企业安全生产双控制度

PAGE企业安全生产双控制度一、总则（一）目的为加强本企业安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，制定本安全生产双控管理制度。本制度旨在通过实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升企业安全生产水平，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。（二）适用范围本制度适用于本企业内所有部门、车间、班组及员工，涵盖生产经营活动中的各个环节，包括但不限于生产加工、设备设施运行、危险化学品管理、仓储物流、人员作业等。（三）引用法律法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》3.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）6.其他相关行业安全生产标准及规范（四）术语和定义1.安全风险分级管控：对生产经营活动中存在的安全风险进行识别、评估、分级，确定相应的风险管控措施，实施差异化、动态化管理，实现风险的有效控制。2.隐患排查治理：建立健全隐患排查治理制度，定期组织开展隐患排查，及时发现并消除隐患，对隐患排查治理情况进行记录、分析和报告。3.风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。5.风险评估：对风险发生的可能性及其后果严重程度进行综合评价。6.风险分级：根据风险评估结果，按照一定的标准，将风险划分为不同级别，通常分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.识别范围涵盖企业生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：生产工艺过程，如化学反应、物理加工、设备操作等。设备设施，包括生产设备、动力设备、电气设备、安全设施等。作业环境，如车间布局、通风条件、温度湿度、噪声粉尘等。人员行为，包括员工的操作技能、安全意识、劳动纪律等。管理因素，如安全管理制度、操作规程、应急预案等。2.识别方法采用多种方法进行风险识别，如：安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和企业实际情况，制定安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别潜在风险。工作危害分析法（JHA）：针对作业活动，识别每一步骤可能存在的风险。故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式进行分析，评估其对生产安全的影响。危险与可操作性分析法（HAZOP）：用于对工艺过程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题。经验反馈法：借鉴以往事故案例、同类企业的经验教训，识别本企业可能存在的类似风险。（二）风险评估1.评估方法选择根据风险的特点和实际情况，选择合适的风险评估方法，如：风险矩阵法：通过对风险发生可能性和后果严重程度进行赋值，确定风险等级。作业条件危险性评价法（LEC）：根据事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果的严重程度（C），计算风险值（D），确定风险等级。其他适合的定量或定性评估方法。2.评估标准风险矩阵法评估标准：根据风险发生可能性和后果严重程度的不同组合，将风险划分为不同等级。例如，可能性极高且后果极其严重的为重大风险；可能性较高且后果严重的为较大风险；可能性中等且后果一般的为一般风险；可能性较低且后果轻微的为低风险。LEC法评估标准：D=L×E×C。当D值大于320时，为重大风险；D值在160320之间时，为较大风险；D值在70160之间时，为一般风险；D值小于70时，为低风险。（三）风险分级1.分级原则按照风险评估结果，结合企业实际情况，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。2.分级标准重大风险：风险发生的可能性极高，一旦发生将造成极其严重的后果，如可能导致多人死亡、重大财产损失等。较大风险：风险发生的可能性较高，后果严重，可能导致人员伤亡、较大财产损失等。一般风险：风险发生的可能性中等，后果一般，可能导致人员轻伤、一定财产损失等。低风险：风险发生的可能性较低，后果轻微，可能仅造成少量财产损失或无明显影响。（四）风险管控措施1.工程技术措施针对不同等级的风险，采取相应的工程技术措施，如：重大风险：设置独立的安全防护设施，采用先进的自动化控制系统，确保风险得到有效控制。例如，对于危险化学品重大危险源，设置专门的储存设施，配备泄漏检测、报警、应急处置等设备。较大风险：对设备设施进行升级改造，增加安全防护装置，优化工艺流程。如在存在高处坠落风险的作业区域，安装可靠的防护栏杆和安全网。一般风险：加强设备设施的维护保养，改善作业环境条件。例如，定期对电气设备进行检查维护，确保接地良好；改善车间通风条件，降低粉尘浓度。低风险：通过制定操作规程、加强员工培训等方式进行管理。如对简单的手工操作，制定详细的操作规程，要求员工严格按照规程操作。2.管理措施建立健全安全管理制度，明确各级人员的安全职责，加强安全管理机构建设，配备足够的安全管理人员。制定完善的安全操作规程，确保员工严格按照规程操作。加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。强化安全检查和隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患。建立安全风险预警机制，对重大风险和较大风险进行实时监测，及时发布预警信息。3.培训教育措施针对不同岗位、不同风险等级的员工，制定相应的培训计划，开展有针对性的安全培训。培训内容包括安全法律法规、安全操作规程、风险识别与防控、应急处置知识等。采用多种培训方式，如集中授课、现场演示、案例分析、模拟演练等，提高培训效果。定期对员工进行安全知识考核，检验培训效果，确保员工掌握必要的安全知识和技能。4.应急处置措施制定完善的应急预案，明确应急处置流程、应急救援队伍职责、应急物资储备等内容。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力和协同配合能力。配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等，并确保其处于良好状态。发生事故时，立即启动应急预案，迅速采取应急处置措施，最大限度地减少事故损失。（五）风险分级管控流程1.风险识别与评估各部门、车间、班组定期组织开展风险识别工作，采用规定的识别方法，对本部门、本岗位存在的风险进行全面识别。填写风险识别清单，详细记录风险点的基本信息、可能存在的风险、风险发生的可能性及后果严重程度等。按照选定的风险评估方法，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。2.风险管控措施制定与实施根据风险分级结果，由责任部门制定相应的风险管控措施，明确措施的具体内容、实施时间、责任人等。责任部门组织实施风险管控措施，确保措施有效落实。在实施过程中，如发现措施存在问题或风险情况发生变化，及时进行调整和完善。3.风险分级管控效果验证定期对风险分级管控措施的实施效果进行验证，检查风险是否得到有效控制，风险等级是否降低。验证方式包括现场检查、数据分析、员工反馈等。根据验证结果，总结经验教训，对风险分级管控工作进行持续改进。（六）风险信息更新1.定期更新企业每年组织一次全面的风险识别与评估工作，对风险信息进行更新，确保风险信息的准确性和时效性。2.动态更新在以下情况下，及时对风险信息进行更新：法律法规、标准规范发生变化。企业生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变更。发生生产安全事故或出现新的安全隐患。风险评估结果显示风险等级发生变化。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查计划制定企业安全管理部门制定年度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、频次、人员等。隐患排查计划应涵盖企业生产经营活动的全过程，包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等。2.排查方法采用安全检查表法、现场观察法、仪器检测法、人员访谈法等多种方法进行隐患排查。安全检查表应根据相关法律法规、标准规范和企业实际情况制定，确保检查内容全面、准确。3.排查内容设备设施方面：检查设备的运行状况、安全防护装置是否完好、电气系统是否正常等。作业环境方面：检查车间通风、照明、温度、湿度等是否符合要求，危险化学品储存是否规范等。人员行为方面：检查员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品等。安全管理方面：检查安全管理制度是否健全、安全操作规程是否完善、应急预案是否可行等。（二）隐患分级1.分级原则根据隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.分级标准一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.治理措施制定对于一般隐患，由发现隐患的部门或人员立即采取措施进行整改，整改措施应明确整改责任人、整改期限和整改要求。对于重大隐患，企业应成立隐患治理专项小组，制定详细的治理方案，治理方案应包括隐患的基本情况、治理目标、治理措施、治理资金、治理期限、责任部门和责任人等内容。2.治理措施实施责任部门或人员按照隐患治理措施要求，组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。在整改过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。3.隐患治理效果验证隐患治理完成后，由企业安全管理部门组织相关人员进行验收，验证治理效果是否达到要求。验收合格后，填写隐患治理验收报告，对隐患治理情况进行记录。（四）隐患排查治理流程1.隐患排查各部门、车间、班组按照隐患排查计划，定期组织开展隐患排查工作，填写隐患排查记录。安全管理部门对各部门上报的隐患排查情况进行汇总分析，建立隐患排查台账。2.隐患分级安全管理部门根据隐患排查结果，按照隐患分级标准，对隐患进行分级。将分级后的隐患信息录入隐患排查治理系统，实现信息化管理。3.隐患治理对于一般隐患，责任部门立即组织整改，整改完成后进行自我验收，并将验收情况报安全管理部门备案。对于重大隐患，企业安全管理部门下达隐患治理通知书，责任部门按照治理方案组织实施整改。整改过程中，安全管理部门定期对整改情况进行跟踪检查。隐患治理完成后，责任部门提交隐患治理验收申请，安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，隐患销号；验收不合格的，重新制定整改措施，继续整改。4.隐患排查治理信息统计与分析安全管理部门定期对隐患排查治理情况进行统计分析，总结隐患发生的规律和特点。根据统计分析结果，制定针对性的防范措施，不断完善隐患排查治理工作。（五）隐患排查治理信息上报1.定期上报企业每月向当地安全生产监管部门上报隐患排查治理情况，包括隐患排查数量、隐患分级情况、隐患治理情况等。2.重大隐患即时上报对于发现的重大隐患，企业应立即向当地安全生产监管部门报告，并采取有效的防范措施，防止事故发生。四、监督与考核（一）监督检查1.内部监督企业安全管理部门定期对各部门、车间、班组的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、分级、管控措施落实情况，隐患排查、分级、治理情况等。采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.外部监督积极配合政府安全生产监管部门的监督检查，如实提供相关资料和信息。对于监管部门提出的意见和建议，认真落实整改，不断完善企业安全生产管理工作。（二）考核机制1.考核指标将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入企业绩效考核体系，制定明确的考核指标，如风险识别准确率、风险管控措施落实率、隐患排查覆盖率、隐患治理完成率等。2.考核方式定期对各部门、车间、班组的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行考核评价，考核结果与绩效奖金、评先评优等挂钩。对于在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对于工作不力、导致事故发生的，依法依规追究责任。五、培训与宣传（一）培训计划1.根据企业安全生产双控管理制度的要求，制定年度培训计划，明确培训的对象、内容、方式、时间等。2.培训对象包括企业各级管理人员、安全管理人员、一线员工等。3.培训内容涵盖安全风险分级管控知识、隐患排查治理方法、安全操作规程、应急处置技能等。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、模拟演练等多种方式，确保培训效果。2.培训过程中，注重与员工的互动交流，及时解答员工的疑问，提高员工的参与度。3.建立培训档案，记录员工的培训情况，包括培训时间、培训内容、考核成绩等。（三）宣传活动1.开展安全生产双控管理制度宣传活动，通过张贴标语、发放宣传资料、设置宣传栏等方式，向员工宣传安全风险分级管控和隐患排查治理的重要性和