双控排查考核制度

PAGE双控排查考核制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双控排查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位及所有涉及生产经营活动的区域和环节。（三）基本原则1.预防为主原则通过科学的风险识别、评估和管控措施，提前预防事故的发生，将安全风险控制在可接受范围内。2.全面覆盖原则对公司所有业务活动、设备设施、作业环境等进行全面排查，确保不留死角。3.动态管理原则安全风险和隐患是动态变化的，应根据公司内外部环境变化、生产经营活动调整等情况，及时更新风险信息和排查治理措施。4.责任明确原则明确各部门、各岗位在双控工作中的职责，做到责任到人，确保各项工作有序开展。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.识别范围涵盖公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等多种方法进行风险识别。3.识别频率每年至少进行一次全面的风险识别，在公司生产工艺变更、设备设施改造、新业务开展等情况下及时进行专项风险识别。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。风险发生可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。2.评估方法可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等进行风险评估。3.评估流程风险识别完成后，由各部门组织相关人员对识别出的风险进行评估，填写风险评估表，明确风险等级。（三）风险管控1.管控措施制定根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的管控措施。一般风险：采取有效的管理措施，如加强培训、完善操作规程、增加巡检频次等，降低风险发生的可能性。较大风险：除采取管理措施外，还应制定专项控制方案，配备相应的安全设施和应急设备，确保风险可控。重大风险：必须立即采取整改措施，消除风险根源，在风险未得到有效控制前，严禁相关作业活动。2.风险分级管控清单建立各部门应建立本部门的安全风险分级管控清单，明确风险点、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等信息，并及时更新。公司安全管理部门汇总形成公司级安全风险分级管控清单，向全体员工公示。3.风险告知在各风险点设置明显的安全风险告知牌，标明风险点名称、风险等级、管控措施、应急处置措施等内容。对涉及重大风险的岗位，应组织员工进行专项培训，使其熟悉风险情况和应对措施。三、隐患排查治理（一）排查类型1.日常排查各岗位员工在日常工作中对本岗位的设备设施、作业环境等进行随时排查，及时发现并报告隐患。2.定期排查班组每周进行一次安全隐患排查。部门每月进行一次全面的安全隐患排查。公司每季度组织一次综合性安全隐患排查。3.专项排查在公司开展重大活动、季节性生产、设备设施检修等情况下，组织专项安全隐患排查。（二）排查内容1.设备设施检查设备设施的运行状况、安全防护装置是否完好、是否存在老化损坏等情况。2.作业环境查看工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在危险物品存放不当等问题。3.人员行为检查员工是否遵守安全操作规程、劳动纪律，是否正确佩戴和使用劳动防护用品等。4.管理体系审查安全管理制度的执行情况、应急预案的有效性、安全培训教育的落实情况等。（三）隐患治理1.隐患登记对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患名称、位置、发现时间、隐患描述、隐患等级等信息。2.治理措施制定根据隐患等级，制定相应的治理措施。一般隐患：由责任部门立即组织整改，整改完成后进行复查。重大隐患：公司应成立隐患治理专项小组，制定详细的治理方案，明确治理责任、治理措施、治理期限和资金预算等，确保隐患得到彻底治理。治理方案应报上级主管部门备案。3.隐患治理跟踪在隐患治理过程中，安全管理部门应定期对治理情况进行跟踪检查，及时协调解决治理过程中出现的问题。4.隐患治理验收隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，隐患销号；验收不合格的，应重新制定治理措施，继续进行治理，直至合格。四、考核机制（一）考核原则1.客观公正原则考核过程和结果应基于客观事实，不受人为因素干扰，确保公平公正。2.激励约束原则通过考核，对双控工作表现突出的部门和个人进行奖励，对工作不力的进行处罚，充分调动员工参与双控工作的积极性。3.持续改进原则考核结果应作为公司改进双控工作的依据，不断完善制度和措施，提高公司安全管理水平。（二）考核对象公司内各部门、各岗位员工。（三）考核内容1.风险分级管控工作风险识别的全面性和准确性。风险评估方法的正确应用和评估结果的合理性。风险管控措施的制定和落实情况。风险分级管控清单的建立和更新情况。2.隐患排查治理工作排查计划的执行情况，包括排查频次、排查内容等。隐患的发现数量和质量。隐患治理措施的及时性和有效性。隐患治理的跟踪和验收情况。（四）考核方式1.日常检查安全管理部门在日常工作中对各部门的双控工作进行检查，记录检查情况，作为考核依据。2.定期考核每月对各部门的双控工作进行一次综合考核，根据日常检查情况、隐患排查治理数据等进行评分。3.专项考核在公司组织专项安全检查、隐患治理专项行动等情况下，对相关部门和岗位进行专项考核。（五）考核评分标准制定详细的考核评分标准，满分为100分。其中，风险分级管控工作占50分，隐患排查治理工作占50分。根据考核得分情况，将考核结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。（六）考核结果应用1.奖励对年度内双控工作考核结果为优秀的部门和个人，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。在员工晋升、评优评先等方面，优先考虑双控工作表现突出的人员。2.处罚对考核结果为不合格的部门，责令其限期整改，对部门负责人进行诫勉谈话。对因双控工作不力导致发生安全事故的部门和个人，依法依规追究责任。五、培训与宣传（一）培训计划1.根据公司双控工作实际情况，制定年度安全风险分级管控和隐患排查治理培训计划。2.培训计划应明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训内容1.国家相关法律法规和行业标准中关于双控工作的要求。2.公司双控排查考核制度的内容和要求。3.安全风险识别、评估、管控的方法和技巧。4.隐患排查的方法、流程和治理措施。（三）培训方式1.内部培训由公司安全管理部门或邀请外部专家对员工进行集中培训。2.现场培训结合实际工作现场，对员工进行风险点和隐患排查治理的实地培训。3.网络培训利用公司内部网络平台，发布双控工作相关的培训资料和视频，