卫生院后勤釆购制度

PAGE卫生院后勤釆购制度一、总则（一）目的为加强卫生院后勤采购管理，规范采购行为，确保采购工作公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保障卫生院各项工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院后勤物资、设备、服务等各类采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则：鼓励供应商公平参与竞争，保证采购结果的公正性。4.效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立以卫生院院长为组长，副院长为副组长，相关职能部门负责人为成员的采购领导小组。其职责为：1.审议采购制度、采购计划和采购预算。2.研究决定重大采购项目和采购方式。3.监督采购活动的执行情况。（二）采购执行部门1.后勤部门：负责日常后勤物资的采购工作，包括办公用品、卫生材料、维修材料等。2.设备管理部门：负责医疗设备、仪器的采购工作，包括设备的选型、论证、采购流程执行等。（三）相关部门职责1.财务部门：负责采购资金的预算编制、审核支付和财务核算，对采购资金使用情况进行监督。2.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，审查采购项目的合规性、效益性。3.使用部门：提出物资、设备的采购需求，参与采购项目的验收工作，提供技术支持和质量反馈。三、采购预算管理（一）预算编制1.各采购执行部门应根据卫生院年度工作计划和实际需求，于每年年底前编制下一年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购理由和预期效益。3.财务部门对采购预算进行汇总审核，结合卫生院财务状况和资金安排，提出调整意见，报采购领导小组审议通过。（二）预算执行1.采购执行部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。2.如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定程序报采购领导小组审批。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。2.审计部门对采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金的合理使用。四、采购流程（一）需求申报1.使用部门根据工作需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。2.《采购需求申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购执行部门。(二)采购审批1.采购执行部门收到《采购需求申请表》后，对需求的合理性和必要性进行审核。2.对于金额较小的采购项目，由采购执行部门负责人审批；对于金额较大或重要的采购项目，报采购领导小组审批。（三）采购方式确定1.根据采购项目的特点、金额大小等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购方式的确定应严格按照相关法律法规和行业标准执行，并在采购文件中明确说明。（四）采购文件编制1.采购执行部门根据采购方式和采购需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。2.在编制采购文件时，应充分考虑采购项目的特点和要求，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。（五）供应商选择与管理1.供应商征集：采购执行部门通过多种渠道广泛征集供应商，建立供应商库。供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉、较强的供应能力和售后服务能力。2.供应商筛选：对征集到的供应商进行资格审查和筛选，确定符合要求的供应商名单。3.供应商评价：定期对供应商的供货质量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价，建立供应商评价档案。4.供应商淘汰：对于评价不合格的供应商，及时从供应商库中淘汰，并停止与其合作。（六）采购实施1.根据确定的采购方式和供应商，组织实施采购活动。2.公开招标采购应按照法定程序发布招标公告、发售招标文件，并组织开标、评标、定标等活动。3.邀请招标采购应向符合条件的供应商发出邀请书，组织开标、评标、定标等活动。4.竞争性谈判采购应成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。5.单一来源采购应与供应商进行协商，确定采购价格和合同条款。6.询价采购应向多家供应商发出询价通知书，并根据报价情况确定成交供应商。（七）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购执行部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物资或服务的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.采购合同签订前，应提交法律部门或法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。3.采购合同签订后，应及时将合同副本送财务部门、审计部门等相关部门备案。（八）验收1.采购项目到货后，采购执行部门应及时组织使用部门、质量控制部门等相关人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对采购物资或服务的数量、质量、规格型号等进行检查，填写《采购验收报告》。3.对于验收合格的采购项目，验收人员应在《采购验收报告》上签字确认；对于验收不合格的采购项目，应及时与供应商协商解决，并做好记录。（九）付款1.财务部门根据采购合同和《采购验收报告》，审核采购项目的付款申请。2.对于符合付款条件的采购项目，财务部门按照规定程序办理付款手续。3.采购执行部门应及时跟踪采购项目的付款情况，确保供应商按时收到货款。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购执行部门和相关人员应定期对采购活动进行风险识别，分析可能存在的风险因素，如采购合规风险、质量风险、价格风险、交货期风险、合同风险等。2.建立采购风险识别清单，对识别出的风险进行分类和记录。（二）风险评估1.对识别出的采购风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。2.采用定性和定量相结合的方法，对采购风险进行评估，评估结果分为高、中、低三个等级。（三）风险应对1.根据采购风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于高风险，应采取重点监控、制定应急预案等措施；对于中风险，应采取加强管理、定期检查等措施；对于低风险，应采取日常关注、适当控制等措施。2.采购执行部门应定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整风险应对策略。六、采购监督与审计（一）内部监督1.采购领导小组定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购资金的使用效益等。2.审计部门定期对采购项目进行审计，审查采购项目的预算执行情况、采购合同的签订和履行情况、采购资金的使用情况等。3.财务部门对采购资金的支付进行审核监督，确保采购资金的安全和合理使用。（二）外部监督1.