村卫生室采购管理制度

PAGE村卫生室采购管理制度一、总则（一）目的为加强村卫生室采购管理，规范采购行为，确保采购工作合法、合规、有序进行，保障村卫生室医疗服务的正常开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于村卫生室所有物资、设备、药品等的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求。2.合理性原则：根据实际需求进行采购，避免盲目采购和浪费。3.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受监督。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、信誉良好的产品和服务。5.效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高采购效益。二、采购计划与预算管理（一）采购计划制定1.村卫生室应根据医疗服务需求、库存状况等，定期制定采购计划。采购计划应明确采购物资、设备、药品的名称、规格、数量、预计采购时间等内容。2.采购计划应经村卫生室负责人审核批准后执行。（二）采购预算编制1.村卫生室应根据采购计划编制采购预算。采购预算应包括采购项目、采购金额、资金来源等内容。2.采购预算应合理安排资金，确保采购活动的顺利进行。采购预算应报上级主管部门备案。三、采购流程（一）采购申请1.村卫生室各部门或人员根据实际需求填写采购申请表。采购申请表应包括采购项目、规格型号、数量、申请理由等内容。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报村卫生室负责人审批。（二）采购审批1.村卫生室负责人对采购申请表进行审批。审批内容包括采购项目的必要性、合理性、预算等。2.对于金额较大或重要的采购项目，村卫生室负责人应组织相关人员进行论证后再行审批。（三）采购实施1.根据采购审批结果，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有多家供应商可供选择的项目。应按照相关法律法规和招标程序进行操作。3.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定的供应商发出投标邀请书。4.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。应成立谈判小组与不少于三家的供应商进行谈判。5.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。应与单一供应商进行协商，签订采购合同。6.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。应向不少于三家的供应商发出询价单，对报价进行比较后确定成交供应商。7.采购人员应按照选定的采购方式，与供应商进行联系、洽谈，签订采购合同。采购合同应明确采购项目、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。（四）验收1.采购物资、设备、药品到货后，村卫生室应组织相关人员进行验收。验收人员应包括采购人员、使用部门人员、质量管理人员等。2.验收内容包括物资、设备、药品的数量、规格型号、质量标准、外观等。验收合格后，验收人员应在验收报告上签字确认。3.对于验收不合格的物资、设备、药品，应及时与供应商联系，要求其更换或处理。（五）付款1.采购合同签订后，村卫生室应按照合同约定及时支付货款。付款前，应审核采购发票、验收报告等相关凭证。2.对于符合付款条件的采购项目，应按照规定的付款方式和时间进行付款。付款方式包括支票、转账、汇款等。四、供应商管理（一）供应商选择1.村卫生室应建立供应商评估和选择机制，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。2.供应商应具备合法的经营资质，提供的产品应符合国家相关标准和规定。（二）供应商评价1.村卫生室应定期对供应商进行评价。评价内容包括产品质量、交货期履行情况、售后服务质量、价格水平等。2.根据供应商评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行警告或淘汰。（三）供应商档案管理1.村卫生室应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、经营资质、产品目录、合作历史、评价结果等内容。2.供应商档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。五、采购风险管理（一）风险识别1.村卫生室应识别采购过程中可能存在的风险，如采购质量风险、采购价格风险、采购合同风险、供应商违约风险等。2.对识别出的风险进行分析和评估，确定风险的可能性和影响程度。（二）风险应对1.针对不同的采购风险，制定相应的风险应对措施。如加强采购质量控制、进行市场调研合理确定采购价格、完善采购合同条款、加强供应商管理等。2.建立风险预警机制，及时发现和处理采购过程中的风险事件。六、采购监督与审计管理（一）内部监督1.村卫生室应建立内部监督机制，对采购活动进行全过程监督。监督内容包括采购计划的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的履行情况等。2.设立专门的监督岗位或人员，定期对采购活动进行检查和评估，发现问题及时整改。（二）外部审计1.村卫生室应接受上级主管部门或相关审计部门的审计监督。审计内容包括采购管理制度的执行情况、采购资金的使用情况、采购项目的效益情况等。2.对于审计提出的问题，应认真整改，并及时将整改情况报告上级主管部门。七、采购档案管理（一）档案内容1.采购档案应包括采购计划、采购申请表、采购审批文件、采购合同、验收报告、采购发票、供应商档案等相关资料。2.采购档案应按照时间顺序和类别进行整理和归档。（二）档案保管1.采购档案应妥善保管，保管期限应符合相关规定。一般采购档案保管期限为[X]年。2.档案保管应做到安全、完整，防止档案丢失、损坏或泄露。（三）档案查阅1.村卫生室内部人员查阅采购档案，应填写查阅申请表，经相关负责人批准后，方可