卫生院设备药品采购制度

PAGE卫生院设备药品采购制度一、总则1.目的为加强卫生院设备药品采购管理，规范采购行为，确保设备药品质量，保障医疗服务的安全与有效，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有设备、药品及相关医用耗材的采购活动。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的设备和药品，保障医疗质量。效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。二、采购计划管理1.需求调研与分析各科室应定期对本科室设备药品的使用情况进行调研和分析，结合业务发展规划和患者需求，提出设备药品采购需求。卫生院应组织相关人员对各科室的采购需求进行汇总、审核和评估，确保需求的合理性和必要性。2.采购计划编制根据需求调研与分析结果，由设备科和药剂科分别编制设备采购计划和药品采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并经相关部门负责人审核签字后报卫生院领导审批。3.采购计划调整采购计划一经批准，应严格执行。如因特殊情况需要调整采购计划，应提前提交书面申请，说明调整原因和调整内容，经原审批部门批准后方可调整。三、采购流程1.采购方式选择根据采购项目的特点和金额大小，选择合适的采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。2.招标采购程序招标公告发布：采用公开招标方式采购的，应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目的名称、内容、数量、技术要求、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等。报名与资格审查：潜在投标人应在规定的时间内报名，并提交相关资格证明文件。招标人应组织对报名投标人进行资格审查，确定合格投标人名单。招标文件编制与发售：招标人应根据招标项目的特点和要求编制招标文件，并向合格投标人发售。招标文件应包括招标项目的技术规格、商务条款、评标标准和方法、合同条款等内容。投标文件编制与提交：投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交投标文件。投标文件应包括投标报价、技术方案、售后服务承诺等内容。开标与评标：招标人应按照招标文件规定的时间和地点组织开标，并由评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会应按照评标标准和方法，对投标文件进行综合评审，推荐中标候选人。中标公示与合同签订：招标人应将中标候选人名单进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示无异议后，招标人应与中标人签订采购合同。3.其他采购方式程序邀请招标：招标人应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。其他程序参照公开招标程序执行。竞争性谈判：采购人应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。谈判小组应由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。单一来源采购：采购人应与单一供应商进行谈判，确定成交供应商单。适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的情形。询价采购：采购人应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。询价小组应由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。四、供应商管理1.供应商选择标准具有合法经营资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无不良记录。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够提供优质的产品和售后服务。产品质量符合国家相关标准和行业要求，具有良好的性价比。2.供应商准入程序采购部门应建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、资质证明、产品目录及价格等资料。对拟合作的供应商进行实地考察和评估，了解其生产经营状况、质量管理体系、售后服务能力等情况。根据考察评估结果，确定合格供应商名单，并报卫生院领导审批。3.供应商考核与评价采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行考核与评价。考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对考核评价为不合格的供应商，应及时终止合作关系。4.供应商动态管理根据供应商考核与评价结果，对供应商信息库进行动态管理，及时更新供应商名单和相关信息。对表现优秀的供应商，可给予优先合作、增加采购份额等奖励措施；对表现不佳的供应商，应进行警告、限期整改等处理措施。五、合同管理1.合同签订采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确、合法。采购合同签订后，应及时报卫生院领导审批，并加盖单位公章。2.合同履行采购部门应按照采购合同的约定，及时跟踪合同履行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。供应商应严格按照采购合同的约定，组织生产、运输和供应设备药品，确保产品质量符合要求，并及时提供售后服务。3.合同变更与解除在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。合同变更或解除协议应报卫生院领导审批，并按照相关规定办理手续。4.合同档案管理采购部门应建立合同档案管理制度，对采购合同及相关文件资料进行分类、整理、归档和保管。合同档案应包括合同文本、招投标文件、中标通知书、验收报告、付款凭证等资料，确保合同档案的完整性和可追溯性。六、验收管理1.验收组织设备药品到货后，采购部门应及时通知相关科室和验收人员进行验收。验收人员应由设备科、药剂科、使用科室等相关人员组成，必要时可邀请专业技术人员或第三方检测机构参与验收。2.验收标准设备药品的验收应按照国家相关标准、行业标准、采购合同约定及产品说明书等要求进行。验收内容包括设备药品的数量、规格型号、外观质量、技术性能、质量证明文件等。3.验收程序资料审查：验收人员应首先审查设备药品的质量证明文件、产品说明书、装箱清单等资料，确保资料齐全、真实、有效。外观检查：对设备药品的外观进行检查，查看是否有损坏、变形、受潮等情况。数量核对：核对设备药品的数量是否与采购合同约定一致。性能测试：对设备的技术性能进行测试，对药品的质量进行检验，确保设备药品符合要求。验收记录：验收人员应填写验收记录，详细记录验收情况，包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。验收记录应由验收人员签字确认。4.验收结果处理验收合格的设备药品，验收人员应出具验收报告，并办理入库手续。验收不合格的设备药品，采购部门应及时与供应商联系退换货事宜，并督促供应商采取措施解决问题。如因供应商原因造成的损失，采购部门应按照采购合同的约定追究供应商的责任。七、付款管理1.付款申请设备药品验收合格后，采购部门应根据采购合同约定，及时向财务部门提交付款申请。付款申请应包括采购合同编号、供应商名称、采购项目名称、金额、付款方式、付款期限等内容，并附验收报告、发票等相关证明文件。2.付款审批财务部门应按照财务管理制度和审批流程，对付款申请进行审核。审核内容包括采购合同的真实性、合法性、完整性，验收报告的准确性，发票的合规性等。付款申请经财务部门审核通过后，报卫生院领导审批。卫生院领导应根据资金状况和合同约定，批准付款申请。3.付款方式付款方式应按照采购合同约定执行，一般包括银行转账、支票、汇票等方式。财务部门应严格按照付款审批结果，及时办理付款手续，确保付款安全、准确、及时。4.付款记录与档案管理财务部门应建立付款记录档案管理制度，对每一笔付款进行详细记录，包括付款日期、付款金额、付款方式、供应商名称等信息。付款记录档案应妥善保管，以备查询和审计。八、监督与审计1.内部监督卫生院应建立健全内部监督机制，加强对设备药品采购活动的全过程监督。纪检监察部门应定期对采购项目进行监督检查，重点检查采购程序的合规性、采购过程的公正性、采购结果的合理性等情况。审计部门应定期对采购项目进行审计，重点审计采购项目的预算执行情况、资金使用效益、合同履行情况等内容。2.外部监督卫生院应主动接受社会监督，及时公开采购项目的相关信息，接受群众和媒体的监督。卫生行政部门应加强对卫生院设备药品采购活动的监督管理，定期对采购