卫生院入库及领用制度

PAGE卫生院入库及领用制度一、总则1.目的为加强卫生院物资管理，规范入库及领用流程，确保物资供应及时、准确、安全，保障卫生院医疗工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物资的入库及领用管理，包括药品、医疗器械、办公用品、卫生材料等各类物资。3.基本原则严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保物资质量安全。实行统一管理、分级负责的原则，明确各部门职责。遵循计划采购、合理储备、节约使用的方针，提高物资使用效益。二、入库管理1.采购计划各科室根据实际工作需要，每月定期填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格、数量、用途等信息。物资管理部门汇总各科室采购申请，结合库存情况及卫生院业务发展规划，制定月度采购计划。采购计划应经相关领导审核批准后执行。2.供应商选择建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。优先选择具有合法经营资质、产品质量可靠、价格合理、售后服务良好的供应商。新供应商加入需经严格的资质审查和试用评估。3.验收标准物资到货后，采购人员应及时通知验收人员进行验收。验收人员应依据采购合同、相关标准及产品质量证明文件等对物资的数量、规格、型号、质量等进行逐一核对。药品验收应按照《药品管理法》及相关药品验收规范进行，检查药品的外观、包装、标签、说明书、批准文号、有效期等是否符合要求。医疗器械验收应依据医疗器械注册标准及相关法规，检查产品的性能、安全性、有效性等指标。对于不合格物资，验收人员应及时填写验收不合格报告，并注明不合格原因。采购人员负责与供应商协商退换货等处理事宜。4.入库流程验收合格的物资，验收人员应在送货清单上签字确认，并及时办理入库手续。入库人员根据物资类别、规格、型号等进行分类存放，并填写入库单，注明物资名称、规格、数量、入库日期等信息。入库单应一式三联，一联由仓库保管留存，作为库存管理依据；一联交财务部门，作为记账凭证；一联交采购部门，作为采购业务结算凭证。物资入库后，仓库保管人员应及时更新库存台账，确保账物相符。三、领用管理1.领用申请各科室使用物资时，应填写物资领用申请表，注明领用物资名称、规格、数量、用途等信息，并经科室负责人签字批准。紧急情况下需领用物资，可先电话通知物资管理部门，事后及时补办领用申请手续。2.审批流程物资管理部门收到领用申请表后，应根据库存情况及实际需求进行审核。对于库存充足且符合领用规定的申请，予以批准；对于库存不足或领用不合理的申请，应与申请科室沟通协商，提出调整意见。领用申请经物资管理部门负责人审批后，方可到仓库办理领用手续。3.领用发放仓库保管人员根据审批后的领用申请表，按照先进先出、急用先供的原则发放物资。发放时应认真核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。领用人员应在领用单上签字确认，领用单一式三联，一联由仓库保管留存，作为库存减少依据；一联交领用科室，作为物资使用记录；一联交财务部门，作为成本核算凭证。对于贵重物资、限量物资等，应实行专人专管、限量领用制度，严格控制领用数量和使用范围。领用人员需填写专门的贵重物资领用登记表，详细记录领用情况。4.领用退回因各种原因领用物资未使用完的，领用科室应及时办理退回手续。退回物资应保持原包装完好，并经仓库保管人员验收合格后办理入库手续。对于已开封使用但质量合格且可继续使用的退回物资，应单独存放，并注明退回原因和日期。再次领用时，应优先发放此类物资。四、库存管理1.仓库管理仓库应保持清洁、干燥、通风良好，具备防火、防潮、防虫、防盗等安全设施。物资应分类存放，标识清晰，便于查找和盘点。仓库保管人员应定期对物资进行盘点，确保账物相符。盘点分为月度小盘点和年度大盘点，盘点结果应形成盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行详细说明，并提出处理意见。对于积压、过期、变质等物资，仓库保管人员应及时清理，并填写物资报废申请表，经相关部门审核批准后进行报废处理。报废物资应妥善处置，防止造成环境污染或安全隐患。2.库存盘点月度小盘点由仓库保管人员自行组织，对库存物资进行全面清点，并与库存台账进行核对。发现账物不符时，应及时查明原因，进行调整。年度大盘点由物资管理部门牵头，组织相关人员对全院库存物资进行全面盘点。盘点结束后，应编制库存盘点表，详细记录盘点结果。对于盘盈、盘亏物资，应查明原因，分清责任，提出处理意见。在盘点过程中，如发现物资丢失、损坏等情况，应及时报告，并进行调查处理。对于因管理不善造成的物资损失，应追究相关人员责任。3.库存预警物资管理部门应根据各类物资的历史使用数据、库存周转率等因素，设定合理的库存预警指标。当库存低于或高于预警值时，系统自动发出预警信息。库存预警信息应及时通知相关部门和人员，以便及时采取采购、调配等措施，确保物资供应的连续性和合理性。五、信息化管理1.物资管理系统建立完善的物资管理信息化系统，实现物资采购、入库、领用、库存管理等业务流程的信息化操作。物资管理系统应具备数据录入、查询、统计分析、报表生成等功能，提高物资管理工作效率和准确性。各科室应通过物资管理系统提交采购申请和领用申请，物资管理部门通过系统进行审核、审批和业务处理。仓库保管人员应及时在系统中更新库存信息，确保系统数据与实际库存一致。2.数据安全加强物资管理系统的数据安全管理，设置不同级别的用户权限，确保数据的保密性、完整性和可用性。定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。严禁未经授权的人员访问物资管理系统，操作人员应妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。如发现账号异常或数据安全问题，应及时报告并采取相应措施进行处理。六、监督与考核1.监督检查卫生院成立物资管理监督小组，定期对物资入库及领用管理情况进行监督检查。监督小组应检查物资采购计划执行情况、验收标准执行情况、入库及领用流程规范性、库存管理情况等。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，监督小组应进行复查，确保问题得到彻底解决。2.考核评价建立物资管理考核评价机制，对各科室及物资管理部门的物资管理工作进行考核评价。考核内容包括物资采购成本控制、物资使用效益、库存管理水平、服务满意度等方面。考核评价结果与科室及个人绩效挂钩，对物资管理工作表现优秀的科室和个人给予表彰和奖励；对存在问题较多、整改不力