生产安全管理制度执行记录表安全生产与风险管理

一、适用场景与价值定位本工具适用于各类生产经营单位在生产活动中，对安全管理制度的执行情况进行系统性记录、跟踪与评估的场景。具体包括但不限于：日常安全巡查、专项安全检查、隐患排查治理、风险管控措施落实、安全培训效果验证、应急演练执行等环节。通过规范记录，可实现对制度执行过程的全程留痕，强化责任落实，识别管理漏洞，为持续改进安全生产管理体系提供数据支撑，有效降低安全风险，保障人员与财产安全。二、系统化操作流程指南（一）前期准备阶段明确检查依据：根据企业适用的安全生产法律法规（如《安全生产法》）、行业标准（如GB/T33000）及内部安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《隐患排查治理制度》），梳理本次记录需核心的制度条款与检查要点。确定记录范围：结合当前生产任务特点（如新设备投产、高危作业、节假日值守等），明确本次记录的覆盖区域（如车间、仓库、配电室等）、关键岗位（如操作工、安全员、班组长等）及重点环节（如设备操作、危化品管理、消防设施等）。配置人员分工：指定记录负责人（通常为安全管理部门人员）、现场检查人员（具备安全检查资质的员工）、问题整改跟踪人员（可由负责人兼任），明确各岗位职责，保证记录过程责任到人。（二）现场执行与记录阶段对照制度逐项核查：检查人员携带记录表前往现场，按照“制度条款—执行现状—符合性判定”的逻辑逐项检查。例如核查“设备安全操作规程执行情况”时，需观察操作人员是否按规程步骤操作、是否佩戴劳保用品、设备安全防护装置是否有效等，并在记录表中如实描述现状。记录执行细节：对符合制度要求的项，简要记录执行亮点（如“某班组班前安全会议严格落实‘三交’即交任务、交安全、交技术”）；对不符合要求的项，需详细描述问题现象（如“某区域灭火器压力表指针超出正常范围”“临时用电线路未架空铺设”），并标注问题等级（一般隐患/重大隐患）。风险点同步识别：在记录制度执行情况的同时现场识别新增风险点（如“新安装的机械设备防护栏高度不足90cm，可能导致人员机械伤害”），并在记录表“风险管控”栏中记录风险描述、现有控制措施及是否需要补充措施。（三）问题整改与跟踪阶段制定整改方案：对记录中发觉的不符合项，由记录负责人牵头，组织责任部门（如生产车间、设备部）分析原因，制定整改措施，明确整改责任人（如“设备部*工”）、整改期限（如“2024年X月X日前完成”）及验收标准（如“灭火器送专业机构充压并张贴合格标签”）。落实整改与复查：责任部门按整改期限落实措施，整改完成后提交复查申请；记录组织检查人员或第三方人员对整改结果进行现场验证，在记录表中填写“整改结果”（合格/不合格）及“复查人”（如“安全员*主管”）。闭环管理：对整改合格项，标注“已闭环”；对整改不合格项，启动二次整改流程，必要时升级管理（如上报企业主要负责人），直至问题彻底解决。（四）汇总分析与归档阶段数据汇总统计：每月/每季度对记录表进行汇总，分析制度执行的薄弱环节（如“某区域隐患重复出现率高达30%”“高风险作业审批执行率不足80%”），计算制度执行合格率、隐患整改及时率等指标。编制分析报告：基于汇总数据，形成《安全生产管理制度执行分析报告》，提出改进建议（如“需加强对临时用电规程的培训”“增加高风险作业现场监督频次”），并提交企业安全生产委员会审议。记录归档：所有记录表（含纸质版/电子版）按“时间+区域+检查类型”分类归档，保存期限不少于3年，保证可追溯性。三、标准化记录表模板生产安全管理制度执行记录表基本信息记录编号AQ-2024-X（按年份-部门-序号规则编制）检查日期2024年X月X日检查区域/岗位如：一车间装配线、仓库危化品存储区检查类型□日常巡查□专项检查（如节前安全检查）□隐患整改复查□应急演练记录检查人员工（安全员）、师傅（班组长）记录负责人*主管天气及环境状况如：晴，车间温度28℃，噪音75dB制度执行情况记录符合性判定问题等级整改责任人/期限整改结果/复查人制度条款执行现状描述1.设备安全操作规程（第3.2条）：操作前必须检查设备防护装置是否完好。2号冲床防护门联锁装置失效，设备运行时可打开，存在机械伤害风险。不符合重大隐患设备部*工/X月X日前已更换联锁装置，*工复查合格2.消防安全管理制度（第5.1条）：灭火器压力值需在1.2-1.5MPa范围内。仓库3处干粉灭火器压力表指针低于1.2MPa，未按期送检。不符合一般隐患行政部*主管/X月X日前已充压并送检，*主管复查合格3.班前安全会制度（第2.1条）：班组长需每日组织5分钟安全交底。一班组班前会明确告知当日“吊装作业需系安全带”，员工签字确认。符合---4.风险管控措施（高风险作业清单）：动火作业需办理“动火许可证”。机修组焊接作业已办理许可证，现场配备灭火器，专人监护。符合---风险管控补充记录新增风险点描述如：新增的自动化包装线传送部位未安装急停按钮，可能引发人员卷入风险。现有控制措施已设置警示标识，暂时限制员工靠近。建议补充措施3日内安装急停按钮，并组织操作人员培训。责任部门/完成时限生产部*经理/X月X日前审核意见记录负责人签字_______________（*主管）安全管理部门审核□同意归档□需补充说明：_______________________（签字：*部长）企业分管领导审批□同意□不同意（说明：_______________________）（签字：*总）备注|如：本次检查共发觉问题5项，重大隐患1项，已全部整改闭环。|四、关键执行要点与风险规避记录内容客观真实：严禁凭空捏造或美化记录，问题描述需具体（如“某区域”而非“现场”，“压力表指针低于1.2MPa”而非“灭火器有问题”），避免模糊表述导致责任不清。整改流程闭环管理：对发觉的问题必须明确“责任人-措施-期限-复查”，杜绝“只记录不整改”现象，重大隐患需立即停产整改并上报企业主要负责人。动态更新制度依据：当法律法规或企业内部制度修订时，需同步更新记录表的检查要点及条款，保