监理质量手册模板

监理质量手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。质量手册发布令本手册是依据GB／T19001－《质量管理体系——要求》标准要求,结合本公司实际情况制定的,它阐述了公司的质量方针、质量目标,对质量管理体系的各项要求作出了具体规定,本手册适用于公司各项质量管理活动和各类建设工程监理。本手册自7月1日起本手册是公司质量管理的基本法规,是质量管理体系运行的准则,也是公司对所有顾客的承诺,公司的所有员工自本手册实施之日起,必须遵照执行。总经理:二ОО二年六月二十日质量方针和质量目标批准令1、本公司的质量方针是:以人为本,诚信服务;预防为主,坚持标准;持续改进,顾客满意。2、本公司的质量目标是:a.合同履约率100%;b.监理工程质量合格率100%;c.顾客投诉为零,顾客满意率80%。公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行,实现质量目标。总经理:二ОО二年六月一日管理者代表任命书今任命公司副总经理吴本勇为我公司的管理者代表,其职责是:1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2.向总经理报告质量管理体系的运行实效和改进需求;3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识:4.就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。望公司所有有关人员服从协调,共同履行质量职能,以确保质量管理体系有效运行。总经理:二ОО二年六月一日安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页0.1公司情况简介安徽华夏建设监理有限责任公司,为国家甲级建设监理单位。公司前身为原煤炭工业部合肥设计研究院建设监理公司,成立于1989年,公司主要从事工业和民用建筑、铁路、公路及桥梁、隧道及地下工程、电厂、矿井、选煤厂、输变电工程、水泥厂、通讯工程、市政工程等项目的建设监理。本公司技术力量雄厚,专业齐全,装备先进,现有专业技术人员96人,其中:教授级高级工程师10人,高级工程师44人,高级建筑师2人,高级经济师5人。公司已有58名国家注册监理工程师,18人取得一、二级总监理工程师资格,38人取得安徽省监理执业资格。这些技术人员一直从事着设计、技术咨询和建设监理工作,具有丰富的工程设计和建设监理经验。1989年,公司完成成立以来的第一个项目——合肥化工厂热电站监理任务。1994年至1998年承担了投资为13亿元的淮北矿业集团祁南煤矿施工监理工作,该矿井设计生产能力1800Kt/a,属一等大型工业建设项目,完成了36900m井巷工程,30548m2工业建筑和行政福利建筑,104154m2居住小区建筑,4×6000m2圆筒贮煤仓、污水处理站、铁路、道路、6×40m3压风机房、大型通风机房等项目的施工、安装的监理工作。公司还同时先后承担了阜阳市商贸城(建筑面积180000m20.1公司情况简介修改状态:A/0共2页第2页项目的监理,共完成监理项目工程投资近70亿元,对质量、工程、投资进行了有效的控制,取得了良好的社会效益,也为业主创造了良好的经济效益,普遍得到业主的好评,为公司赢得了良好的社会信誉。1999年,本公司在全省监理行业内率先经过ISO9002国际标准质量体系认证,成为全省121家监理公司首家获得认证的监理单位。为公司规范监理活动,不断改进服务措施,提高监理服务质量,持续稳定的发展打下坚实的基础。当前正按ISO9001:标准要求,实施换版认证工作,以确保监理产品使业主满意。公司热忱欢迎新老客户光临指导、恰谈业务,建立友好合作关系。地址:中国安徽省合肥市荣事达大道355号电话:0551—5532294传真:0551—5532294电挂:1001邮编:230041联系人:管理者代表吴本勇安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页0.2质量手册管理0.2质量手册管理0.2.1质量手册的编制、批准和发布0.2.1.1质量技术部负责组织编写质量手册,公司总经理批准发布。0.2.1.2质量手册更改和换版时,仍执行上述程序。0.2.2质量手册的发放0.2.2.l质量手册由公司综合部负责登记发放,对内发放范围为公司总经理、副总经理、总工程师、各部部长、总监理工程师。对内发放的质量手册为受控版本,加盖”受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本,加盖”受控”印章;发给顾客及上级主管部门的为非受控版本,加盖”非受控”印章。0.2.2.2受控版本质量手册的持有者,应妥善保管,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调离工作或离开本公司时,应办理变更或交还手续。0.2.3质量手册的更改和换版0.2.3.1质量手册采用活页装订,质量手册更改、换页由综合部负责,并在”文件修改记录表”上登记;0.2.3.2当质量手册经过重大或多次更改,或公司的质量管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出”质量手册换版申请”,经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的规定。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页1范围本手册是依据GB/T19001一《质量管理体系－－要求》标准的要求制定的。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标,对质量管理体系的各项要求作出了具体规定。本质量手册适用于公司的监理服务。由于监理服务产品的特点,本公司没有设计和开发、生产和服务提供过程的确认过程,因此对”7.3设计和开发”、”7.5.2生产和服务提供过程的确认”条款予以删减,删减的理由见本手册7.3和7.5.2。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页2．引用标准GB／T19000－质量管理体系基础和术语GB／T19001一质量管理体系要求GB／T19004一质量管理体系业绩改进指南GB50319－建设工程监理规范安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页3．术语和定义本手册采用GB／T19000－－ISO9000:给出的术语和定义;本手册采用GB／T19001－－ISO9001:所表述的供应链:供方→组织→顾客本手册采用GB50319－建设工程监理规范中的术语和定义。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页4．质量管理体系4.1总要求4.0质量管理体系4.1总要求公司依据GB/T19001－标准的要求,建立了质量管理体系并形成文件,本公司全体员工将认真地贯彻执行并持续改进其有效性。公司按照GB/T19001－标准的要求,对过程及过程相互作用进行管理,确保质量管理体系的有效实施,并实现公司的质量方针和质量目标。具体应做到:1、识别建设工程监理质量管理体系所需的过程;2、识别这些过程顺序和相互作用(包括接口关系);3、确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;4、确保能够获得过程运行、控制、监视和测量所需资源和信息;5、监视、测量和分析这些过程;6、采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进;7、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保以其实施控制。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共5页第1页4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司的质量管理体系文件主要包括:1、质量方针和质量目标;2、质量手册;3、质量管理体系程序文件;4、公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件,如规章制度和管理办法等;5、GB/T19001—标准和质量管理体系文件所要求的记录。4.2.1.2文件编写的基本要求:文件规定应与实际运作保持一致,应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册的编写要求:质量手册向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息,用以对公司的质量管理体系作出纲领性和概括性的描述。应规定公司质量管理体系的范围,以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2质量手册一般引出相应文件的程序,程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定并执行《文件控制程序》,以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态,从以下几方面得到控制:1、文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;2、必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;4.2文件要求修改状态:A/0共5页第2页3、确保文件的更改和现行修订状态得到识别;4、确保在使用处可获得适用文件的有关版本;5、确保文件保持清晰、易于识别;6、确保外来文件得到识别,并控制其分发;7、防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2质量技术部负责质量手册、程序文件和支持性管理文件的编制、更改;综合部负责质量手册、程序文件和支持性管理文件和外来文件的归档、发放和管理;各部门负责本部门与质量有关的管理文件的编制和管理。4.2.3.3文件的编制、审批和发布1、质量手册、程序文件由质量技术部组织各部门编写,由总经理批准后发布;2、支持性管理文件由质量技术部组织有关部门编制,经质量技术部经理审核,由总经理批准后发布;3、技术文件:投标大纲由市场部组织编制,市场部经理审核;监理规划、工程质量评估报告和监理工作总结由项目监理部编制,由质量技术部审核;均由总工程师批准后发布;4、其它与质量有关的管理文件,由文件相关编制部门的负责人审核,经总经理批准后,由综合部编号、发布;5、外来文件由综合部收集、登记并按需要向公司有关部门或人员发放。4.2.3.4文件的发放1、文件的发放范围由文件编制部门确定,由综合部编号、登记、发放。2、发至公司内部与质量有关的文件均为受控文件,发给认证机4.2文件要求修改状态:A/0共5页第3页构的质量管理体系文件也为受控文件,加盖”受控”印章。发给顾客的文件为非受控文件,管理者代表审批后编号发放。4.2.3.5文件的管理1、综合部负责文件的建档、保管、发放工作。归档文件的保存期限按有关规定执行。公司有关部门负责本部门文件管理;各部门要防止文件受潮、损坏、变质或丢失。2、查阅、借阅文件时应履行相应手续,借阅的文件要按期归还。3、作废的和超过保管期的文件,由综合部负责收回,经管理者代表批准后统一销毁。4、为积累知识作为资料保存的失效文件,由留用部门提出申请,经综合部部长批准,加盖”失效保留”章,由申请留用部门保管。5、文件复印件由综合部加盖”受控”印章或文件批准人签字,否则复印件无效。4.2.3.6文件的更改、作废文件修订或更改时,由原编制部门提出申请,由原审核部门和人员负责审核、批准。文件的更改经审批后,由制发部门组织更改。文件的更改采用划改、换页和换版方式。4.2.3.7每年3月质量技术部负责组织对公司所使用的现有质量管理体系文件的有效性进行评审,各部门结合平时使用情况进行评审,必要时按照《文件控制程序》的有关规定予以修改。4.2.4记录控制公司制定并执行《记录控制程序》对记录进行控制,为证明监理服务符合规定的质量要求,证明质量管理体系有效运行提供证据。4.2.4.1质量技术部负责指导各部门建立、标识、保存和管理有关记录,综合部负责记录的归档管理。与质量管理体系运行有关的所有部门,均应按要求妥善保管好有关的记录并及时向综合部归档。4.2文件要求修改状态:A/0共5页第4页4.2.4.2记录的范围:质量管理体系文件中规定提供的记录,以及在质量管理体系运行中形成的其它记录,也包括来自供方的记录。记录分类有各项管理记录、各项操作记录;各种监视和测量记录和各种报告等。4.2.4.3记录的填制:所有记录应字迹清晰,内容要完整、齐全,提供的数据、资料要准确。质量管理体系运行记录要及时填写,并应随时整理,不得后补、伪造。记录一经填写完成,不得涂改。4.2.4.4记录印制的规定:各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格由综合部联系印刷,统一编号备案。4.2.4.5记录的标识各质量管理体系程序规定的记录的编号与相关的质量管理体系程序文件相对应;各种记录应在表格的右上方标识顺序号。质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等,在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.6记录的收集、贮存和归档各记录保存的责任部门负责收集和管理本部门形成的记录,并进行分类汇总,立卷保管,按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。各部门要将记录贮存在资料柜中,做好防火、防盗、防潮等工作。每年3月底前,各部门将上年的记录(未竣工移交的工程监理资料除外)向综合部归档,综合部按记录的编号分类归档。4.2.4.7记录的查阅、借阅本公司人员查阅、借阅记录时,必须经记录管理人员同意。查阅、借阅人员应爱护记录,不准在记录上私自涂改或撕毁,保持其完整和清洁。4.2文件要求修改状态:A/0共5页第5页顾客查阅记录时,经综合部经理批准后,方可办理查阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其它目的需要借阅记录时,经总经理批准后,借阅人向综合部办理借阅手续。4.2.4.8记录的处理和销毁记录保存期限按有关规定执行。如超过保存期限时,由综合部经理确认无利用价值,隔离存放半年以上后,由综合部资料员执行销毁,综合部经理监销。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页5.0管理职责5.1管理承诺5.0管理职责5.1管理承诺本公司按GB/T19001－标准要求建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性;公司总经理经过开展下列活动,证实其履行承诺:1、向公司内有关部门和人员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性:2、制定质量方针;3、依据质量方针和组织实际需要,制定质量目标:4、进行管理评审;5、为公司质量管理体系的有效和高效地运行配备适宜资源。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望,公司应不断地识别顾客的要求和期望,并以实现顾客满意为目标。5.2.1顾客对监理服务的需求和期望一般包括:监理服务的及时性、可信性、有效性、监理服务质量、价格以及满足建设工程监理规范和国家现行的有关强制性标准、规范的规定要求,实现项目的投资、进度和质量目标。5.2.2本公司经过市场调研、市场预测,或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望,执行《与顾客有关过程程序》和手册”8.2.1”5.2.3为满足顾客的需求和期望,公司应:1、识别顾客,包括潜在的顾客;2、识别并依据顾客的需求和期望来确定监理服务的要求;3、确立并评价公司的竞争能力;4、识别机会、弱点及未来竞争优势;5、建立必要的制度;6、制定相应的职责;7、配备并培训相关人员;5.2.4坚持监理服务的最终监测者是顾客,满足顾客的需要是监理服务的宗旨。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页5.3质量方针5.3质量方针质量方针应体现公司满足顾客要求和持续改进的承诺,总经理应组织制定本公司的质量方针。5.3.l制定公司质量方针的原则是:1、质量方针与公司的宗旨相适应、与总体经营方针相协调;2、质量方针对满足要求作出承诺;3、质量方针对持续改进作出承诺;4、质量方针提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2质量方针:以人为本,诚信服务;预防为主,坚持标准;持续改进,顾客满意。5.3.3本公司质量方针的内涵是:以人为本:各级人员都是组织之本,人是质量的创造者,质量控制必须”以人为核心”,把人作为质量控制的动力。公司应确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献,并努力营造宽松、和谐的内部环境,充分发挥人的积极性、创造性;处理好与业主、承包单位各方面的关系;增强责任感,树立”质量第一”的思想;提高人的素质,避免失误;以人的工作质量保工序质量、保工作质量。诚信服务:监理人员在监控和处理质量问题过程中,应尊重客观事实,尊重科学,客观、公正,不持偏见,遵纪守法,坚持原则,严格要求,秉公监理。预防为主:是指要重点做好质量的事前控制、事中控制,同时严5.3质量方针修改状态:A/0共2页第2页格对工程质量、工序质量和中间产品质量的检查。这是确保工程质量的有效措施。坚持标准:质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础。产品质量是否符合合同规定的质量标准,必须经过严格检查,以数据为依据。持续改进:持续改进质量管理体系、过程及监理服务的有效性、创造更大业绩,是本公司追求的永恒目标。顾客满意:本公司依存于顾客,致力于增强顾客满意,与顾客共创最佳效益。5.3.4质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望,各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、作业和验证等层次,使公司的所有成员都能理解并贯彻实施。5.3.5公司应不断地对质量方针进行评审,确保质量方针持续符合公司质量管理的需要。具体执行《管理评审程序》。5.3.6质量方针是公司的重要质量文件,应按《文件控制程序》的规定予以控制。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页5.4策划5.4策划总经理组织对质量管理体系的策划,该策划是针对实现质量方针,确定质量目标,确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。5.4.1质量目标a.合同履约率100%;b.监理工程质量合格率100%;c.顾客投诉为零,顾客满意率80%。5.4.1.1质量技术部在管理者代表的领导下,负责公司各部门质量目标的确定、检查和总结;各部门负责本部门质量目标的提出、实施、检查和总结。5.4.1.2各部门在每年十月份的管理评审前,在”部门主管过程运行情况报告”5.4.1.3总经理主持的管理评审中,对各部门本年度质量目标完成情况进行检查总结,对各部门下年度质量目标予以审议确认,检查和审议结果写入管理评审报告。5.4.1.4各部门将公司确认的部门本年度质量目标分解落实到有关责任人员,督促实施,每季度检查一次实施情况。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划,即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。策划输出应形成质量管理体系改进文件。5.4策划修改状态:A/0共2页第2页1、质量管理体系策划的输入:1)顾客和其它相关方的需求和期望;2)监理服务的质量;3)质量管理体系的状况;4)过去的经验及教训;5)改进的机会;6)减少风险。2、质量管理体系策划的输出:1)质量管理体系的过程;2)职责和权限(包括实施改进);3)质量管理体系的职能分配;4)所需的资源;5)质量管理体系的持续改进。5.4.2.2根据公司监理服务及顾客的要求,公司的质量管理体系应满足GB/T19001一标准要求的内容。经过策划,编制了质量手册、程序文件(13个)和其它管理文件。5.4.2.3质量管理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.4质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5.4.2.5在对质量管理体系的变更进行策划时必须经总经理批准,并由质量改进文件中的规定的责任部门在规定时间内实施变更,做好接口的联接,使更改期间保持质量管理体系的完整性。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共7页第1页5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通为促进有效的管理,本公司明确规定各部门的职责及相互关系,同时对内部联络作出规定。5.5.1职责和权限5.5.1.1公司依据管理运作的需要,结合公司的实际情况,建立了完善的组织结构。公司组织结构见图5-1。公司组织结构图图5－1公司总经理公司总经理管理者代表副总经理管理者代表副总经理技术负责人财务部综财务部综合部市场部质量技术部各项目监理部各项目监理部5.5职责、权限与沟涌修改状态:A/0共7页第2页5.5.1.2公司结合GB／T19001一标准的要求,编制了公司质量职责分配表,质量职责分配见质量职责分配表(表5－1)。质量职责分配表表5－1总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理行政副总经理总工程师职责人质量体系职能质量技术部综合部市场部项目监理部★△△4.1质量管理体系总要求△△△△△★△4.2.1～4.2.2△△△△△△★△4.2.3文件控制★★△△★△4.2.4记录控制★★△△★△△△△△△△△△★△△△△△5.4策划★△△△★△△△△△5.5职责、权限与沟通△△△△★△△△△△5.6管理评审△△△△★★△★△★△7.1监理服务实现的策划△△★△△★7.2与顾客有关的过程△★△★△7.4采购△★△△★△7.5监理服务提供★★7.6监视和测量装置的控制★△△★△8.1测量、分析和改进－总则★△△△△△★△8.2.1顾客满意△★△△★8.2.2内部审核★△△△△★8.2.3过程的监视和测量★△△△△★8.2.4监理服务结果的监视和测量★△△★△8.3不合格品的控制★△★△8.4数据分析★△△△△★△△△△8.5.1持续改进★△△△★△8.5.2纠正措施★△△△★8.5.3预防措施★△△△图例:★——主管△——配合/执行5.5职责、权限与沟涌修改状态:A/0共7页第3页5.5.1.3公司对涉及质量的管理、执行和验证工作的所有人员,规定其职责和权限,并明确相互关系,以保证质量管理体系有效运行,为顾客提供合格的产品。公司主要领导和各部门职责为:1．总经理总经理是本公司的最高管理者,其质量职责和权限为:a)制定并保持组织的质量方针和质量目标;b)经过增强员工的意识、积极性与参与程度,在整个组织内促进质量方针和质量目标的实现;c)确保整个组织关注顾客要求;d)确保实施适宜的过程以满足顾客和其它相关方要求并实现质量目标;e)确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目标;f)确保获得必要资源;g)实现评审质量管理体系,决定有关质量方针和质量目标的措施;决定改进质量管理体系的措施。2．副总经理(主管经营)副总经理协助总经理工作,对分管职能的质量管理体系过程的建立、实施和保持负责。负责市场调查,经营开拓及重大监理项目投标;主持重大监理项目的对外洽谈和合同评审。3．副总经理(主管生产)负责监理服务过程的控制。4．副总经理(主管行政)负责人事管理、人员培训及基础设施确定和维护的控制;5.5职责、权限与沟涌修改状态:A/0共7页第4页负责对公司文件档案工作的控制。5．总工程师a)对公司的技术管理全面负责,审批监理大纲、监理规范等监理文件。b)组织、指导和协调技术、质量工作,负责研究解决监理服务过程中的重大技术问题和疑难问题,组织对重大、特殊工程的施工组织和安全技术措施的审批。c)组织对造成重大安全、质量事故的严重不合格监理服务的调查,组织制定不合格监理服务的纠正措施,并监督纠正措施的实施。d)分管财务工作。6．综合部a)负责质量管理体系所要求的文件的接收和发放,并对各部门使用文件有效(适用)版本的情况进行跟踪、检查和验证。b)编制人力资源发展规划和各工作岗位人员能力要求的规定;c)组织对人员能力进行验证,编制岗位资格授权名单;d)编制并实施员工培训计划和其它人力资源措施,评价所采取措施的有效性;e)建立并保持人员教育、培训、技能和经验的适当记录;f)负责公司基础设施及设备的配置和管理;g)负责公司档案管理。h)负责检查公司和项目监理部的办公环境,以满足工作要求。7．质量技术部a)负责组织质量管理体系文件的编制、评审和修改;b)负责对质量记录的控制与检查;c)负责对质量目标测量、内部审核及管理评审等活动的组织协调工作,包括文件编制和记录保持;5.5职责、权限与沟涌修改状态:A/0共7页第5页d)协调各部门质量管理工作,检查质量管理体系运行情况;e)收集和分析质量信息,提出质量管理体系、过程及产品改进的需求,并对其采取纠正/预防措施实施情况进行验证和管理。f)负责公布新颁布实施的标准、规程、规范等外部文件和及时公布过期作废文件;g)负责组建项目监理部及公司监理业务的管理工作,负责对项目监理部的业务进行指导、监督;h)负责公司日常技术管理工作,会同项目监理部审查重大、特殊工程的施工组织设计和安全技术措施,审核监理规划、工程质量评估报告和监理工作总结;i)参与造成重大安全质量事故的严重不合格监理服务的调查,审核其纠正措施,并监督实施;j)配合市场部进行合同评审;k)负责监视和测量装置的购置、校准/检定和管理。8．市场部a)收集业务信息,掌握市场动态;b)管理工程项目的合同签订,组织产品要求的确定和评审活动,进行工程项目登记;c)负责组织投标文件的策划与编制;d)测量并报告顾客满意和合同履约目标实现情况;e)组织工程竣工验收后的回访,协调监理服务交付后的工作。f)负责采购控制,负责对委托试验、委托专业监理单位的评价、选择和控制;9．项目监理部a)代表公司履行监理合同,做好合同约定的监理工作,做好对工程的投资、质量和进度的控制;5.5职责、权限与沟涌修改状态:A/0共7页第6页b)项目监理部实行总监理工程师负责制,总监理工程师定期向公司报告工作;c)编制工程项目监理规划和监理实施细则,召开工地例会,签发监理文件和指令;d)审批承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术措施和进度计划,审查和处理工程变更;e)参与处理质量问题和质量事故;f)调解建设单位和承包单位的合同争议,处理索赔,审批工程延期;g)审核分部及单位工程的质量验评资料,组织待验收工程的质量检查,参与工程项目的竣工验收;h)编制监理月报、工程质量评估报告和监理工作总结;i)负责做好技术资料、文件、来往文书的收发、整理、保管和归档工作,并负责监理文件的交付;j)做好监理工程及监理人员的安全工作,做好监理机构工作场所的安全、文明环境工作;发生重大安全和质量事故,及时向有关单位和公司报告;公司对与质量有关的所有人员的职责和权限详见质量管理体系程序文件及其它质量文件。公司采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责,主动为质量管理体系的建立及改进作出贡献,有效地开展质量管理所涉及的各项活动。5.5.2管理者代表管理者代表由总经理任命,其职责和权限如下:a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b)向总经理报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进。5.5职责、权限与沟涌修改状态:A/0共7页第7页c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;d)负责与质量管理体系有关事宜的联络。5.5.3内部沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟经过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。管理者代表负责内部信息沟通的组织实施,质量技术部负责具体工作。1、内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为了确保有效沟通,公司内部的质量文件均规定了说明上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系;2、内部沟通内容为:(a)质量管理体系过程运行中的有关信息,如顾客要求的变化、供方情况的变化、工程进度、质量、造价控制情况等;(b)质量管理体系过程运行结果的有关信息,如质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问题、顾客意见及抱怨等。3、内部沟通形式主要有简报、监理月报、部门间横向交流和会议等。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页5.6管理评审5.6管理评审公司制定并执行《管理评审程序》,定期评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1总经理定期评审质量管理体系,评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2管理评审的输入包括:1、各种审核结果;2、顾客的反馈:包括顾客满意的测量结果,与顾客沟通的结果;3、各部门质量管理体系运行情况总结;4、监理服务质量的符合性:包括过程及监理服务监视和测量的结果;5、预防和纠正措施的实施状况;6、以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性;7、可能影响质量管理体系的变化,指公司内外部环境的变化;8、改进的建议。5.6.3质量技术部编制管理评审计划,报管理者代表审核、总经理批准后,下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。5.6.4管理评审一般以会议的形式进行,由总经理主持,管理者代表、副总经理、总工程师及各部门负责人参加。参加人员对所提交的报告、资料进行分析和讨论,确定不合格/改进项目,进行原因分析,提出相应的整改/改进措施计划和要求,落实责任部门。质量技术部负责做好会议记录。5.6管理评审修改状态:A/0共2页第2页5.6.5管理评审输出应包括:1、质量管理体系及其过程的改进的决定和措施;2、监理服务改进的决定和措施,对现在监理服务符合要求的评价,包括是否需要进行过程审核等评审内容相关的要求;3、资源需求;4、质量管理体系(包括质量方针和质量目标)的评价结论等。5.6.6管理者代表在管理评审结束后编写管理评审报告,经总经理批准后,由质量技术部下发给参加管理评审的有关部门和人员。5.6.7整改/改进措施计划经管理者代表批准后,由质量技术部下发给相应的责任部门,各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施;整改/改进措施完成后,由质量技术部负责组织有关人员对责任部门的整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证,质量技术部负责的整改/改进措施由管理者代表负责验证。5.6.8质量技术部负责保存与管理评审有关的记录;5.6.9由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页6.0资源管理6.1资源的提供6.0资源管理6.1资源的提供公司应确定并提供所需资源,确保实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,以满足顾客要求,增强顾客满意。资源包括:人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、财务等。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页6.2人力资源6.2人力资源对公司的所有与质量有关的人员实施有效管理,并提供适宜的培训,确保与质量有关的人员能胜任本职工作。6.2.1综合部组织各部门确定满足服务质量工作人员所必要的能力,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑,编制《岗位工作人员任职要求》,并负责人事信息管理,人员调配管理。6.2.1.1人事信息管理综合部对所有监理人员建立人事档案,包括各种证件复印件,工作业绩记录,工作变动及任职情况。建立监理人才信息库。6.2.1.2新建项目部由总经理任命总监理工程师,总监理工程师根据工程情况提出人员配置,经总经理批准,综合部下发”监理部人员配备表”给项目监理部并报建设单位;监理施工过程中,总监理工程师根据工程的进展情况和对人员的需求提出人员配置,经总经理批准后执行。综合部负责签订聘用合同。6.2.2公司应提供培训或采取其它措施,以满足人员所必须的能力,并确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,为实现公司的质量目标做出贡献。6.2.2.1培训对象:管理人员、新进公司职工在上岗前、内审员、现场监理人员。6.2.2.2培训内容:监理专业知识、专业技术知识、组织管理知识、法律法规知识。6.2.2.3经资格考试、持证上岗人员:机动车驾驶员、监理人员、内审员。6.2人力资源修改状态:A/0共2页第2页6.2.2.4培训方式:外培、内培和自学。6.2.3综合部依据各部门的培训需求并结合工作需要,于每年３月底前制定公司的年度《职工培训计划》(QR620—01)报总经理批准后实施。6.2.4综合部依据年度职工培训计划的要求组织实施培训,并负责《职工培训登记表》(QR620—02)填写及培训考勤、管理、协调工作;各有关部门配合综合部实施公司培训计划。6.2.5培训结束后,综合部会同培训教师对参加人员进行考试、考核,并填写《培训评价记录》(QR620—03);对培训合格者,发上岗证,不合格者,需待岗并进行再培训,若经考核仍不合格作下岗处理。6.2.6综合部经过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式定期或不定期评价培训工作的有效性,并编制岗位资格授权名单。6.2.7综合部负责按《档案管理办法》的有关规定保留每位员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页6.3基础设施6.3基础设施6.3.1综合部负责组织市场部、质量技术部等相关部门确定为达到监理服务符合要求所需的基础设施,并建立台帐。这些基础设施包括:1、建筑物、工作场所和相关设施;2、监理服务所需的设备和工具(包括计算机及软件);3、支持性监理服务(包括运输、通讯等设备)。6.3.2使用部门负责提出所需设备的配置申请,报请总经理批准后,监理与测量装置由质量技术部购置,其它的由综合部购置;购置部门组织使用部门验收,使用部门负责设备的保养和维护工作。6.3.3监理和测量装置使用、管理和检定按《监理和测量装置的控制程序》执行。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页6.4工作环境6.4工作环境6.4.1工作环境所涉及的内容:1、安全规则、防护设施;2、照明、卫生通风及适宜的室内温度。6.4.2综合部识别为实现监理服务符合性所需的工作环境中人的因素和物理因素,提出对工作环境的要求。6.4.3综合部负责为各部门和项目监理部配置必要的办公设备,以满足工作需要的清洁度、温度等环境要求,由使用部门对其进行管理。6.4.4综合部负责定期对公司办公室和项目监理部的办公室的环境状况进行检查。6.4.5项目监理部进入现场后,由总监理工程师按规定向每位监理人员发放胸卡、安全帽,监理人员要佩卡上岗,戴安全帽进入现场。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页7.0监理服务的实现7.1监理服务实现的策划7.0监理服务的实现7.1监理服务实现的策划7.1.1建设工程监理提供的产品是监理服务,公司应对建设工程监理项目的监理实现过程进行策划,其实现过程包括:a)与顾客有关的过程;b)建设工程施工监理过程;c)监理外包过程;d)监理文件交付和交付后工程质量保修期的监理过程。7.1.2监理服务实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致,并形成文件,如投标阶段策划结果形成投标文件,合同签订后实施前策划结果形成监理规划。建设工程监理策划应逐步确定以下方面的内容:7.1.2.1监理服务的质量目标和要求;7.1.2.2确定监理过程和需要的文件、资源:a)确定监理所需的过程以及程序(包括工程进度、质量、造价控制要求及主要措施);b)确定项目部的构成,配备有相应资格的总监理工程师、监理工程师及监理员,以及必要的设施和文件(包括适用的法规和标准、规范);c)明确有关专业或专项监理实施细则的编制要求。7.1.2.3确定对监理质量进行检查、评价的时机和活动,以及监理服务的接受标准;7.1.2.4确定为实现过程及其结果满足要求提供证据所需的记录。7.1监理服务实现的策划修改状态:A/0共2页第2页7.1.3公司市场部组织投标文件的策划与编制,部门经理审核,总工程师审批。项目监理部总监理工程师负责对监理规划的策划与编制,质量技术部经理审核,总工程师批准。7.1.4投标文件由市场部提交和发放,监理规划由项目监理部发放。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程公司制定并执行《与顾客有关过程程序》,对顾客的需求加以识别和评审,与顾客沟通,以确保顾客满意。7.2.1监理服务要求的识别市场部应识别、确定以下与监理服务有关的要求:7.2.1.1顾客规定的要求,如招标文件、合同草案、口头订单等顾客明示的要求,包括监理服务范围、内容、目标、支持性监理服务、价格等方面的要求;7.2.1.2顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;7.2.1.3与监理服务有关的法律法规要求;7.2.1.4公司确定的其它附加要求。7.2.2监理服务要求的评审7.2.2.1在投标、接受合同之前,市场部组织相关部门以会签或评审的方式对已识别的监理服务要求进行评审。7.2.2.2评审应确保:a)监理服务要求得到确定;b)与以前表述不一致的要求都得以解决;c)公司有能力满足规定的要求。若顾客提供的要求没有形成文件,公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.3合同的签订合同评审的结果由市场部向顾客反馈,当取得一致意见后签订合同。合同由总经理批准并加盖合同专用章后生效。7.2与顾客有关的过程修改状态:A/0共2页第2页7.2.4合同的修订在履行合同过程中,因顾客原因或公司原因需要更改合同内容时,市场部应按7.2.2条的有关要求组织重新评审。市场部将有关合同修改内容报总经理审批。7.2.5与顾客沟通7.2.5.1与顾客进行沟通的信息包括:a)合同签订前,与监理服务要求有关的信息;b)合同履行中的信息,如出现问题的处理、合同修改、顾客反馈等;c)监理文件交付后的信息,如顾客对满足其要求所反馈的信息、顾客意见及抱怨等。7.2.5.2市场部应经过多种渠道收集顾客对监理服务的需求信息,向顾客介绍本公司概况和监理业绩,回答顾客的咨询。7.2.5.3在合同执行过程中,市场部应接受顾客对合同执行情况的问询;当合同需修订时,则由市场部按照规定与顾客协商。7.2.5.4工程交付后,市场部负责收集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉。7.2.5.5综合部按照《记录控制程序》的规定保存有关合同评审记录。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页7.3设计和开发由于建设工程监理没有设计和开发的职能,本公司对工程建设项目的设计和开发不负有责任,建设工程监理过程执行GB50319—《建设工程监理规范》的规定,本节要求予以删减。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页7.4采购7.4采购为确保采购质量符合规定要求,满足公司经营运作的需要,使采购过程处于受控状态,公司制定并执行《采购控制程序》。7.4.1采购过程7.4.1.1市场部负责对供方(受委托试验或专业监理的单位)的能力进行调查,确认拟选择的具备基本条件的供方。7.4.1.2公司需外委专业监理单位时,应事先征得建设单位的同意,并进行需用计划的编制;7.4.1.3市场部负责对供方的能力进行调查并进行评价,采用以下一种或几种评价方法:a)供方资质、资源配备及经营状况评价;b)供方能力与质量管理体系评价;c)业绩与信誉评价。市场部依据评价结果选择合格的供方,经部门经理审核,分管副总经理批准。市场部建立合格试验单位、合格监理单位等采购对象名册。7.4.1.4合格供方的控制与重新评价a)市场部会同综合部、项目监理部定期对采购对象的监理服务质量进行检查,对检查中发现的问题及时处理;b)市场部定期对采购对象复评,及时更新,每年度报请分管副总经理确认,并保存合格采购对象档案、评审记录和质量记录。7.4.2采购信息7.4.2.1项目监理部负责确定采购要求,在与供方沟通之前,确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4采购修改状态:A/0共2页第2页7.4.2.2采购文件应包括拟采购项目的信息,可按《采购程序》的规定提出要求。7.4.2.3采购文件由项目监理部编制,经市场部经理审核后,分管副总经理批准。7.4.2.4根据确定、批准的采购要求,与供方签订合同。7.4.2.5所有采购均从合格供方名册中采购。如实行例外采购,需对供方按规定要求进行评价和控制。7.4.3采购的验证7.4.3.1项目监理部对委托试验单位提供的试验报告进行验证,对受委托专业监理单位按监理合同实施的情况进行验证。7.4.3.2建设单位有权参与对外委产品的验证;但建设单位验证不能代替公司对外委产品的验证。7.4.3.3对验证中发现的不合格品,项目监理部及时与供方联系处理,具体执行《不合格品控制程序》。7.4.4市场部和项目监理部对与采购有关的记录按《记录控制程序》的规定进行保存。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共3页第1页7.5监理服务提供7.5监理服务提供公司制定并执行《监理服务提供控制程序》,对监理服务提供过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。7.5.1监理服务提供的控制7.5.1.1项目监理部应确保监理服务提供过程在受控状态下进行,包括:a)与本工程相关的监理项目合同、工程施工承包合同、监理规划、设计文件和施工组织设计等;b)本公司质量体系文件;c)国家及地方政府的法律、法规及有关政策、规定;d)国家及有关部门颁发的技术规范、标准和规程;e)获得和使用监视和测量装置;f)实施监视和测量;g)放行、交付和交付后活动的实施。7.5.1.2配备有相应资格的总监理工程师、监理工程师和监理员。7.5.1.3获得和使用适宜的检测工具。7.5.1.4根据监理规划编制监理实施细则,规定对施工关键、特殊过程实现监理服务的作业技术。7.5.1.5施工准备阶段的监理按照《建设工程监理规范》(GB50319-)中第5.2款的规定执行。7.5.1.6施工阶段的监理按照《建设工程监理规范》(GB50319-)中第5.3～5.7款及第6条的有关规定执行。7.5监理服务提供修改状态:A/0共3页第2页7.5.1.7放行、交付及交付后活动的实施a)监理文件按规定经授权人员签署后才能放行;b)按合同要求,向顾客提交与监理结果有关的监理文件(如监理规划、监理实施细则、监理月报、会议纪要等),应保存已交付的文件目录清单,并证实顾客已接受;c)工程进入保修期,合同有要求时,市场部组织监理服务工作,按照《建设工程监理规范》(GB50319-)第5.8款的规定执行。7.5.2监理服务提供过程的确认由于建设工程监理实现结果都能够进行验证,本节要求予以删减。7.5.3标识和可追溯性控制7.5.3.1公司采用标签、印章和质量记录方式对监理文件、记录和委托试验所制作的试件进行标识。7.5.3.2监理规划、监理实施细则、工程质量评估报告和监理工作总结等监理文件均应标注所属单位全称、工程项目名称和监理工程编号,并加盖公司专用章;有编制、审核和批准人员名单,以进行标识和追溯。7.5.3.3委托试验的试件由监理人员组织在试验样品上贴或挂标签进行标识和追溯。标签上注明工程名称、样品名称、采样时间、地点及采样人。7.5.3.4标识的管理采取”谁经办,谁标识”的原则,由各级检查责任人负责验证。7.5.3.5各种标识应记录并保存。7.5.4顾客财产的控制7.5.4.1项目监理部对于顾客财产(办公设施等)的维护和保存,应根据顾客的要求进行控制,防止维护、保存不当造成损坏或丢失,如有不适用情况,应向顾客报告,协商处理。7.5监理服务提供修改状态:A/0共3页第3页7.5.4.2顾客提供的用于监理服务的检测或试验设备,监理人员应进行验证,取得设备的检测校准记录。7.5.5产品防护对监理抽取的样品的防护标识、搬运、包装、贮存和保护按照《监理服务提供程序》规定执行。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制公司制定并执行《监视和测量装置的控制程序》,经过对监视和测量装置进行有效控制,使其处于良好状态,确保测量能力与测量要求相一致。7.6.1监视和测量装置购置和验收7.6.1.1各使用部门根据所需的测量能力和测量要求提出购置申请,报质量技术部经理审核,总经理批准后,质量技术部负责购置。7.6.1.2质量技术部对购置的监视和测量装置送检校准后发放给使用部门。7.6.2监视和测量装置的周期校准或检定7.6.2.1每年三月底前质量技术部制定本年度”监视和测量装置周检计划表”,经总工程师批准后,由质量技术部负责具体实施。7.6.2.2质量技术部按照有关规定,自行或委托法定计量部门校准或检定设备。对自行校准或检定检测设备应编制校准或检定规程并留存校准记录。7.6.2.3所有监视和测量装置必须按规定周期进行校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。7.6.2.4质量技术部根据检定结果,将标签粘贴在监视和测量装置的适当部位,保护好监视和测量装置校准状态的标识;对检定不合格的监视和测量装置要同时做报废处理。7.6.2.5质量技术部负责登记检定结果,保存国家授权部门开具的校准证书和检定合格证以及公司自检记录。7.6.3监视和测量装置的使用、维护、保养和管理7.6.3.1在使用监视和测量装置前必须对下列内容进行验证:7.6监视和测量装置的控制修改状态:A/0共2页第2页a)验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准;b)验证该设备的测量范围和精度是否符合要求;c)该设备是否在校准或检定周期之内。7.6.3.2使用者应严格按照说明书或操作规程进行操作,在搬运、维护和贮存期间要严格遵守相应的规定,防止其损坏或失效。7.6.3.3当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时,应及时通知质量技术部联系维修,重新校准或检定,并用合格的监视和测量装置对该设备测量结果进行复检,评审和记录测量结果的有效性。7.6.4对于监视和测量用的软件,使用前应进行自行校准。7.6.5监视和测量装置需封存时,由使用部门提出申请,经质量技术部经理同意后,计量员作好封存记录并贴上封存标记;重新启用时,首先进行校准或检定,合格后再启用。7.6.67.6.7安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共1页第1页8.0测量、分析和改进8.1总则8.1总则公司按照规定的时间间隔对监理服务过程能力、顾客满意情况以及其它要求的项目进行测量和评价,对相关的数据进行记录、收集、分析、汇总和沟通,以证实监理服务的符合性、确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共5页第1页8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意对顾客满意程度的信息进行监视和测量,确保质量管理体系的有效性并明确能够改进的领域。8.2.1.1顾客信息的分类和来源与顾客有关的信息可包括:顾客的调查;有关监理服务方面的反馈;顾客要求和合同信息;市场需求;监理服务提供数据;竞争方面的信息。有关顾客满意程度方面的信息来源主要包括:顾客投诉;与顾客的直接沟通;问卷调查。8.2.1.2顾客信息的收集、分析与处理市场部汇总顾客经过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息;利用各种机会了解顾客的要求和期望;采取顾客座谈会、讨论会、走访等形式收集顾客意见;市场部对上述信息进行整理并填写《信息反馈登记表》(QR821—01)。市场部将整理后的信息,及时传递给质量技术部,质量技术部进行原因分析并要求项目监理部采取纠正或预防措施,并跟踪实施结果;市场部及时将处理结果反馈给顾客。8.2.1.3顾客满意程度测量每年年底,市场部向顾客发放《顾客满意程度调查表》(QR821—02),调查顾客对服务质量、服务效果等方面的满意程度和进一步要求,将调查表格回收并整理后,交质量技术部进行统计分析,得出定性或定量的结果,找出差距作为改进的依据,具体执行《数据分析程序》中的规定。8.2监视和测量修改状态:A/0共5页第2页对于顾客不满意的问题,质量技术部进行原因分析并要求项目监理部采取纠正或预防措施,并跟踪实施效果;市场部及时将处理结果反馈给顾客。8.2.1.4市场部对公司的所有顾客建立档案,将收集来的顾客信息进行分类保存,以便持续地获得顾客的信息。8.2.2内部审核公司制定并执行《内部审核程序》,按照策划的时间间隔进行内部审核来衡量公司的质量管理体系是否符合策划的安排、满足标准的要求,是否有效地实施和保持。8.2.2.1内审方案策划质量技术部每年３月底前对内审方案进行策划,规定审核的准则、范围、频次和方法,编制年度内部质量审核计划,报管理者代表审核,总经理批准后实施。8.2.2.2审核准备1、由质量技术部提出审核组推荐名单,报管理者代表批准后组成审核组。2、审核组长编制内部审核计划,报管理者代表批准后实施。由审核组长在审核开始前一周将审核计划分发给受审核方;3、审核组应准备工作文件和记录表格包括:审核计划、检查表、不合格报告、内部质量审核报告、纠正／预防措施实施报告、会议签到表。8.2.2.3现场审核的实施1、审核组长主持召开首次会议,公司管理层成员、管理者代表、审核组成员、受审核方领导及人员参加。2、审核员进行现场审核检查。审核中经过面谈、现场检查、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状,收集证据,记8.2监视和测量修改状态:A/0共5页第3页录观察结果,评价与质量管理体系要求的符合程度,确定不合格项。3、在现场检查结束后,审核组长主持召开审核总结会议,交流审核结果;总结本次审核工作,分析所有的不合格项及分布,审核员编制不合格报告,请受审核方负责人确认。总结会议对质量体系运行情况进行总体评价,并初步拟制审核报告。4、审核组长负责主持召开末次会议,公司管理层成员、管理者代表、审核组成员、陪同人员、受审核方负责人及相关人员参加。8.2.2.4编制审核报告1、审核组长编制内部审核报告,并交管理者代表审批。2、审核报告的主要内容:审核计划的实施情况、不合格项的分析、审核结论、发现的问题及建议采取的纠正措施等。8.2.2.5审核结果的处理1、审核组长负责将内部质量审核报告下发给受审核方及有关人员;2、管理者代表向总经理报告审核结果;3、审核组长负责将内审的全部记录汇总整理后交质量技术部,质量技术部按《记录控制程序》的有关规定收集和保存。8.2.2.6纠正措施的实施、跟踪及验证1、受审核方分析不合格原因,制定纠正措施计划,经审核组批准后实施;2、质量技术部对实施情况进行跟踪,发现问题时,及时协助受审核方解决问题;3、纠正措施完成后,由审核组成员对纠正措施的有效性进行验证;4、质量技术部实施的纠正措施由管理者代表跟踪验证。8.2.3过程的监视和测量8.2监视和测量修改状态:A/0共5页第4页公司制定并执行《过程和产品的监视和测量控制程序》,对监理服务实现的过程进行监视和测量,以证实过程是否按规定运行、规定是否适宜、是否达到预期的结果。8.2.3.1质量技术部负责识别需要进行监视和测量的实现过程,特别是监理服务提供的全过程。8.2.3.2与质量相关的各部门将公司总目标分解,转化为部门的具体的质量目标,并进行相应的监视和测量。按照《数据分析程序》的规定,选用合适的统计技术,对关键过程的参数进行测量,对数据进行分析,并将其结果报质量技术部,以确定需要采取纠正或预防措施的时机。8.2.3.3总监理工程师对监理人员的工作质量进行定期巡视检查,质量技术部对项目监理部服务过程进行定期或不定期的监督检查。8.2.3.4当发现不合格或将要出现不合格时,质量技术部应及时向有关项目监理部发出纠正／预防措施报告;项目监理部要分析原因并采取相应的措施,质量技术部审核,经管理者代表批准后交项目监理部实施,质量技术部负责跟踪验证实施效果。8.2.3.5各部门按规定的职责对相关部门的工作质量进行检查,并填写监视和测量记录。8.2.4监理服务结果的监视和测量8.2.4.1公司制定并执行《过程和产品的监视和测量控制程序》,对监理服务结果进行监视和测量,以验证监理服务要求是否得到满足;8.2.4.2总监理工程师负责对本项目监理部监理人员的监理服务结果进行检查;8.2.4.3质量技术部对各项目监理部监理服务结果定期进行监视和测量;8.2.4.4最终监理服务的监视和测量8.2监视和测量修改状态:A/0共5页第5页1、在确认所有规定的过程监理服务监视和测量均已完成,合格后才能进行最终监理服务的监视和测量活动;2、质量技术部依据《过程和产品的监视和测量控制程序》对最终监理服务产品进行监视和测量。合格后,办理监理资料移交、归档等手续,不合格则按《不合格品控制程序》规定执行。8.2.4.5监视和测量记录在监视和测量记录中应清楚地表明监理服务是否已按规定标准经过了监视和测量,以及负责合格品放行的授权责任者。监视和测量记录由质量技术部负责保存,监理服务交付后移交给综合部。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共3页第1页8.3不合格品控制8.3不合格品控制公司制定并执行《不合格品控制程序》,对监理服务全过程的不合格品进行有效控制,防止不合格的非预期使用或交付,确保监理服务质量符合规定要求。8.3.1监理服务不合格品的分类8.3.1.1按形式分为监理服务措施和监理服务过程两类:1、监理服务措施不合格有:(1)投标文件;(2)监理规划;(3)监理实施细则;(4)相关规定。2、监理服务过程不合格品有:(1)未全面执行法律、法规、强制性条文及监理合同的要求,不能按监理规划,监理实施细则和程序文件的要求履行监理职责,对工程质量和安全失控,因失职或渎职造成质量事故、工期或经济损失;(2)未做验证就签认监理凭证;(3)非正当理由拒绝签认监理凭证;(4)对承包方提出不符合法规、规范或合同规定的要求以及利用监理权利的非法行为。8.3.1.2按程度分为一般和严重两类:1、一般不合格监理服务过程:偶然发生,影响不严重且短期内能够纠正的不合格监理服务;2、严重不合格监理服务过程:建设单位、施工单位举报、投诉且经核实情况属实、后果严重、难以纠正和严重影响公司信誉的不合8.3不合格品控制修改状态:A/0共3页第2页格监理服务,以及多次发生的同类一般不合格监理服务。8.3.2不合格品的记录、标识和隔离1、质量技术部和项目总监理工程师检查各项目监理部及监理人员的监理服务质量时发现不合格品应如实记录并标识;2、对不合格的监理服务过程应予以隔离,并加以标识,以免误用。8.3.3不合格品的评审和处理8.3.3.1不合格品的评审1、一般不合格监理服务过程由项目监理总监理工程师负责评审和处理,并进行监理服务不合格原因分析;2、严重不合格监理服务过程由公司管理者代表组织质量技术部进行评审,并提出处理意见;公司总经理批准后,项目监理部负责实施。8.3.3.2不合格品的处理1、监理服务措施不合格的处理(1)监理文件应及时收回,并采取必要的补救措施;(2)应发监理文件而未发时,应及时补发;(3)不适应监理要求的程序、规定应及时修订。2、监理服务过程不合格的处理(1)对需返工的不合格监理服务,由项目监理部总监理工程师决定作返工处理,如追加验证,重新签认,经返工后仍应重新按规定进行检验;(2)因监理服务严重不合格而造成重大质量事故时,由项目监理部立即报告建设单位及公司分管副总经理、总工程师、质量技术部及其它有关单位;分管副总经理或总工程师立即组织公司有关部门对严重不合格监理服务进行调查;分管副总经理、总工程师参与事故调8.3不合格品控制修改状态:A/0共3页第3页查,鉴别有关方责任,商定工程补救措施且监督实施。8.3.3.3不合格品处理后的验证1、监理服务措施不合格处理后,由质量技术部负责验证;2、监理服务过程不合格处理后,由项目监理部总监理工程师负责验证;必要时由质量技术部进行复验。8.3.3.4质量技术部将《不合格品评审记录表》中的有关信息及时反馈给各项目监理部,以便采取纠正和预防措施。8.3.4对不合格品的不合格内容、评审、处理和验证均应记录,并由产生不合格的责任部门和质量技术部按《记录控制程序》规定保存。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手册共2页第1页8.4数据分析8.4数据分析确保质量体系的适宜性和有效性,并识别在何处能够实施质量管理体系的持续改进,公司制定并执行《数据分析程序》。8.4.1数据的来源1、监视和测量的输出;2、建设工程监理实现过程的有关记录;3、监理供方;4、竞争对手;5、各级政府的建设工程主管部门和行业学会。8.4.2数据的收集方法8.4.2.1数据的收集能够直接采用已有的记录,也能够采用交谈、调查等方式;8.4.2.2市场部负责收集公司外部的有关数据,各部门收集与部门有关的公司内部的数据;项目监理部监理工程师负责收集本专业的数据,收集到的数据及时传递给项目部总监理工程师;各部门及时将收集的数据传递给质量技术部。8.4.2.3质量技术部每半年对所收集到的数据进行汇总分析。8.4.3数据分析的统计方法1、排列图、因果图:适用与分析监理服务中产生质量问题的原因;2、数理统计:适用于各项工程质量及材料实验结果的分析;3、其它统计方法:调查表、直方图、系统图、分布图、矩阵图等。8.4数据分析修改状态:A/0共2页第2页8.4.4数据的分析与处理8.4.4.1各部门根据使用要求,选用适当的统计方法,质量技术部负责指导。8.4.4.2统计技术适用范围:1、监理服务过程;2、监理过程中对工程质量的控制;3、不合格原因分析;4、原材料检验方案的确定等。8.4.4.3质量技术部根据数据分析结果评价相关过程运行情况,经过分析能够提供以下方面的信息:1、顾客满意和不满意;2、与建设工程监理要求的符合性;3、与顾客有关的过程、合作监理过程、施工阶段监理过程、交付和交付后工程质量保修期的监理服务及满足规定目标的能力和趋势,包括采取预防措施的机会;4、供方信息等。8.4.4.4利用上述信息能够发现问题,进而确定问题产生的原因,并采用相应的纠正、预防措施。同时,利用上述信息确定质量管理体系的适宜性和有效性,并确定改进的方向。8.4.5质量技术部每半年对各部门应用统计方法的情况进行一次检查,验证应用方法及效果,必要时提出相应的改进措施。安徽华夏监理公司AHJQMS01-修改状态:A/0质量手