社区卫生院院务监督制度

PAGE社区卫生院院务监督制度一、总则（一）目的为加强社区卫生院管理，规范院务行为，提高医疗服务质量，保障患者权益，促进卫生院健康发展，依据相关法律法规和行业标准，特制定本院务监督制度。（二）适用范围本制度适用于社区卫生院全体工作人员及各项院务活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、医疗卫生行业标准及相关政策开展监督工作。2.全面覆盖原则：对卫生院的行政管理、医疗服务、财务管理、药品器械管理等各项工作进行全方位监督。3.公开透明原则：监督过程和结果应保持公开，接受全体职工和社会公众监督。4.及时纠错原则：对发现的问题及时进行纠正和处理，不断完善卫生院管理。二、监督机构及职责（一）院务监督委员会1.组成：由卫生院职工代表、患者代表、社区居民代表等组成，设主任1名，副主任若干名，委员若干名。2.职责制定和修订院务监督制度。监督卫生院各项规章制度的执行情况。审查卫生院重大决策、重要项目安排和大额资金使用。受理对卫生院工作人员违规违纪行为的投诉举报，并进行调查处理。定期向职工大会或职工代表大会报告监督工作情况。（二）内部审计部门1.组成：配备专业的审计人员，设审计部门负责人1名。2.职责负责卫生院财务收支、经济活动审计。对卫生院内部控制制度的健全性和有效性进行评价。审查卫生院工程项目预算、决算及执行情况。对发现的财务违规问题提出整改意见并监督落实。（三）各职能部门1.医疗管理部门职责：负责监督医疗质量管理制度的执行，检查医疗文书书写、诊疗规范落实等情况，对医疗纠纷进行调查处理。2.护理管理部门职责：监督护理工作质量，检查护理操作规范执行、护理记录等情况，保障护理安全。3.药剂管理部门职责：监督药品采购、储存、使用等环节，确保药品质量和用药安全，检查药品库存管理和处方审核情况。4.财务管理部门职责：严格执行财务管理制度，规范财务收支行为，定期进行财务自查，配合审计部门做好财务审计工作。5.后勤保障部门职责：监督后勤物资采购、供应、维修等工作，保障卫生院正常运转，检查物资库存管理和设备维护情况。三、监督内容（一）行政管理1.决策程序重大决策是否经过充分论证，广泛征求意见，是否符合卫生院发展战略和实际情况。决策过程是否有记录，决策结果是否及时公示。2.制度执行各项规章制度是否健全，是否得到有效执行。对违反制度的行为是否及时进行纠正和处理。3.信息公开卫生院基本信息、医疗服务信息、收费标准、药品价格等是否及时准确公开。院务公开渠道是否畅通，是否便于职工和群众查询。（二）医疗服务1.医疗质量诊疗规范执行情况，包括诊断、治疗、护理等环节是否符合标准。医疗文书书写质量，病历、处方、检查报告等是否规范、完整。医疗安全管理，患者身份识别、手术安全核查、输血安全等制度是否落实。2.医疗行为合理性检查是否存在过度医疗、不合理用药、不合理检查等行为。医疗服务收费是否合理，有无乱收费现象。3.医患沟通医护人员与患者沟通是否充分，是否尊重患者知情权、选择权。患者投诉处理机制是否健全，投诉处理是否及时、有效。（三）财务管理1.预算管理预算编制是否科学合理，是否符合卫生院发展规划和实际需求。预算执行情况是否得到有效监控，有无超预算支出。2.收支管理收入是否真实、合规，有无截留、挪用等情况。支出是否符合财务制度规定，审批手续是否齐全。3.资产管理固定资产、流动资产等管理是否规范，账实是否相符。资产采购、处置等环节是否按规定程序进行。（四）药品器械管理1.药品管理药品采购渠道是否合法，是否从正规医药公司购进药品。药品验收、储存、养护等环节是否符合要求，有无过期、变质药品。药品使用是否规范，有无滥用、违规使用药品情况。2.医疗器械管理医疗器械采购是否符合规定，是否具备相关资质证书。医疗器械使用、维护、保养是否到位，是否定期进行校准和检测。（五）医德医风建设1.职业道德教育卫生院是否定期组织职业道德培训，提高职工职业道德水平。职工对职业道德规范的知晓率和遵守情况。2.廉洁自律工作人员是否存在收受红包、回扣、礼品等违规行为。对违反廉洁自律规定的行为是否严肃查处。四、监督方式（一）定期检查1.院务监督委员会定期对卫生院各项工作进行全面检查，每季度至少开展一次。2.各职能部门每月对本部门负责的工作进行自查，并形成自查报告。（二）不定期抽查1.院务监督委员会根据工作需要，不定期对重点环节、重点岗位进行抽查。2.接受群众举报后，及时对相关事项进行抽查核实。（三）专项检查1.针对卫生院重大项目建设、大型设备采购等开展专项监督检查。2.对群众反映强烈的热点问题进行专项检查。（四）问卷调查1.定期开展患者满意度调查，了解患者对医疗服务、医德医风等方面的评价。2.向职工发放调查问卷，征求对卫生院管理、工作环境等方面的意见和建议。（五）投诉举报处理1.设立投诉举报电话、邮箱和信箱，接受职工和群众的投诉举报。2.对投诉举报事项及时进行登记、调查，在规定时间内给予答复，并将处理结果反馈给投诉举报人。五、监督结果处理（一）问题反馈1.监督检查结束后，监督机构应及时向被检查部门反馈检查结果，指出存在的问题。2.反馈方式可采用书面报告、会议通报等形式。（二）整改要求1.被检查部门针对反馈的问题，应制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限。2.整改措施应报监督机构备案。（三）跟踪复查1.监督机构对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。2.对整改不力的部门和个人，进行严肃批评，并责令重新整改。（四）责任追究1.对违反法律法规、规章制度，造成严重后果的单位和个人，依法依规追究责任。2.责任追究方式包括警告、罚款、辞退、党纪政纪处分等。六、信息管理（一）监督档案建立1.对每次监督检查的相关资料进行整理归档，包括检查方案、检查记录、整改报告等。2.建立监督档案数据库，便于查询和管理。（二）信