2026年海洋能发电公司采购设备与物料规格确认制度

2026年海洋能发电公司采购设备与物料规格确认制度第一章总则第一条制定目的为规范XX海洋能发电有限公司（以下简称“公司”）采购设备与物料的规格确认工作，明确规格确认的流程、标准、责任主体及管控要求，确保采购的设备与物料符合海洋能发电项目的使用需求、适配海上特殊作业环境，避免因规格不符导致设备无法使用、物料浪费或安全管控风险，结合公司采购管理实际及海洋能发电行业特性，制定本制度。第二条制定依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《产品质量法》《标准化法》《采购物资质量管理规范》等国家法律法规及行业标准，以及公司《采购管理制度》《设备资产管理办法》《安全管控设备使用与维护制度》等内部规章制度制定。第三条适用范围本制度适用于公司所有采购设备与物料的规格确认工作，涵盖采购需求提报、供应商报价、合同签订、到货验收全流程的规格核对与确认环节；涉及的设备包括海洋能发电核心设备、安全管控设备、运维检修设备等，涉及的物料包括海上作业防护耗材、设备配件、防腐材料等；公司采购部、设备管理部、生产运营部、安全管理部及参与规格确认的相关人员均须遵守本制度。第四条核心定义（一）采购设备与物料规格：指设备的型号、技术参数、材质、适配环境、使用年限、安装尺寸等核心技术指标，以及物料的规格型号、材质标准、性能参数、适用场景等关键属性；（二）规格确认：指对采购设备与物料的技术指标、属性参数是否符合公司使用需求进行核对、验证、审批的全过程管理行为；（三）需求端规格提报：指使用部门根据实际作业需求，提报明确、精准的设备与物料规格需求的行为；（四）到货规格验收：指设备与物料到货后，对实物规格与确认的采购规格进行核对验证的行为；（五）规格偏差：指采购的设备与物料实际规格与确认的需求规格存在的差异，分为可整改偏差和不可整改偏差。第五条基本原则（一）精准提报原则：使用部门提报规格需求时须结合海洋能发电海上高湿、高盐雾、强风等环境特点，确保规格参数具体、明确、无模糊表述；（二）多方复核原则：规格确认需经使用部门、技术部门、采购部门多方复核，确保规格符合使用需求、技术标准及采购可行性；（三）全程追溯原则：规格确认的每一个环节均需形成书面记录，确保规格变更、核对、验收等过程可追溯；（四）适配性原则：规格确认需优先保障设备与物料适配海洋能发电作业环境，满足安全管控及设备运行的核心要求；（五）闭环管理原则：针对规格偏差需建立整改、退换货、追责的闭环机制，确保规格不符问题及时解决。第二章管理架构与职责第六条管理体系公司采购设备与物料规格确认实行“使用部门提报、技术部门审核、采购部门复核、验收部门验证”的四级管控模式，使用部门负责提报精准的规格需求，技术部门负责审核规格的技术可行性，采购部门负责复核规格的采购落地性，验收部门负责验证到货规格的符合性。第七条采购部职责（一）接收使用部门提报的规格需求，核对需求表述的完整性、准确性，对模糊或不明确的规格要求及时反馈补充；（二）与供应商对接规格参数，要求供应商提供符合需求的设备与物料规格说明文件，核实供应商提供规格的真实性；（三）在采购合同中明确设备与物料的规格参数，确保合同条款与确认后的规格一致；（四）配合到货验收环节的规格核对工作，对规格偏差问题及时与供应商沟通协调退换货或整改；（五）建立采购规格确认台账，记录规格提报、审核、合同签订、到货验收等全流程信息。第八条设备管理部职责（一）审核使用部门提报的设备规格需求，重点核查规格参数是否适配海洋能发电设备运行要求、是否符合安全管控标准；（二）提供设备规格的技术支持，协助使用部门明确核心技术参数，避免因规格参数缺失导致采购偏差；（三）参与供应商提供的设备规格文件审核，验证规格参数的技术可行性；（四）负责到货设备的规格验收，通过技术检测核实设备实际规格是否与确认规格一致；（五）针对规格偏差设备出具技术评估意见，明确是否可整改使用或需退换货。第九条生产运营部职责（一）作为核心使用部门，提报精准的设备与物料规格需求，明确使用场景、适配环境、性能要求等关键信息；（二）参与规格审核环节，确认提报的规格需求是否与现场作业实际匹配；（三）参与到货物料的规格验收，核对物料规格是否符合海上作业使用要求；（四）反馈规格不符设备与物料的实际使用影响，提出整改或退换货建议；（五）根据作业需求变化，及时更新设备与物料的规格标准。第十条安全管理部职责（一）审核安全管控类设备与物料的规格需求，确保规格参数符合安全生产及海上作业安全标准；（二）验证供应商提供的安全防护物料规格是否满足国家强制安全标准；（三）参与到货安全管控设备的规格验收，重点核查安全性能相关规格参数；（四）对规格不符且存在安全风险的设备与物料，有权要求停止验收并退回供应商；（五）监督规格确认全流程的合规性，确保安全管控相关规格要求落实到位。第三章规格确认流程第十一条需求提报阶段规格确认（一）使用部门填写《采购设备/物料规格需求提报表》，详细列明设备/物料名称、规格型号、技术参数、适配环境、安全要求等内容，提报表需经部门负责人签字确认；（二）采购部接收提报表后，1个工作日内完成形式审核，核查规格参数是否完整、表述是否清晰，不满足要求的退回补充；（三）设备管理部（设备类）、安全管理部（安全类）在2个工作日内完成技术审核，出具审核意见，明确规格是否符合技术标准及安全要求；（四）审核通过的提报表经公司分管领导审批后，作为采购规格确认的核心依据；审核未通过的，由使用部门修改后重新提报。第十二条采购洽谈阶段规格确认（一）采购部根据审批后的规格需求与供应商洽谈，要求供应商提供加盖公章的规格说明文件，明确设备/物料的核心参数；（二）采购部将供应商提供的规格文件转交设备管理部、生产运营部、安全管理部复核，复核部门在1个工作日内反馈复核意见；（三）针对规格参数与需求不符的，采购部需与供应商沟通调整，直至规格参数完全匹配；（四）确认规格无误后，采购部在采购合同中逐条列明规格参数，合同条款需经法务部门审核后签订。第十三条到货验收阶段规格确认（一）设备/物料到货后，采购部通知设备管理部、生产运营部、安全管理部组成验收小组，在2个工作日内完成规格验收；（二）验收小组核对实物标识、产品合格证、技术说明书中的规格参数与确认的采购规格是否一致，设备类需通过技术检测验证核心参数；（三）验收合格的，填写《规格验收合格单》，纳入公司设备/物料管理体系；（四）验收不合格的，填写《规格偏差整改通知单》，明确偏差内容、整改要求及期限，由采购部协调供应商处理。第十四条规格偏差处置（一）可整改偏差：供应商在规定期限内完成规格整改，整改后重新验收，验收合格后方可入库使用；（二）不可整改偏差：由采购部在3个工作日内与供应商协商退换货，退换货过程中需做好设备/物料的保管，避免损坏；（三）因规格偏差导致工期延误或安全风险的，采购部需追究供应商违约责任，同时追溯内部规格确认环节的责任。第四章监督考核与责任追究第十五条监督考核（一）考核频次：每月开展规格确认工作考核，每季度开展综合评估，每年开展年度考核；（二）考核内容：包括规格需求提报准确率、规格审核及时率、到货规格验收合格率、规格偏差处置闭环率等指标；（三）结果应用：考核结果与部门及个人绩效挂钩，考核优秀的给予奖励，未达标的限期整改。第十六条违规情形及处理（一）使用部门提报规格需求模糊、错误，导致采购偏差的，追究提报人及部门负责人责任，扣减当月绩效10%-20%；（二）审核部门未按要求审核规格参数，导致规格不符设备/物料采购的，扣减相关责任人当月绩效15%-30%；（三）采购部未在合同中明确规格参数，或未核实供应商规格文件的，扣减当月绩效20%-40%；（四）验收小组未按标准完成规格验收，导致不合格设备/物料入库使用的，追究验收人员责任，扣减当月绩效20%-30%；（五）隐瞒规格偏差问题，导致设备无法使用或引发安全风险的，视情节给予警告、记过处理，涉嫌违法的移交司法机关。第五章附则第十七条档案管理采购设备与物料规格确认相关的提报表、审核意见