电力可靠信息校核制度

电力可靠信息校核制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《电力监控系统安全防护条例》等行业法律法规，结合国家电网集团关于电力信息系统安全管理的相关要求，以及公司内部加强电力可靠信息管控、防范专项风险的内在需求，旨在规范电力信息系统的采集、传输、处理、存储及应用全流程的校核工作，提升信息准确性、完整性与安全性，确保电力业务稳定运行。制度明确了电力可靠信息校核的范围、原则、职责及运行机制，是各部门、下属单位及全体员工开展相关工作的基本遵循。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在电力信息管理活动中涉及的信息校核工作，覆盖电力生产、调度、营销、基建等业务场景下的数据采集、设备状态监测、指令下达、报表生成等环节。任何部门及个人均须严格遵守本制度，确保电力可靠信息的真实、准确、完整。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“电力可靠信息专项管理”指公司为保障电力信息系统数据质量、防范信息风险而建立的全流程校核、监控、处置机制，包括组织架构、制度流程、技术手段及考核体系。（二）“电力可靠信息风险”指因信息系统故障、人为操作失误、外部攻击、设备缺陷等可能导致电力可靠信息失真、缺失或泄露，进而影响电力业务连续性、系统安全性的潜在威胁。（三）“XX合规”指电力可靠信息校核工作须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保信息管理活动合法合规。第四条电力可靠信息专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：校核工作须覆盖电力可靠信息的全生命周期，确保各环节均有有效管控措施。（二）责任到人：明确各部门、岗位在信息校核工作中的具体职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦信息风险防控，优先校核高风险环节及关键信息节点。（四）持续改进：定期评估校核效果，优化流程与技术手段，提升信息质量。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对电力可靠信息专项管理负总责，承担领导责任，统筹推动制度落实；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、资源保障及监督考核。第六条设立电力可靠信息专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调信息校核工作，审批重大风险处置方案，定期听取专项管理报告，并开展监督评价。第七条专项管理领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]牵头，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等日常工作，确保制度有效执行。第八条牵头部门职责：（一）制定并修订电力可靠信息校核制度，明确校核标准、流程及技术要求。（二）组织开展专项风险排查，识别信息薄弱环节，提出改进措施。（三）建立信息校核考核机制，定期评估各部门执行情况，结果纳入绩效考核。（四）组织相关培训，提升全员信息校核意识与技能。第九条专责部门职责：（一）负责电力可靠信息业务合规审核，确保校核流程符合制度要求。（二）参与流程优化，运用技术手段提升校核效率，如自动化校核工具开发。（三）处置信息校核中发现的风险事件，制定并执行风险应对方案。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域电力可靠信息校核要求，开展日常数据检查与问题整改。（二）建立内部校核机制，明确岗位校核职责，确保信息准确传递。（三）及时上报信息校核中发现的问题及风险事件，配合专责部门处置。第十一条基层执行岗职责：（一）遵守岗位合规操作规范，按标准执行信息校核任务。（二）对校核结果负责，确保信息真实、准确、完整。（三）履行风险上报义务，发现异常情况须立即报告上级及专责部门。第三章专项管理重点内容与要求第十二条数据采集校核：业务部门须确保数据源设备正常运行，采集频率、参数设置符合业务需求，并定期开展数据准确性校核，严禁因设备故障或人为疏忽导致数据缺失或失真。第十三条数据传输校核：专责部门须对信息传输链路进行加密防护，防范中间环节窃取、篡改，并建立传输日志机制，实时监控传输状态，异常情况须立即中断并溯源。第十四条数据处理校核：牵头部门须制定数据处理规则，明确校核算法、阈值标准，如电压异常波动校核、负荷突增预警等，确保处理逻辑符合业务逻辑。第十五条数据存储校核：专责部门须定期检查存储设备完整性，防范数据损坏或丢失，并建立备份机制，确保关键信息可追溯、可恢复。第十六条报表生成校核：业务部门须确保报表生成逻辑正确，数据来源可靠，并经专责部门审核后发布，严禁未经校核的报表对外报送。第十七条系统接口校核：专责部门须对接口数据格式、传输频率进行校核，防止因接口错误导致信息错误，并建立接口变更审批流程。第十八条外部共享校核：业务部门须严格审查外部共享信息范围，专责部门须对共享渠道进行安全评估，确保信息在可控范围内流转。第十九条禁止性行为：严禁擅自修改校核规则、删除校核日志、伪造校核结果，严禁因个人原因导致校核工作中断或失效。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：牵头部门须每年评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订，并组织全员培训，确保制度适用性。第十三条风险识别预警机制：牵头部门须每季度开展专项风险排查，识别高风险环节，如数据采集设备故障、系统漏洞等，并进行分级评估，发布预警通知。第十四条合规审查机制：专责部门须将信息校核嵌入业务决策、合同签订、系统上线等关键节点，明确“未经校核不得实施”，并留存审查记录。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报专项管理领导小组，启动应急预案，明确责任协同及上报要求。第十六条责任追究机制：对违反制度规定的行为，视情节轻重给予绩效考核扣减、纪律处分等处理，情节严重者移交司法机关。第十七条评估改进机制：牵头部门须每年开展专项管理有效性评估，汇总问题清单，优化流程漏洞，并向领导小组报告评估结果。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导须明确自身在专项管理中的推进责任，牵头部门须配备专职人员，确保制度执行力度。第十九条考核激励机制：将信息校核情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的予以奖励。第二十条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训，并定期组织考核。第二十一条信息化支撑：专责部门须开发自动化校核工具，实现数据自动比对、异常自动报警，提升校核效率。第二十二条文化建设：发布专项合规手册，签订合规承诺书，营造全员参与、主动防控的合规氛围。第二十三条报告制度：风险事件须在X小时内上报，年度管理情况须在每年X月X日前