建立规范政府采购制度

PAGE建立规范政府采购制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织的政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，确保采购活动的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则：通过公平竞争机制，为供应商提供平等的参与机会，保证采购项目能够获得最佳的质量和价格。3.公正原则：采购活动应遵循公正的程序和标准，确保采购结果的公正性，维护供应商的合法权益。4.诚实信用原则：采购当事人在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等详细内容，并按照财政部门规定的格式和要求进行编制。3.采购预算编制应充分考虑项目的实际需求，避免盲目采购和重复采购，确保预算的合理性和准确性。（二）预算审核与调整1.公司/组织的财务部门对各部门报送的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、合规性和资金来源的可靠性。2.经审核后的采购预算报公司/组织领导审批后执行。在预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。3.采购预算调整应说明调整的原因、调整的内容和金额等，并提供相关证明材料。经批准后的采购预算调整应及时通知相关部门和人员。三、采购计划管理（一）采购计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定具体的采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照采购项目的轻重缓急和实际需求进行合理安排，确保采购活动的顺利进行。3.对于纳入政府集中采购目录或达到公开招标数额标准的采购项目，应按照规定的采购方式和程序进行采购。（二）采购计划审核与备案1.公司/组织的采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，重点审核采购计划的合理性、合规性和采购方式的选择是否符合规定。2.经审核后的采购计划报公司/组织领导审批后执行。对于需要备案的采购项目，应按照规定的程序向财政部门或相关部门备案。3.采购计划审核过程中，如发现问题应及时与相关部门沟通协调，要求其进行修改和完善。审核通过后的采购计划应作为采购活动的依据，不得擅自变更。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括招标项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，应向三家以上符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书，并按照规定的程序进行开标、评标。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，应成立谈判小组，与供应商进行谈判，并按照规定的程序确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，应在采购活动开始前，按照规定的程序报财政部门批准，并将采购结果进行公示。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采用询价方式采购的，应成立询价小组，向三家以上供应商发出询价单，并要求其在规定时间内报价。询价小组根据报价情况确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、采购方式、技术要求、交货时间等内容。2.采购申请表应经部门负责人签字并加盖部门公章后，报公司/组织的采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请表进行审核，重点审核采购项目的必要性、合理性、合规性和采购方式的选择是否符合规定。2.经审核后的采购申请表报公司/组织领导审批。对于重大采购项目或涉及金额较大的采购项目，应提交公司/组织领导班子会议研究决定。（三）采购实施1.根据批准的采购申请，采购管理部门按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.对于公开招标、邀请招标等采购方式，应委托具有相应资质的采购代理机构进行采购。采购代理机构应按照规定的程序和要求组织招标活动，并对招标过程的合法性、公正性负责。3.在采购过程中，采购管理部门应加强对采购活动的监督管理，确保采购活动按照规定的程序和要求进行。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。3.政府采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，不得擅自变更或解除合同。（五）验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。2.验收应按照合同约定的质量标准和验收方式进行，验收合格后出具验收报告。3.对于验收不合格的采购项目，采购管理部门应要求成交供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格为止。（六）付款1.采购项目验收合格后，采购管理部门应按照合同约定的付款方式办理付款手续。2.付款申请应附采购合同、验收报告、发票等相关证明材料，经审核后报公司/组织领导审批。3.公司/组织的财务部门应按照审批后的付款申请及时支付采购款项，确保采购资金的安全和及时支付。六、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督管理。2.采购管理部门应定期对采购项目进行检查和评估，发现问题及时整改。3.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序的合法性、采购合同的履行情况等内容。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查。2.对于违反政府采购法律法规和本制度规定的行为，应依法依规进行处理，并追究相关人员的责任。七、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。2.质疑应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出，并附相关证明材料。3.采购人或采购代理机构应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。（二）投诉1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十