卫生所购销存制度

PAGE卫生所购销存制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生所药品及物资的采购、销售与库存管理，确保药品及物资的质量安全，满足临床需求，提高资金使用效率，保障卫生所的正常运营。2.适用范围本制度适用于本卫生所所有药品、医疗器械、医用耗材、办公用品及其他相关物资的采购、销售与库存管理活动。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保各项业务活动合法合规。质量第一原则：把好药品及物资质量关，优先采购质量可靠、信誉良好的供应商提供的产品。按需采购原则：根据临床需求和库存状况，合理安排采购计划，避免积压和浪费。成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益。内部控制原则：建立健全内部控制机制，加强对采购、销售与库存各环节的监督与管理，防范风险。二、采购管理1.采购计划制定各科室根据临床需求，每月定期提交药品及物资采购申请，详细注明名称、规格、数量、预计使用时间等信息。药房负责人汇总各科室采购申请，结合库存状况，综合考虑药品及物资的有效期、周转率等因素，制定月度采购计划。采购计划应报卫生所负责人审批后执行，如有特殊情况需调整采购计划，应及时办理审批手续。2.供应商选择与管理建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估，选择优质供应商。定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、价格变动、售后服务等方面，对于考核不合格的供应商，及时淘汰并更新合格供应商名录。与供应商签订质量保证协议，明确双方的权利与义务，确保所采购的药品及物资符合质量标准。3.采购流程采购人员根据审批后的采购计划，通过招标、询价、议价等方式选择合适的供应商进行采购。采购订单应明确采购品种、规格、数量、价格、交货期、交货地点等条款，并经双方签字确认。采购人员应跟踪采购订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量到货。药品及物资到货后，采购人员应及时通知验收人员进行验收。三、验收管理1.验收人员职责设立专门的验收小组，由药房负责人、质量管理人员、仓库管理人员等组成，负责药品及物资的验收工作。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉药品及物资的验收标准和方法。2.验收标准药品验收应按照国家药品标准、药品说明书及相关法律法规的要求进行，检查药品的外观、包装、标签、说明书、批准文号、生产日期、有效期等内容是否符合规定。医疗器械及医用耗材验收应按照产品注册标准、产品说明书及相关法律法规的要求进行，检查产品的外观、规格、型号、数量、质量证明文件等内容是否齐全、符合规定。办公用品及其他物资验收应按照采购合同要求进行，检查物资的规格、型号、数量、质量等是否符合要求。3.验收流程验收人员在收到采购人员通知后，应及时组织验收工作。验收时，验收人员应核对采购订单、发票与到货实物的一致性，对药品及物资的数量、规格、型号、外观等进行逐一检查。对验收合格的药品及物资，验收人员应在验收记录上签字确认，并办理入库手续；对验收不合格的药品及物资，应及时填写不合格品记录，注明不合格原因，并按照规定进行处理。四、库存管理1.库存管理制度建立健全库存管理制度，明确库存管理人员职责，规范库存管理流程。库存管理人员应定期对库存药品及物资进行盘点，确保账实相符。严格执行药品及物资的出入库制度，做好出入库记录，确保库存信息准确、及时。2.库存分类管理根据药品及物资的性质、用途、储存条件等进行分类管理，设置相应的仓库区域和货架。对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等特殊管理药品，应按照国家相关法律法规的要求进行专库（专柜）储存，实行双人双锁管理。3.库存盘点每月末组织一次全面的库存盘点，由库存管理人员、财务人员等共同参与。盘点时，应逐一核对库存药品及物资的数量、规格、型号、质量等，确保账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，填写盘点报告，报卫生所负责人审批后进行处理。4.库存养护制定库存养护计划，定期对库存药品及物资进行检查、养护，确保质量安全。对易变质、易潮解、易挥发等药品及物资，应采取相应的养护措施，如防潮、防虫、防鼠、通风等。对有效期较短的药品及物资，应建立预警机制，及时提醒采购人员进行补货。五、销售管理1.处方管理严格执行处方管理制度，确保处方书写规范、准确、完整。医师应根据患者病情合理开具处方，不得开具大处方、人情方等。药房人员应认真审核处方，对处方的合法性、合理性、规范性进行审核，对不符合规定的处方应拒绝调配。2.药品销售流程患者持医师开具的处方到药房取药，药房人员应再次核对处方与患者身份信息。根据处方内容，准确调配药品，核对药品名称、规格、数量、用法用量等信息，确保无误。将调配好的药品交给患者，并向患者详细说明药品的用法用量、注意事项等。做好药品销售记录，包括药品名称、规格、数量、销售日期、患者姓名等信息。3.药品退换货管理一般情况下，药品一经售出，不得退换。但因质量问题或其他特殊原因需要退换货的，应按照以下规定办理：患者应在规定时间内（一般为购药后[X]天内）提出退换货申请，并提供相关证明材料。药房人员对退换货申请进行审核，确认符合退换货条件后，填写退换货记录，并办理退换货手续。对因质量问题退换货药品，应及时进行质量检验，如确属质量问题，应按照相关规定进行处理。六、财务与账务管理1.财务核算设立专门的财务人员，负责卫生所药品及物资采购、销售与库存业务的财务核算工作。按照国家财务制度和会计准则的要求，对药品及物资的采购成本、销售收入、库存成本等进行准确核算。定期编制财务报表，如实反映卫生所药品及物资的采购、销售与库存情况，为管理层决策提供依据。2.账务处理财务人员应根据采购发票、销售记录、出入库单等原始凭证，及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。建立健全药品及物资明细账，详细记录药品及物资的采购、销售、库存变动情况。定期对账务进行核对，确保账账相符、账实相符。3.资金管理加强药品及物资采购资金的管理，合理安排资金使用，确保采购资金的安全、高效。严格执行资金审批制度，对采购资金的支付进行严格审核，确保资金支付合法合规。定期对资金使用情况进行分析，提高资金使用效益。七、监督与检查1.内部监督建立内部监督机制，定期对卫生所药品及物资的采购、销售与库存管理活动进行监督检查。审计部门应定期对药品及物资采购、销售与库存业务进行审计，检查业务流程的合规性、内部控制的有效性等。各部门应定期对本部门的药品及物资管理工作进行自查自纠，发现问题及时整改。