电务安全基本制度

电务安全基本制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》等国家相关法律法规，参照《XX行业安全生产管理规范》《XX集团母公司内部控制基本规定》等行业准则与集团要求，结合企业内部安全风险防控的实际需求，旨在规范电务安全管理行为，明确各级职责，防范重大安全风险，保障企业资产安全、运营顺畅及员工生命财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖电务系统设计、建设、运维、检修等全生命周期管理，以及电务设备操作、危险作业审批、应急预案实施等业务场景。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“电务专项管理”指企业为防范电务安全风险而建立的一整套管理机制，包括风险识别、评估、控制、监督及持续改进活动。（二）“电务安全风险”指因电务系统故障、人为操作失误、外部环境因素等可能导致人员伤亡、设备损坏、服务中断或环境污染的不确定性事件。（三）“电务合规”指电务业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保合法合规经营。（四）“电务关键控制点”指电务系统中对安全影响重大、易发生风险的关键环节，如高压设备操作、线路巡检、应急响应等。第四条电务专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保电务安全管理无死角，覆盖所有业务环节与层级；（二）责任到人原则：明确各级管理人员与岗位人员的安全生产职责，实现责任闭环；（三）风险导向原则：以风险管控为核心，优先防范可能造成重大后果的风险事件；（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应动态变化需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对电务安全管理负总责，承担领导责任；分管电务工作的负责人为直接责任人，统筹日常管理。各级领导干部实行“一岗双责”，即业务管理与安全管理同步部署、同步考核。第六条设立电务安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及专责管理人员。领导小组职责包括：（一）统筹协调电务安全管理工作，审批重大风险防控方案；（二）决策重大安全事件的处置措施，监督整改落实；（三）定期听取专项管理报告，评价管理成效。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如电务部）：负责电务安全制度的制定与修订，组织开展风险识别与评估，监督业务部门落实制度要求，定期开展安全培训与考核；（二）专责部门（如合规部、技术部）：负责电务业务合规性审核，优化技术标准与操作流程，参与风险处置与技术改进；（三）业务部门/下属单位（如输变电部、通信部）：落实本领域电务安全要求，执行日常检查、隐患排查与应急演练，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格遵守操作规程，执行“两票三制”（工作票、操作票，交接班、巡回检查、设备定期试验轮换制度）；（二）履行风险告知义务，对不安全因素及时向主管或专责部门报告；（三）参与安全培训考核，签署岗位合规承诺书，承诺不违章操作。第三章专项管理重点内容与要求第九条电务系统设计环节：须采用符合国家标准的设计方案，严格审查设备选型，确保抗风险能力；禁止性行为：严禁使用未获认证的设备，规避设计审查程序；重点防控点：设计阶段需同步开展风险评估，预防因设计缺陷导致运行故障。第十条电务设备采购环节：供应商须通过资质审核，严格履行尽职调查，禁止关联交易或利益输送；禁止性行为：严禁指定采购特定品牌以获取回扣；重点防控点：设备进场需进行验收测试，确保性能符合要求。第十一条电务施工建设环节：必须执行审批报备制度，严禁无资质施工；禁止性行为：严禁偷工减料或擅自变更施工方案；重点防控点：高空作业、带电作业等高风险工序需制定专项方案。第十二条电务系统运维环节：落实巡检制度，对异常情况立即隔离处置；禁止性行为：严禁在设备缺陷未修复前继续运行；重点防控点：关键设备需实施双人对岗制度，防止误操作。第十三条电务应急响应环节：定期开展应急预案演练，确保响应及时；禁止性行为：严禁延误上报险情；重点防控点：明确应急联络机制，确保信息传递畅通。第十四条电务安全培训环节：新员工须通过岗前安全培训，每年考核一次；禁止性行为：严禁未培训人员独立操作关键设备；重点防控点：培训内容需覆盖事故案例分析与风险防范。第十五条电务变更管理环节：重大变更需经审批，变更后验证安全性能；禁止性行为：严禁擅自更改系统参数；重点防控点：变更前评估潜在风险，变更后开展功能测试。第十六条电务信息安全环节：敏感数据传输需加密，定期开展安全审计；禁止性行为：严禁非授权访问核心系统；重点防控点：建立用户权限分级制度，防止数据泄露。第十七条电务环境保护环节：施工废弃物须分类处理，减少生态影响；禁止性行为：严禁违规排放油污；重点防控点：施工前制定环保措施，施工后进行生态恢复。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年结合法规变化、业务调整修订制度，重大风险事件后立即补充完善。第十九条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，按“低、中、高”三级评估风险等级，发布预警通知至相关单位。第二十条合规审查机制：将电务合规审查嵌入招标、采购、施工等关键节点，实行“一票否决制”，未经审查的方案禁止实施。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹，明确应急流程、责任协同及上报时限。第二十二条责任追究机制：违规情形分为“警告、罚款、降级、解除合同”四级，联动绩效考核与纪律处分，重大事件严肃追责。第二十三条评估改进机制：每年委托第三方机构评估管理有效性，形成报告提交领导小组，优化制度漏洞。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部须签署电务安全责任书，纳入年度考核，考核结果与晋升挂钩。第二十五条考核激励机制：将电务合规情况纳入部门年度评优，对突出贡献者给予专项奖励。第二十六条培训宣传机制：管理层需接受合规履职培训，一线员工需考核操作规范，定期开展安全警示教育。第二十七条信息化支撑：开发电务安全管理平台，实现风险数据可视化、流程自动化、异常实时推送。第二十八条文化建设：编制电务合规手册，全员签署承诺书，设立安全月活动，营造“人人管安全”氛围。第二十九条报告制度：每月提交风险事件统计表，每季度提交专项管理报告，