卫生院窗口收费管理制度

PAGE卫生院窗口收费管理制度一、总则1.目的为加强卫生院窗口收费管理，规范收费行为，确保收费工作准确、及时、高效，保障卫生院经济秩序正常运行，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有窗口收费岗位工作人员。3.基本原则收费工作应遵循依法依规、公开透明、准确及时、便民利民的原则。严格执行国家物价政策和医疗卫生收费标准，杜绝乱收费、漏收费现象，保障患者和卫生院的合法权益。二、收费人员职责1.收费业务办理熟练掌握各类医疗服务项目收费标准，准确为患者办理挂号、就诊、检查、治疗、取药等费用的收取业务。认真核对患者身份信息及收费项目，确保收费信息准确无误。2.票据管理负责收费票据的领购、保管、开具和核销工作。严格按照票据管理规定使用票据，确保票据的安全与完整。开具票据时应清晰、准确填写各项内容，加盖收费专用章，并将票据联交付患者。3.现金及款项管理妥善保管收费现金，确保现金安全。每日营业终了，及时将现金缴存银行，不得坐支现金。准确记录收费款项的收付情况，及时与财务部门核对账目，做到日清月结。4.解答患者咨询热情接待患者，耐心解答患者关于收费项目、标准、流程等方面的疑问，提供专业的收费指导。对于患者提出的不合理收费质疑，应及时向上级汇报，并协助解决问题。5.业务学习与培训积极参加卫生院组织的收费业务培训和学习活动，不断提高业务水平和服务能力了解最新的收费政策和标准。关注医疗卫生收费领域的动态，及时掌握相关信息，确保收费工作的准确性和合规性。三、收费流程规范1.挂号收费患者前来挂号时，收费人员应询问患者就诊科室、专家等信息，根据挂号类型准确收取挂号费用，并开具挂号票据。对于医保患者，应核对医保凭证，按照医保政策进行挂号费用的结算。2.就诊收费患者就诊后，医生开具检查、检验、治疗等项目申请单，患者持申请单到相应窗口缴费。收费人员根据申请单内容，逐一录入收费项目，计算费用总额，向患者收取费用，并开具收费票据。在收费过程中，如发现申请单项目与收费标准不符或存在疑问，应及时与相关科室沟通核实。3.检查检验收费患者进行检查检验时，检查检验科室工作人员应在检查检验设备系统中录入患者信息及项目。检查检验完成后，系统自动生成收费明细，患者持检查检验报告到收费窗口缴费。收费人员核对系统明细与报告内容一致后，收取费用并开具票据。4.治疗收费治疗科室根据患者治疗情况，填写治疗费用清单，患者持清单到收费窗口缴费。收费人员审核清单内容，按照收费标准收取费用，开具票据。对于涉及医保报销的治疗项目，应按照医保规定进行结算。5.取药收费药房工作人员根据医生处方调配药品，患者持处方到收费窗口缴费。收费人员核对处方药品信息，计算药费，收取费用并开具票据。对于医保患者，应扣除医保报销金额后收取患者自付部分费用。四、收费标准管理1.标准执行严格执行国家和地方物价部门制定的医疗卫生收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。收费人员应熟练掌握各项收费标准，确保收费准确无误。2.标准更新关注物价部门发布的收费标准调整信息，及时更新收费系统和相关资料。在收费标准发生变化时，应提前组织收费人员进行培训学习，确保收费工作顺利衔接。3.价格公示在卫生院显著位置公示常用医疗服务项目收费标准，包括收费项目名称、价格、计价单位等信息，方便患者查询和监督。同时，通过卫生院官网、微信公众号等渠道公开收费标准，提高收费透明度。五、票据管理1.票据领购由财务部门指定专人负责收费票据的领购工作。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，经财务负责人审批后，到当地财政部门或税务部门办理领购手续。领购的票据应与审批的种类、数量一致，确保票据来源合法、合规。2.票据保管设立专门的票据保管库（柜），由专人负责票据的保管工作。票据应分类存放，整齐有序，确保票据的安全与完整。票据保管人员应定期对票据进行盘点核对，做到账实相符。如发现票据丢失、损坏等情况，应及时报告并采取相应措施。3.票据开具收费人员在收取费用时，应按照规定的格式和内容开具收费票据。票据应使用中文填写，字迹清晰、工整，不得涂改、挖补。开具票据时，应加盖收费专用章，章印应清晰、端正。票据的各项内容应与收费项目、金额、患者信息等一致。4.票据核销定期对已开具的票据进行核销工作。核销时，应核对票据存根联与记账联的内容、金额是否一致，确保票据使用的真实性和准确性。已核销的票据应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。保存期满后，经财务负责人批准，方可进行销毁处理。销毁票据时，应建立销毁记录，注明销毁票据的种类、数量、日期等信息。六、现金与款项管理1.现金收取收费人员收取现金时，应使用验钞设备对现金进行真伪鉴别，确保收取的现金为真币。对于大额现金收取，应采取双人复核制度，确保现金金额准确无误。2.现金缴存每日营业终了，收费人员应将当日收取现金进行整理、清点，核对现金金额与收费日报表一致。现金缴存应由专人负责，缴存过程中应注意安全，确保现金安全送达银行。缴存后，应及时取得银行存款回执，作为记账凭证附件。3.款项核对收费人员应每日与财务部门核对收费款项的收付情况核对内容包括现金缴存金额、银行转账金额、医保结算金额等。财务部门应定期对收费账目进行清查核对，确保收费数据的准确性和一致性。如发现账目不符，应及时查明原因，进行调整处理。4.银行账户管理卫生院应按照国家有关规定开设收费专用银行账户，用于收费款项的收付结算。银行账户应专人管理，严格执行银行账户管理制度。定期对银行账户进行检查核对，确保账户资金安全。如发现异常情况，应及时与银行沟通，采取相应措施防范风险。七、医保结算管理1.医保政策执行严格执行国家和地方医保政策，熟悉医保报销范围、比例、结算方式等规定。收费人员在办理医保患者收费结算时，应认真审核医保凭证，确保医保报销信息准确无误。按照医保政策要求，准确计算医保报销金额和患者自付金额，不得违规报销或多收患者费用。2.医保系统操作熟练掌握医保结算系统的操作流程，准确录入患者医保信息、收费项目、费用金额等数据。在医保系统中完成费用结算和报销操作，确保医保结算数据的及时、准确上传。定期对医保结算系统进行维护和更新，确保系统正常运行。如遇系统故障或问题，应及时联系医保部门和系统维护人员进行处理。3.医保对账与结算每月定期与医保部门进行对账工作，核对医保报销金额、结算笔数等数据。如发现对账不符，应及时查明原因，与医保部门沟通协调解决。按照医保部门规定的结算周期和方式，及时办理医保费用结算手续，确保医保资金的及时到账。八、退费管理1.退费原因因医疗服务项目取消、重复收费、收费错误等原因，患者要求退费的，应按照本制度规定办理退费手续。对于医保患者退费，应符合医保政策规定，并按照医保部门要求办理相关手续。2.退费流程患者提出退费申请时，应填写退费申请表，注明退费原因、收费项目、金额等信息，并提供相关证明材料（如收费票据、检查检验报告、治疗清单等）。退费申请表经所在科室负责人签字确认后，交至收费窗口。收费人员审核退费申请及相关材料，核实退费原因和金额无误后，在收费系统中进行退费操作，并开具退费票据。涉及医保报销的退费，应先到医保部门办理医保退费手续，再进行财务退费处理。医保部门审核通过后，将医保退费金额返还至卫生院账户，收费人员按照财务规定办理患者退费。3.退费监督财务部门应定期对退费情况进行检查核对，确保退费手续合规、退费金额准确。如发现异常退费情况，应及时查明原因，追究相关人员责任。卫生院应建立健全退费管理制度，加强对退费工作的监督管理，防止不合理退费现象发生。九、监督与考核1.内部监督财务部门定期对收费工作进行检查，包括收费票据使用、现金管理、款项核对、医保结算等方面。检查结果应形成书面报告，对发现的问题及时提出整改意见。审计部门不定期对收费工作进行审计监督，审查收费管理制度的执行情况、收费行为的合规性、财务收支情况等。审计结果作为对收费人员考核评价的重要依据。2.患者监督设立举报投诉渠道，接受患者对收费问题的举报投诉。如患者通过电话、邮箱、意见箱等方式反映收费不合理、乱收费等问题，应及时受理并进行调查处理。对患者举报投诉的问题，应在规定时间内给予答复处理结果。如确实存在违规收费行为，应按照相关规定严肃处理，并将处理结果反馈给患者。3.考核机制建立收费人员考核制度，对收费人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行综合考核。考核内容包括收费准确性、工作效率、患者满意度、遵守制度情况等方面。考核结果与收费人员的绩效奖金、岗位晋升等挂钩。对考核优秀的收费人员给予表彰奖励，对考核不称职的收费人员进行批评教育、调整岗位或辞退处理。十、培训与学习1.业务培训定期组织收费人员参加业务培训，培训内容包括医疗卫生收费政策法规、收费标准、收费系统操作、票据管理、医保结算等方面。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式。邀请物价部门、医保部门专家或专业培训机构人员进行授课，提高培训的专业性和权威性。培训结束后，应对收费人员进行考核，确保培训效果。2.政策学习及时传达国家和地方有关医疗卫