卫生院采管分离制度

PAGE卫生院采管分离制度一、总则（一）目的为加强卫生院采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，防范采购风险，特制定本采管分离制度。本制度旨在建立科学、合理、规范的采购管理体系，保障卫生院医疗工作的顺利开展，维护患者利益，促进卫生院健康可持续发展。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有物资、设备、药品、耗材等的采购活动，包括但不限于医疗设备采购、药品采购、办公用品采购、后勤物资采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和社会监督，保障各方知情权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购到性价比最优的物资和服务。4.质量优先原则：将质量作为采购的首要考量因素，确保所采购的物资和服务符合医疗质量要求和患者安全需求。5.效益原则：在保证质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效益。二、采购管理部门职责（一）采购部门职责1.采购计划制定根据卫生院各科室需求和库存情况，结合年度预算，制定合理的采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等详细信息。定期对采购计划进行评估和调整，根据实际业务变化、市场价格波动等因素，及时优化采购计划，确保采购计划的科学性和合理性。2.供应商管理建立供应商准入机制，对供应商资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行全面评估和审核，确保准入供应商符合要求。定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、考核结果等，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商及时淘汰。与供应商保持良好的沟通与合作关系，及时了解市场动态和供应商产品信息，协调解决采购过程中的问题。3.采购实施根据采购计划，按照规定的采购方式和程序进行采购活动。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等，应根据采购项目的特点和金额大小选择合适的采购方式。组织采购谈判，与供应商就采购物资的价格、质量、交货期、售后服务等条款进行协商，争取有利的采购条件。签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同条款符合法律法规和卫生院利益。采购合同应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。跟踪采购合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。（二）监管部门职责1.采购监督对采购活动全过程进行监督，确保采购行为符合法律法规、制度规定和采购程序。检查采购文件、合同等资料的合法性、完整性和准确性，防止出现违规操作和漏洞。监督采购过程中的开标、评标、谈判等环节，确保公平、公正、公开。2.风险防控识别采购过程中的风险点，如供应商选择不当、采购价格过高或过低、合同纠纷等，并制定相应的风险防控措施。定期对采购风险进行评估和预警，及时发现潜在风险并采取措施加以防范，避免给卫生院造成损失。3.投诉处理受理内部员工和供应商对采购活动的投诉，对投诉事项进行调查核实。根据调查结果，依法依规处理投诉问题，维护采购活动的正常秩序和各方合法权益。三、采购流程（一）需求申请1.各科室根据业务需要和库存情况，填写采购申请表。采购申请表应详细注明采购物资的名称、规格、型号、数量、用途、预算金额等信息，并由科室负责人签字确认。2.对于紧急采购需求，应在申请表中注明紧急原因，并按照特殊流程进行审批。（二）计划审核1.采购部门收到采购申请表后，对申请内容进行初步审核。审核内容包括采购需求的合理性、必要性、与预算的匹配性等。2.将审核后的采购申请表提交给监管部门进行再次审核，监管部门重点审核采购行为是否符合制度规定和风险防控要求。3.根据审核意见，对采购申请表进行调整或批准。如采购需求不合理或不符合规定，采购部门应及时与申请科室沟通，说明原因并要求其修改；如审核通过，则进入采购计划制定环节。（三）采购计划制定1.采购部门根据审核通过的采购申请表，结合库存情况和预算安排，制定详细的采购计划。采购计划应明确采购物资的具体规格、数量、预计采购时间、采购预算等信息。2.将采购计划提交给相关领导审批，领导根据卫生院整体发展战略、财务状况和业务需求，对采购计划进行最终审批。（四）采购实施1.采购方式选择根据采购物资的特点、金额大小和市场情况，选择合适的采购方式。对于达到公开招标数额标准的采购项目，应依法进行公开招标；对于未达到公开招标数额标准但符合其他采购方式适用条件的项目，可选择邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。2.招标采购编制招标文件，招标文件应包括招标项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容，确保招标文件的完整性和公正性。发布招标公告，通过卫生院官网、政府采购网等渠道发布招标公告，吸引符合条件的供应商参与投标。组织开标、评标活动，按照招标文件规定的程序和标准进行开标、评标，确保评标过程公平、公正、公开。评标委员会由卫生院内部相关专家和监管部门人员组成，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。确定中标供应商，根据评标结果，确定中标供应商，并向其发出中标通知书。3.非招标采购邀请招标：向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，组织开标、评标，确定中标供应商。竞争性谈判：与不少于三家的供应商进行谈判，根据谈判结果确定成交供应商。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、评定成交的标准等事项。单一来源采购：符合单一来源采购条件的项目，与单一供应商进行协商，确定采购价格和合同条款。单一来源采购需提供充分的理由和相关证明材料，并经严格审批。询价：向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据报价情况确定成交供应商。询价文件应明确询价内容、报价要求、评定成交的标准等事项。4.签订合同采购部门与中标或成交供应商签订采购合同，合同内容应符合招标文件或谈判文件的要求，明确双方的权利和义务。采购合同签订后，及时将合同副本提交给监管部门备案。（五）验收付款1.验收采购物资到货后，采购部门应及时通知使用科室和监管部门进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的数量、质量、规格、型号等进行逐一核对。验收合格后，验收人员应填写验收报告，验收报告应包括物资名称、规格、数量、验收情况、验收结论等内容，并签字确认。如验收不合格，应及时与供应商沟通协商解决，要求供应商更换或处理不合格物资。2.付款采购部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。付款申请应附采购合同、验收报告、发票等相关资料，经采购部门负责人、监管部门负责人和财务部门审核后，报卫生院领导审批。财务部门按照审批后的付款申请，及时支付货款。对于符合财政支付规定的采购项目，应按照财政支付程序办理付款。四、采购风险管理（一）风险识别1.供应商风险：供应商资质不符、信誉不佳、产品质量不稳定、供应能力不足等可能导致采购物资无法按时、按质供应，影响卫生院正常业务开展。2.采购价格风险：市场价格波动、采购谈判不力等可能导致采购价格过高，增加采购成本；或采购价格过低，影响物资质量。3.合同风险：合同条款不明确、合同履行过程中出现纠纷等可能导致卫生院权益受损，增加法律风险。4.内部管理风险：采购流程不规范、审批环节缺失、监督不力等可能导致采购行为违规，引发内部管理混乱和廉政风险。（二）风险评估1.定期对采购风险进行评估，采用定性与定量相结合的方法，确定风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，对风险进行等级划分，分为高风险、中风险和低风险。对于高风险事项，应重点关注并采取有效措施加以防控。（三）风险防控措施1.供应商管理风险防控加强供应商资质审核，建立严格的供应商准入机制，确保供应商具备合法经营资质和良好信誉。定期对供应商进行考核和评价，建立供应商淘汰机制，对不符合要求的供应商及时更换。与供应商签订详细的合作协议，明确双方权利义务和违约责任，约束供应商行为。2.采购价格风险防控建立市场价格监测机制，及时掌握市场价格动态，为采购谈判提供参考依据。加强采购谈判技巧培训，提高采购人员谈判能力，争取有利的采购价格。对于重大采购项目，可采用成本分析、价格比较等方法，合理确定采购价格。3.合同风险防控加强合同管理，签订规范、严谨的采购合同，明确合同条款，避免出现模糊不清或歧义条款。合同签订前，组织法律专业人员对合同进行审核，确保合同合法合规。跟踪合同履行情况，及时协调解决合同纠纷，维护卫生院合法权益。4.内部管理风险防控完善采购流程，明确各环节职责和操作规范，确保采购活动有序进行。加强审批环节管理，严格执行采购审批制度，防止违规采购行为发生。强化内部监督，定期对采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改。五、监督与考核（一）监督机制1.建立内部监督机制，监管部门定期对采购活动进行检查，检查内容包括采购计划执行情况、采购流程合规性、合同签订与履行情况、供应商管理情况等。2.接受社会监督，通过卫生院官网、投诉电话等渠道，接受内部员工和社会公众对采购活动的监督和投诉。对于投诉事项，及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。（二）考核制度1.制定采购工作考核办法，对采购部门和相关人员的工作业绩进行考核。考核指标包