卫生院收费处管理制度

PAGE卫生院收费处管理制度一、总则1.目的本管理制度旨在规范卫生院收费处的工作流程，确保收费工作的准确、高效、透明，保障患者和卫生院的合法权益，提高卫生院的服务质量和管理水平。2.适用范围本制度适用于卫生院收费处全体工作人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和医疗卫生行业收费标准，确保收费工作合法合规。准确无误原则：收费人员应认真核对收费项目和金额，避免出现错收、漏收等情况。优质服务原则：树立良好的服务意识，热情、耐心地为患者解答收费相关问题，提供便捷、高效的收费服务。廉洁自律原则：严禁收费人员利用工作之便谋取私利，做到廉洁奉公、清正廉洁。二、收费人员职责1.收费员职责负责门诊、住院患者的各项费用收取工作，严格按照收费标准准确计费。熟练掌握收费系统的操作，确保收费信息录入准确、及时。认真核对患者的身份信息和收费项目，避免误收。妥善保管收费现金、票据和印章等，确保安全无遗失。解答患者关于收费的疑问，提供必要的收费明细和解释。每日下班前，完成当日收费数据的核对和结账工作，确保账目清晰。2.审核员职责对收费员提交的收费票据和数据进行审核，检查收费项目、金额是否准确无误。定期抽查收费记录，核实收费情况的合规性。对审核中发现的问题及时与收费员沟通，督促其进行整改。协助处理患者对收费的投诉和纠纷，提供准确的解释和解决方案。3.票据管理员职责负责收费票据的领购、保管、发放和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况和使用情况。定期盘点票据库存，确保票据数量准确、安全。监督收费员正确使用票据，检查票据的开具是否规范。及时向上级部门报送票据使用情况报表。三、收费流程1.门诊收费流程患者就诊结束后，持医生开具的处方或检查申请单到收费处。收费员核对患者身份信息，确认无误后，将处方或申请单信息录入收费系统。根据系统显示的收费项目和金额，向患者收取费用。开具收费票据，将票据联交给患者，并告知患者相关注意事项。如患者需要退费，收费员应按照退费流程进行操作，核实退费原因，经相关负责人审批后办理退费手续。2.住院收费流程患者办理住院手续时，收费员根据住院科室和床位信息，为患者办理入院登记，预收一定金额的住院押金。患者住院期间，收费员根据医嘱和检查检验结果，及时录入收费信息，准确计费。每日结算患者的住院费用，向患者或家属通报费用情况，并收取当日费用。患者出院时，收费员根据住院总费用，结清住院押金，多退少补。开具住院费用结算票据，将结算明细交给患者。对于医保患者，按照医保结算流程进行费用结算，确保医保报销金额准确无误。四、收费标准与价格管理1.收费标准执行严格按照国家和地方物价部门制定的医疗卫生服务收费标准进行收费。卫生院应定期组织收费人员学习收费标准，确保收费标准的准确执行。收费标准如有调整，应及时通知收费人员，并做好相关培训和宣传工作。2.价格公示在卫生院显著位置公示各项医疗服务收费标准，包括门诊收费项目、住院收费项目、药品价格等。利用电子显示屏、宣传栏等多种形式进行价格公示，方便患者查询。每次收费时，收费人员应主动向患者提供收费明细，让患者清楚了解收费情况。3.价格监督设立价格监督投诉电话和邮箱，接受患者和社会的监督。定期对收费情况进行自查自纠，发现价格违规问题及时整改。配合物价部门的检查和监督工作，如实提供相关资料和信息。五、票据管理1.票据种类卫生院收费使用的票据包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等。各类票据应符合国家财政部门规定的格式和要求。2.票据领购票据管理员根据收费业务量，定期向财政部门领购票据。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，经相关负责人审批后办理领购手续。3.票据保管设立专门的票据保管室，配备保险柜等安全设施，确保票据存放安全。票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。票据保管室应保持干燥、通风，防止票据受潮、发霉或损坏。4.票据发放收费员领取票据时，应填写票据领用登记表，注明领用票据的种类、数量、起止号码等信息。票据管理员应认真核对收费员领取的票据数量和号码，确保发放的票据准确无误。5.票据开具收费员应按照规定的格式和内容开具票据，做到字迹清晰、项目齐全、金额准确。票据应一次性复写开具，各联次内容一致。作废票据应加盖“作废”戳记，全联次保存，并在票据领用登记表上注明作废原因和号码。6.票据核销收费员使用完票据后，应及时将已开具的票据存根联交回票据管理员。票据管理员定期对票据存根联进行核销，核对票据的使用情况和金额是否与收费记录一致。核销后的票据存根联应按照规定的期限妥善保管，以备查阅。六、现金与银行存款管理1.现金管理收费处收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。每日下班前，收费员应将当日收取的现金进行清点核对，确保现金金额与收费记录一致。现金缴存银行时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、金额等信息。严格遵守现金库存限额规定，超过限额的现金应及时缴存银行。加强现金安全管理，防止现金被盗、丢失等情况发生。收费处应配备必要的安全防范设施，如监控设备、保险柜等。2.银行存款管理卫生院应开设专门的银行账户用于收费资金的结算。定期与银行核对账目，确保银行存款余额准确无误。妥善保管银行存款相关凭证，如支票、汇票、进账单等，按照规定进行登记和保管。严格执行银行存款收支审批制度，确保银行存款收支业务合法合规。七、退费管理1.退费原则严格按照国家和卫生院的相关规定办理退费手续，确保退费原因合理、合规。退费应经过严格的审批程序，防止随意退费现象发生。2.退费流程患者提出退费申请后，收费员应认真核实退费原因，填写退费申请表，注明退费项目、金额、退费原因等信息。退费申请表经相关科室负责人签字确认后，交审核员审核。审核员审核通过后，报财务负责人审批。财务负责人审批同意后，收费员按照审批金额办理退费手续，退还患者相应款项，并收回原收费票据。对于医保退费，应按照医保部门的规定办理相关手续，确保医保基金安全。八、财务核对与报表编制1.财务核对每日下班前，收费员应完成当日收费数据的核对工作，确保收费金额与系统记录一致。审核员定期对收费数据进行抽查核对，发现问题及时督促收费员整改。每月末，收费处应与财务部门进行账目核对，确保收费数据与财务账目相符。2.报表编制收费处应按照财务部门的要求，定期编制收费报表，如门诊收费日报表、住院收费月报表等。报表内容应准确、完整，包括收费项目、金额、人次等信息。报表编制完成后，经审核员审核无误后，报财务负责人和相关领导审批。九、监督与考核1.内部监督卫生院成立收费管理监督小组，定期对收费处的工作进行检查和监督。监督小组应检查收费流程的执行情况、收费标准的执行情况、票据管理情况、现金与银行存款管理情况等。对监督检查中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.患者监督设立患者意见箱和投诉电话，接受患者对收费工作的监督和投诉。对于患者的投诉和意见，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给患者。根据患者的意见和建议，不断改进收费工作，提高服务质量。3.考核制度建立收费人员考核制度，对收费人员的工作表现进行定期考核。考核内容包括工作业绩、服务质量、廉洁自律等方面。根据考核结果，对表现优秀的收费人员进行表彰和奖励，对存在问题的收费人员进行批评教育和相应的处罚。十、培训与学习1.业务培训定期组织收费人员参加业务培训，培训内容包括收费标准、收费系统操作、票据管理、退费流程等。邀请物价部门的专家或业务骨干进行培训，提高收费人员的业务水平。鼓励收费人员参加相关的业务学习和考试，不断更新知识，提升业务能力。2.职业道德培训加强收