医院卫生材料盘点制度

PAGE医院卫生材料盘点制度一、总则（一）目的为加强医院卫生材料管理，确保医院卫生材料账实相符，保障医疗工作的顺利开展，特制定本盘点制度。（二）适用范围本制度适用于医院内所有涉及卫生材料采购、储存、使用的科室及部门。（三）基本原则1.真实性原则：盘点工作应如实反映卫生材料的实际数量、质量及存放状况。2.准确性原则：确保盘点数据准确无误，为医院成本核算、物资管理等提供可靠依据。3.及时性原则：定期进行盘点，及时发现和解决问题，避免积压和浪费。4.责任明确原则：明确各部门及人员在盘点工作中的职责，确保盘点工作顺利进行。二、盘点组织与职责（一）盘点领导小组成立医院卫生材料盘点领导小组，由医院分管领导担任组长，成员包括财务部门负责人、物资管理部门负责人、审计部门负责人等。其职责如下：1.全面领导医院卫生材料盘点工作，制定盘点计划和方案。2.协调各部门之间的工作，解决盘点过程中出现的重大问题。3.审核盘点报告，对盘点结果进行决策。（二）物资管理部门1.负责制定卫生材料盘点具体实施细则，组织和指导各科室开展盘点工作。2.定期对全院卫生材料进行账账核对，确保账目记录准确。3.参与现场盘点工作，对盘点过程进行监督和指导，及时纠正不规范行为。4.汇总、分析盘点结果，编制盘点报告，提出改进措施和建议。（三）财务部门1.负责提供卫生材料财务账目资料，协助物资管理部门进行账账核对。2.参与盘点工作，对盘点结果进行财务分析，为成本核算提供数据支持。3.审核盘点报告中的财务数据，确保财务信息准确反映医院卫生材料的财务状况。（四）审计部门1.对卫生材料盘点工作进行审计监督，检查盘点程序是否合规、盘点结果是否真实可靠。2.对盘点过程中发现的违规行为进行调查和处理，提出审计意见和建议。（五）使用科室1.负责本科室卫生材料的日常管理，包括领用、使用、保管等工作。2.按照医院要求定期进行本科室卫生材料的盘点工作，确保账实相符。3.配合物资管理部门及其他相关部门的盘点工作，如实提供卫生材料的使用和库存情况。三、盘点周期1.每月末，各使用科室对本科室卫生材料进行自盘，并将盘点结果上报物资管理部门。2.每季度末，物资管理部门组织对全院卫生材料进行全面盘点。3.每年年末，医院进行年度卫生材料大盘点，对全年卫生材料管理情况进行总结和分析。四、盘点准备（一）制定盘点计划物资管理部门根据医院工作安排和实际情况，提前制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工、盘点方法及流程等内容。盘点计划应报盘点领导小组审核批准后实施。（二）人员培训1.组织参与盘点的人员进行培训，使其熟悉盘点制度、流程和方法，掌握各类卫生材料的盘点要点。2.培训内容包括卫生材料管理相关法律法规、行业标准、医院卫生材料管理制度、盘点操作规范等。（三）清理账目1.物资管理部门在盘点前应确保卫生材料账目记录完整、准确，对已发生的采购、领用、报废等业务进行及时入账和处理，核对账目与实物是否一致。2.各使用科室应清理本科室卫生材料的领用、使用和库存情况，整理好相关单据和记录，以便盘点时核对。（四）准备盘点工具根据盘点需要，准备好必要的盘点工具，如盘点表、计算器、标签、卡尺等，确保盘点工作顺利进行。（五）场地准备清理盘点场地，确保卫生材料存放有序，便于盘点人员进行清点和核对。对存放混乱或损坏的卫生材料进行整理和修复。五、盘点方法（一）实地盘点法1.盘点人员按照预先确定的盘点范围，对卫生材料逐一进行实地清点，记录实际数量、规格、型号等信息。2.对于价值较高、数量较大的卫生材料，应进行重点盘点，确保账实相符。（二）抽样盘点法1.对于品种繁多、数量较大的卫生材料，可采用抽样盘点法。按照一定的比例从总体中抽取样本进行盘点，根据样本盘点结果推断总体情况。2.抽样方法应科学合理，确保样本具有代表性。抽样比例应根据卫生材料的特点、重要性及以往盘点情况等因素确定。（三）账实核对法1.将盘点结果与物资管理部门的账目记录进行核对，检查账实是否相符。对于账实不符的情况，应详细记录差异情况，并查明原因。2.核对内容包括卫生材料的名称、规格、型号、数量、单价、金额等。六、盘点实施（一）首次盘点1.每季度末或年末的全面盘点由物资管理部门组织实施，各使用科室及相关部门参与。盘点人员按照分工对各自负责的区域进行卫生材料盘点。2.盘点过程中，盘点人员应认真核对卫生材料的实际情况，如实记录盘点结果。对于发现的问题，如损坏、过期、丢失等，应及时记录并报告物资管理部门。3.物资管理部门应安排专人负责现场监督和指导，确保盘点工作按照规定程序进行。（二）复盘1.首次盘点结束后，物资管理部门根据盘点情况组织复盘。复盘比例应不低于首次盘点数量的[X]%。2.复盘人员应独立进行复盘工作，不得参考首次盘点结果。如发现首次盘点结果与复盘结果存在较大差异，应重新进行盘点核实。（三）盘点记录1.盘点人员应使用统一的盘点表进行记录，确保记录内容准确、完整、清晰。盘点表应包括卫生材料的名称、规格、型号、批次、数量、存放位置等信息。2.对于盘点过程中发现的盘盈、盘亏、损坏等情况，应在盘点表中详细注明，并说明原因。盘点人员应签字确认盘点记录。七、盘点结果处理（一）差异分析1.物资管理部门对盘点结果进行汇总和分析，找出账实差异的原因。差异原因可能包括采购数量与入库数量不符、领用记录错误、保管不善、丢失被盗等。2.针对不同的差异原因，组织相关部门和人员进行调查核实，明确责任归属。（二）盘盈处理1.对于盘盈的卫生材料，物资管理部门应查明原因，如是否为采购时多到货、入库时计量错误等。2.经核实后，如确认为正常盘盈且不影响使用的，可办理入库手续，调整账目记录；如涉及其他问题，应按照相关规定进行处理。（三）盘亏处理1.对于盘亏的卫生材料，物资管理部门应组织相关人员进行调查，确定盘亏原因和责任人员。2.如因保管不善、丢失被盗等原因造成盘亏的，应追究责任人的责任，并按照医院相关规定进行赔偿处理；如因正常损耗、领用错误等原因造成盘亏的，应调整账目记录，并说明情况。（四）损坏处理1.对于盘点过程中发现的损坏卫生材料，应区分损坏程度和原因。如因质量问题、使用不当等原因造成损坏的，应及时与供应商联系协商解决。2.对于无法修复且已无使用价值的损坏卫生材料，应按照医院报废管理制度进行报废处理，并做好记录。（五）报告编制物资管理部门根据盘点结果及差异处理情况，编制盘点报告。盘点报告应包括盘点基本情况、盘点结果、差异分析、处理意见及建议等内容。盘点报告应经相关部门审核签字后报盘点领导小组。（六）审批与存档1.盘点领导小组对盘点报告进行审批，根据审批意见对盘点结果进行最终处理。2.物资管理部门负责将盘点报告及相关资料进行整理归档，保存期限按照医院档案管理规定执行。八、监督与考核（一）监督检查1.审计部门定期对医院卫生材料盘点工作进行监督检查，检查盘点制度的执行情况、盘点程序的合规性、盘点结果的真实性等。2.对于监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.医院建立卫生材料盘点工作考核评价机制，对各使用科室及相关部门的盘点工作进行考核评价。考核评价指标包括盘点准确率、盘点及时率、问题整改率等。2.考核评价结果与科室及个人的绩效挂钩，对在盘点工作中表现优秀的科室和个人给予表彰和奖励；对