卫生室耗材制度

PAGE卫生室耗材制度一、总则1.目的为加强卫生室耗材管理，规范耗材采购、储存、使用等行为，确保卫生室医疗工作的正常开展，保障患者医疗安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本卫生室所有耗材的管理，包括但不限于诊断试剂、医用耗材、卫生材料等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保耗材采购、使用等环节合法合规。质量第一原则：优先采购质量可靠、信誉良好的产品，保证患者使用安全有效的耗材。成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制耗材采购成本，提高资金使用效益。规范管理原则：建立健全耗材管理制度，明确各部门职责，规范操作流程，确保管理工作有序进行。二、管理职责1.卫生室负责人职责全面负责卫生室耗材管理工作，确保制度的有效执行。审核年度耗材采购计划，合理安排采购资金。协调解决耗材管理工作中出现的问题。2.采购部门职责根据卫生室需求，编制年度耗材采购计划。严格按照采购流程，选择合格的供应商，组织采购活动。负责与供应商签订采购合同，跟踪合同执行情况。建立供应商档案，定期评估供应商信誉和产品质量。3.仓库管理部门职责负责耗材的验收、入库、储存、保管和发放工作。建立耗材库存台账，定期盘点，确保账物相符。做好仓库的安全管理工作，保证耗材储存环境符合要求。对过期、损坏的耗材进行及时处理。4.使用部门职责根据实际工作需要，合理领取和使用耗材。做好耗材使用记录，及时反馈使用过程中出现的问题。协助仓库管理部门做好耗材盘点工作。5.质量控制部门职责负责对采购的耗材进行质量验收，确保产品符合质量标准。定期对库存耗材进行质量抽检，发现问题及时处理。收集和分析耗材质量信息，为采购决策提供依据。三、采购管理1.采购计划编制每年年底，各使用部门根据下一年度业务发展预测和实际工作需求，填写耗材采购申请表，详细列出所需耗材的名称、规格、型号、数量等信息。采购部门汇总各使用部门的申请表，结合库存情况，编制年度耗材采购计划。采购计划应包括采购项目、预算金额、采购时间等内容。采购计划经卫生室负责人审核批准后执行。2.供应商选择采购部门应建立供应商评估机制，对潜在供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。优先选择具有合法经营资质、生产或经营许可证齐全、产品质量可靠、信誉良好的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。3.采购流程采购部门根据批准的采购计划，向供应商发送采购订单。采购订单应详细注明所需耗材的名称规格、型号、数量、交货时间、交货地点等信息。供应商按照采购订单要求组织生产或备货，并在规定时间内将货物送达指定地点。仓库管理部门负责对到货的耗材进行验收。验收内容包括数量、规格、型号、质量等。对验收合格的耗材办理入库手续，对不合格的耗材及时通知采购部门与供应商协商处理。采购部门负责与供应商结算货款。结算时应核对采购合同和验收单，确保付款金额准确无误。四、验收管理1.验收人员由仓库管理部门和质量控制部门人员组成验收小组，负责对采购的耗材进行验收。2.验收依据以采购合同、产品质量标准、相关法律法规和行业标准为验收依据。3.验收内容数量验收：核对到货耗材的数量是否与采购订单一致。规格型号验收：检查到货耗材的规格型号是否符合采购要求。质量验收：对耗材的外观、性能、有效期等进行检查，确保产品质量合格。包装验收：检查耗材的包装是否完好，有无破损、污染等情况。4.验收记录验收人员应填写验收记录，详细记录验收时间、验收人员、耗材名称、规格型号、数量、质量状况等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。5.不合格处理对验收不合格的耗材，验收小组应及时填写不合格报告，注明不合格原因。采购部门负责与供应商联系，要求供应商在规定时间内更换或处理不合格产品。对因不合格耗材造成的损失，根据合同约定由供应商承担相应责任。五、储存管理1.仓库设施卫生室应设置专门的耗材仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防火、防盗等设施。根据耗材的特性和储存要求，设置不同的储存区域，如常温区、阴凉区、冷藏区等。配备必要的货架、货柜、温湿度计、灭火器等设备，确保仓库环境符合要求。2.入库管理验收合格的耗材应及时办理入库手续。仓库管理人员根据验收记录，将耗材分类存放，并在库存台账上登记入库日期、名称、规格型号、数量、供应商等信息。对有特殊储存要求的耗材，应按照规定的条件进行储存。如冷藏耗材应存放在冷藏库中，温度控制在规定范围内。3.库存盘点仓库管理部门应定期对库存耗材进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次。盘点前，仓库管理人员应整理库存，核对库存台账。盘点时，应认真清点实物，如实记录盘点结果。对盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，填写盘点报告，并报卫生室负责人审批。根据审批结果进行相应的账务处理。4.储存养护仓库管理人员应定期对库存耗材进行检查，查看有无变质、损坏、过期等情况。对发现的问题及时处理，并做好记录。根据耗材的特性，采取相应的养护措施。如对易受潮的耗材，应加强防潮措施；对有效期较短的耗材，应重点关注其有效期，及时提醒使用部门。保持仓库环境整洁卫生，通道畅通无阻，严禁在仓库内堆放杂物。5.出库管理使用部门根据实际工作需要，填写耗材领用申请表，经部门负责人签字批准后，到仓库领取耗材。仓库管理人员根据领用申请表，核对领用耗材的名称、规格型号、数量等信息，无误后办理出库手续，并在库存台账上登记出库日期、领用部门、领用数量等信息。对贵重耗材或限量领用的耗材，应实行审批制度，严格控制领用数量。六、使用管理1.使用培训卫生室应对使用耗材的人员进行相关培训，使其熟悉耗材的性能、使用方法、注意事项等。培训内容应包括产品说明书、操作规程、质量标准以及相关法律法规等。新入职人员或设备操作人员在使用新耗材前，必须经过培训并考核合格后方可上岗。2.使用记录使用部门应建立耗材使用记录台账，详细记录耗材的使用日期、名称、规格型号、数量、使用人等信息。使用记录应真实、准确、完整，不得随意涂改。使用记录应妥善保存，以备查阅和统计分析。3.合理使用使用人员应严格按照操作规程使用耗材，确保使用安全和效果。严禁浪费耗材，对可重复使用的耗材应尽量合理使用，降低消耗成本。如发现耗材在使用过程中出现质量问题或异常情况，应立即停止使用，并及时报告相关部门。4.剩余耗材管理使用完毕后，对剩余的耗材应及时清理和妥善保管。剩余耗材应退回仓库，并办理退库手续。仓库管理人员对退回的剩余耗材进行验收，如无质量问题，重新办理入库手续。七、报废与销毁管理1.报废鉴定质量控制部门定期对库存耗材进行检查，对过期、损坏、变质等无法使用的耗材进行报废鉴定。对于因技术更新、产品淘汰等原因不再使用的耗材，由使用部门提出报废申请，经卫生室负责人批准后进行报废鉴定。报废鉴定应填写报废鉴定表，详细记录耗材名称、规格型号、数量、报废原因等信息。2.报废处理经鉴定确需报废的耗材，由仓库管理部门填写报废申请表，报卫生室负责人审批。报废申请表批准后，仓库管理部门负责组织对报废耗材进行清理和销毁。对有回收价值的报废耗材，应按照相关规定进行回收处理，避免资源浪费。3.销毁记录销毁报废耗材时，应填写销毁记录，记录销毁时间、地点、销毁方式、销毁数量等信息。销毁记录应妥善保存，以备查阅。八、监督与检查1.内部监督卫生室应建立内部监督机制，定期对耗材管理工作进行检查和评估。检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理、验收管理、储存管理、使用管理、报废与销毁管理等方面。对检查中发现的问题，应及时下达整