卫生系统采购管理制度

PAGE卫生系统采购管理制度一、总则（一）目的为加强卫生系统采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生系统内各级各类医疗卫生机构、相关事业单位及下属企业的采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开透明，接受内部监督和社会监督，保障各方知情权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与投标，择优选取供应商。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品和服务，满足医疗卫生工作需求。5.效益原则：在保证采购质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购管理委员会，由单位主要领导担任主任，分管领导担任副主任，相关职能部门负责人为成员。采购管理委员会负责审议采购政策、采购计划、重大采购项目等事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行部门设立专门的采购部门或指定专人负责采购工作。采购部门负责具体采购业务的实施，包括采购需求调研、采购文件编制、供应商选择、采购合同签订与执行、采购验收等工作。（三）相关职能部门职责1.需求部门：提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等，并对采购需求的合理性和必要性负责。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核和财务管理，对采购资金的使用进行监督。3.质量控制部门：参与采购物品或服务的质量验收工作，对采购质量进行监督和管理。4.审计部门：对采购活动进行审计监督，审查采购程序的合法性、合规性和采购结果的真实性、效益性。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据业务发展规划和工作实际需要，提前编制采购预算，明确采购项目、数量、金额等内容。2.采购预算应纳入单位年度预算管理体系，按照规定的预算编制程序进行申报、审核和批复。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批复的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.审计部门定期对采购预算执行情况进行审计，确保预算执行的严肃性。四、采购流程（一）采购需求提出1.需求部门根据业务需要，填写采购申请表，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、用途、预算金额等信息，并提交相关证明材料。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购计划制定1.采购部门收到采购申请表后，进行汇总整理，结合库存情况、采购预算等因素，制定采购计划。2.采购计划应明确采购项目、采购方式、采购时间安排、供应商选择标准等内容，并报采购管理委员会审批。（三）采购文件编制1.根据采购计划，采购部门编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（四）供应商选择1.采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式选择供应商。2.对于公开招标项目，应在中国政府采购网或省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告；对于邀请招标项目，应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书；对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，应从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参与谈判或询价。3.采购部门对供应商的资格进行审查，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等方面，确保供应商具备合法经营资格和良好的履约能力。4.组织评标委员会或谈判小组对供应商的投标文件或谈判响应文件进行评审，按照评标标准或谈判文件要求进行打分或综合评价，择优选取供应商。（五）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购物品或服务的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同应报法律部门或法律顾问进行审核把关，确保合同的合法性和有效性。（六）采购合同执行1.采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、方式交付货物或提供服务，并提交相关证明文件。3.采购部门对供应商交付的货物或提供的服务进行验收，验收合格后方可办理付款手续。（七）采购验收1.成立采购验收小组，由需求部门、采购部门、质量控制部门等相关人员组成。2.采购验收小组按照采购合同和相关标准对采购物品或服务进行验收，重点检查货物的数量、质量、规格、型号等是否符合要求。3.验收合格的，采购验收小组应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。（八）采购付款1.采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，报财务部门审核。2.财务部门按照合同约定的付款方式和时间，对付款申请进行审核，审核无误后办理付款手续。3.对于金额较大的采购项目，应实行分期付款制度，按照合同约定的进度分期支付款项。五、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。适用于采购货物或服务的规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）邀请招标邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。六、采购风险管理（一）风险识别1.市场风险：包括市场价格波动、供应商垄断、市场供应短缺等风险。2.质量风险：采购的物品或服务不符合质量要求，影响医疗卫生工作正常开展。3.合同风险：合同条款不完善、合同执行过程中出现纠纷等风险。4.法律风险：采购活动违反法律法规，导致法律责任和经济损失。5.廉政风险：采购人员在采购过程中存在受贿、贪污等违法违纪行为。（二）风险评估1.建立风险评估指标体系：从风险发生的可能性、影响程度等方面对风险进行评估。2.定期进行风险评估：采购部门应定期对采购活动进行风险评估，及时发现和识别潜在风险。（三）风险应对1.市场风险应对：加强市场调研和价格监测，建立供应商库和价格信息库，与多家供应商建立合作关系，分散采购风险。2.质量风险应对：加强采购质量控制，严格审核供应商资质和产品质量，加强采购验收环节管理。3.合同风险应对：完善合同条款，加强合同执行过程中的监督和管理，及时处理合同纠纷。4.法律风险应对：加强法律法规学习，提高采购人员法律意识，确保采购活动合法合规。5.廉政风险应对：加强廉政教育，建立健全廉政监督机制，对采购人员进行定期轮岗和廉政审计。七、采购监督与考核（一）内部监督1.采购管理委员会定期对采购活动进行监督检查，听取采购部门工作汇报，对采购过程中的重大事项进行决策和指导。2.审计部门定期对采购活动进行审计，审查采购程序的合法性、合规性和采购结果的真实性、效益性，发现问题及时提出整改意见。3.财务部门对采购资金的使用情况进行监督，确保采购资金专款专用，合理使用。（二）外部监督1.接受财政部门、审计机关、纪检监察机关等政府部门的监督检查。2.主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障社会公众的知情权和监督权。（三）采购考核1.建立采购考核制度，对采购部门和采购人员的工作业绩进行考核评价。2.考核内容包括采