卫生院收费人员工作制度

PAGE卫生院收费人员工作制度一、总则1.目的为加强卫生院收费管理，规范收费人员行为，确保收费工作准确、及时、高效，保障卫生院经济活动的正常运行，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于卫生院全体收费人员。3.基本原则严格执行国家物价政策和医疗卫生收费标准，做到收费合理、合规、公开。坚持廉洁奉公，杜绝贪污、挪用、截留等违规行为，维护卫生院和患者的利益。提供优质、高效、便捷的服务，树立良好的窗口形象。二、岗位职责1.收费员职责负责办理门诊、住院患者的收费业务，准确录入患者信息和收费项目，开具合法有效的收费票据。认真核对收费项目、金额，确保收费准确无误，对收费疑问及时与相关科室沟通核实。妥善保管收费现金、票据、印章等，确保安全，每日下班前进行现金盘点和票据交接。积极解答患者关于收费的疑问，提供必要的帮助和指导，做好解释工作，避免医患纠纷。遵守财务纪律，不得擅自更改收费标准或减免费用，不得私设小金库。2.审核员职责对收费员提交的收费信息进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确合规。定期抽查收费记录，发现问题及时通知收费员进行整改，并跟踪整改情况。协助财务部门进行收费数据的统计、分析，为卫生院财务管理提供数据支持。参与收费流程的优化和完善，提出改进建议，提高收费工作质量。3.票据管理员职责负责收费票据的领购、保管、发放、核销等工作，确保票据的安全和完整。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况，定期盘点核对。监督收费员正确使用票据，检查票据的开具是否规范，及时纠正错误。按照规定及时办理票据的核销手续，将核销情况上报财务部门。三、收费流程1.门诊收费流程患者挂号：患者前往挂号处，提供有效身份证件，挂号员根据患者需求办理挂号手续，录入患者基本信息，打印挂号凭证。就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生开具检查、检验、治疗等收费项目，患者持处方或检查申请单到收费处缴费。收费操作：收费员核对患者信息和收费项目，准确录入收费系统，计算收费金额，打印收费票据。退费处理：如患者因特殊原因需要退费，由原开单医生签字确认，收费员核实后办理退费手续，收回原收费票据，开具退费票据。2.住院收费流程入院登记：患者办理住院手续时，收费员核对患者身份信息，收取住院押金，开具押金收据，录入住院信息系统。每日费用结算：住院期间，护士站根据患者每日的治疗、用药等情况，生成费用清单，收费员核对无误后进行结算，打印结算票据。出院结算：患者出院时，收费员根据住院期间的费用明细，进行总费用结算，多退少补，开具出院结算发票，收回押金收据。医保报销结算：对于医保患者，收费员按照医保政策进行报销结算，准确计算报销金额和患者自付金额。四、收费标准与管理1.收费标准制定严格执行国家物价部门制定的医疗卫生收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。卫生院根据实际情况，对新增收费项目或调整收费标准的，需按照规定程序报物价部门备案。2.收费公示在卫生院显著位置公示常用医疗服务项目收费标准、药品价格等信息，方便患者查询。利用电子显示屏、触摸屏等设备，实时更新收费信息，确保患者知情权。3.收费监督财务部门定期对收费情况进行检查，核对收费项目、金额与收费标准是否一致。设立举报电话和邮箱，接受患者和社会的监督，对违规收费行为及时进行调查处理。五、票据管理1.票据种类收费票据包括门诊收费发票、住院收费发票、挂号收据、退费票据等。票据应使用财政部门统一监制的正规票据，不得使用自制或非法票据。2.票据领购票据管理员根据收费业务量，定期到财政部门领购票据，确保票据供应充足。领购票据时，应填写票据领购申请表，经财务部门负责人审核签字后，到财政部门办理领购手续。3.票据保管设立专门的票据保管库，配备保险柜等安全设施，确保票据存放安全。票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。定期对票据进行盘点，确保账实相符，发现问题及时报告并处理。4.票据使用收费员应按照规定的格式和内容开具票据，做到字迹清晰、项目齐全、金额准确、印章齐全。票据应一次性复写开具，不得涂改、挖补、撕毁，如有错误应作废重开。作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，并在票据登记簿上注明作废原因和日期。5.票据核销票据管理员定期对已使用的票据进行核销，核对票据存根联与记账联的金额、号码等是否一致。核销后的票据应按照规定装订成册，妥善保管，保存期限按照财务档案管理规定执行。票据核销情况应及时上报财务部门，作为财务核算的依据。六、现金管理1.现金收取收费员应尽量采用非现金结算方式，如银行卡、微信支付、支付宝支付等，减少现金收取量。收取现金时，应仔细辨别真伪，如发现假币应立即予以没收，并向患者说明情况。每日收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。2.现金缴存收费员应在每日下班前，将当日收取的现金清点整理，填写现金缴存单，注明缴存金额、缴存日期等信息。现金缴存单经审核员审核签字后，由收费员将现金送存银行，银行回单交财务部门记账。3.现金盘点每日下班前，收费员应对现金进行盘点，确保现金账实相符。现金盘点表应详细记录现金收付情况、盘点金额、长款或短款情况等，由收费员和审核员签字确认。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，报告财务部门处理。七、退费管理1.退费原则严格按照规定的退费程序办理退费手续，确保退费合法、合规、准确。退费原因应真实、合理，不得随意退费。2.退费流程患者提出退费申请，填写退费申请表，注明退费原因、收费项目、金额等信息。原开单医生对退费申请进行审核签字，确认退费原因属实。收费员核对退费申请表与原收费票据，核实无误后办理退费手续，收回原收费票据，开具退费票据。退费票据应注明退费原因、原收费票据号码等信息，并由收费员和审核员签字确认。3.退费监督财务部门定期对退费情况进行检查，核对退费原因、金额与退费流程是否一致。如发现违规退费行为，应及时进行纠正，并追究相关人员责任。八、培训与考核1.培训计划定期组织收费人员参加业务培训，培训内容包括收费政策法规、收费标准、收费系统操作、票据管理、服务规范等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，确保培训效果。2.培训内容国家物价政策和医疗卫生收费标准的解读，使收费人员准确掌握收费依据和标准。收费系统的操作技能培训，提高收费人员的业务水平和工作效率。服务规范培训，增强收费人员的服务意识和沟通能力，提升窗口服务形象。职业道德和法律法规培训，培养收费人员廉洁奉公、遵纪守法的职业操守。3.考核制度建立收费人员考核制度，定期对收费人员的工作表现进行考核。考核内容包括收费准确性、工作效率、服务质量、票据管理、现金管理、退费管理等方面。考核结果与绩效工资、评优评先等挂钩，激励收费人员提高工作质量和效率。九、保密制度1.患者信息保密收费人员应严格遵守保密制度，妥善保管患者的个人信息和收费信息，不得泄露给无关人员。患者信息包括姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式、就诊记录、收费明细等。2.财务信息保密对卫生院的财务数据、收费报表、票据存根等财务信息，收费人员应严格保密，不得擅自