照招标文件和投标文件的内容进行，确保合同条款明确、具体、合法有效。合同签订前，应经卫生院法律顾问审核把关，避免合同风险。2.合同履行：合同双方应严格按照合同约定履行各自的义务。卫生院应按照合同约定及时支付货款，供应商应按照合同约定按时、按质、按量交付电脑设备，并提供相应的售后服务。3.合同变更与解除：如因特殊原因需要变更或解除合同，合同双方应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应报招标领导小组备案。变更或解除合同不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。4.合同档案管理：财务科负责对采购合同进行档案管理，将合同文本、相关文件资料等进行整理归档，妥善保存。合同档案应按照规定的期限进行保管，以备查阅。七、验收管理1.验收组织：成立由信息科、使用科室、财务科等相关人员组成的验收小组，负责对采购的电脑设备进行验收。验收小组应明确分工，各司其职。2.验收标准：验收应按照合同要求、招标文件规定以及国家相关标准和行业规范进行。验收内容包括电脑设备的数量、规格、型号、性能、质量、外观等方面。3.验收程序供应商交货前，应提前通知卫生院验收小组。验收小组在收到通知后，应安排人员对设备进行初步检查，确保设备包装完好、数量相符。设备到货后，验收小组应按照验收标准进行详细验收。验收过程中，应要求供应商提供设备的相关资料，如产品说明书、质量检验报告、合格证等。验收合格后，验收小组应出具验收报告，验收报告应包括验收时间、验收地点、验收内容、验收结论等内容，并由验收小组成员签字确认。验收不合格的，应要求供应商限期整改或退换货，直至验收合格为止。八、售后服务管理1.售后服务承诺：供应商应在投标文件中明确提供售后服务承诺，包括售后服务内容、服务期限、响应时间、维修方式等。售后服务承诺应符合国家相关法律法规和行业标准要求。2.售后服务合同：采购合同签订后，卫生院应与供应商签订售后服务合同，明确双方在售后服务方面的权利和义务。售后服务合同应作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。3.售后服务监督：信息科负责对供应商的售后服务情况进行监督，定期收集使用科室对电脑设备售后服务的反馈意见。对于供应商售后服务不到位的情况，应及时与供应商沟通协调，要求其采取有效措施加以改进。4.售后服务费用管理：售后服务费用应在采购预算中予以明确，按照合同约定支付给供应商。财务科应加强对售后服务费用的核算和管理，确保费用支出合理合规。九、监督与审计1.内部监督：监督小组负责对电脑招标采购活动进行全程监督，确保招标采购过程合法合规。对发现的违规行为，应及时责令整改，并追究相关人员的责任。2.审计监督：审计科应定期对电脑采购项目进行审计，审查采购项目的预算执行情况、合同签订与履行情况、资金使用效益等方