加强规范招标采购制度

PAGE加强规范招标采购制度一、总则（一）目的为了加强公司招标采购活动的管理，规范招标采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有招标采购活动，包括但不限于工程建设项目、货物采购、服务采购等。（三）基本原则1.公开透明原则：招标采购活动应公开进行，采购信息、采购程序、采购结果等应向公司内部及相关利益方公开，确保采购活动的透明度。2.公平竞争原则：为所有潜在供应商提供公平的竞争机会，不得歧视任何一方，保证采购活动在公平、公正的环境下进行。3.公正原则：采购决策应基于客观事实和公正标准，不受任何利益相关方的影响，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒或提供虚假信息。二、招标采购管理机构及职责（一）招标采购领导小组1.组成人员：由公司高层管理人员组成，包括总经理、副总经理等。2.职责：审批招标采购计划和重大招标采购项目方案。监督招标采购活动的全过程，协调解决招标采购过程中的重大问题。对招标采购结果进行最终决策。（二）招标采购工作小组1.组成人员：由相关部门负责人及专业技术人员组成，包括采购部门、技术部门、财务部门等。2.职责：负责制定具体的招标采购文件和评标标准。组织实施招标采购活动，包括发布招标公告、资格预审、开标、评标等环节。对投标供应商进行资格审查和实地考察。整理和分析评标结果，提出中标候选人建议。负责招标采购合同的起草、审核和签订工作。（三）监督部门1.组成人员：由公司内部审计部门和纪检监察部门人员组成。2.职责：对招标采购活动进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司制度要求。受理对招标采购活动的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。对招标采购文件和合同进行审计，防范采购风险。三、招标采购流程（一）采购需求申报1.各部门根据工作需要，填写《采购需求申报表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货时间等内容。2.《采购需求申报表》经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购计划制定1.采购部门收到《采购需求申报表》后，进行汇总和分析，结合公司库存情况和资金状况，制定采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、采购方式、采购时间、预算金额等内容，并报招标采购领导小组审批。（三）招标采购文件编制1.根据采购计划和采购项目的特点，采购部门组织相关人员编制招标采购文件。2.招标采购文件应包括招标公告、投标须知、技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保文件内容完整、准确、清晰。3.招标采购文件编制完成后，需经技术部门、财务部门等相关部门审核签字，并报招标采购领导小组审批。（四）招标信息发布1.根据招标采购文件的要求，采购部门选择合适的招标信息发布渠道，如公司内部网站、行业媒体、政府采购平台等，发布招标公告。2.招标公告应包括采购项目的名称、采购内容、采购方式、投标人资格要求、投标文件递交截止时间、开标时间和地点等内容，确保潜在供应商能够及时获取招标信息。（五）资格预审1.采购部门对报名参加投标的供应商进行资格预审，审查其营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等相关证明材料。2.资格预审合格的供应商方可领取招标文件，并参与后续的投标活动。（六）投标文件接收与开标1.采购部门按照招标公告规定的时间和地点，接收投标供应商递交的投标文件。2.在开标前，采购部门应检查投标文件的密封情况，确保投标文件的完整性。3.开标时，采购部门应按照招标文件规定的程序进行开标，公布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等信息。（七）评标1.采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由公司内部相关部门人员和外部专家组成，人数应符合法律法规和行业标准要求。2.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。3.评标过程应记录在案，评标委员会成员应在评标报告上签字确认。（八）中标结果公示与通知1.采购部门将评标结果进行公示，公示期不得少于规定天数。公示期内，如有异议，相关部门应及时进行调查和处理。2.公示无异议后，采购部门向中标供应商发出中标通知书，并同时通知未中标供应商。（九）合同签订与履行1.中标供应商应在规定时间内与公司签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购内容、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。2.采购部门负责跟踪合同的履行情况，确保供应商按时、按质、按量交付货物或提供服务。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施进行处理。四、招标采购方式（一）公开招标1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.适用范围：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的采购项目。（二）邀请招标1.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.适用范围：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。2.适用范围：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.适用范围：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、评标标准与方法（一）评标标准制定原则1.评标标准应根据采购项目的特点和需求制定，确保能够客观、公正地评价投标文件。2.评标标准应包括技术、商务、价格等方面的内容，各项标准应明确、具体、可量化。3.评标标准应符合法律法规和行业标准要求，不得设置歧视性条款。（二）评标方法1.综合评分法：对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评审，按照评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。2.最低价评标法：以投标报价为主要评审因素，按照投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。但投标报价低于成本的除外。（三）评标标准示例1.技术部分：技术方案的合理性和可行性（[X]分）技术指标的满足程度（[X]分）技术创新能力（[X]分）2.商务部分：企业信誉和业绩（[X]分）售后服务承诺（[X]分）合同条款响应情况（[X]分）3.价格部分：投标报价（[X]分）六、招标采购文件管理（一）文件编制要求1.招标采购文件应按照法律法规和行业标准要求编制，内容完整、准确、清晰。2.文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容，确保潜在供应商能够准确理解采购需求。3.文件编制过程中应充分征求相关部门和专家的意见，确保文件的科学性和合理性。（二）文件审核与审批1.招标采购文件编制完成后，需经技术部门、财务部门等相关部门审核签字，并报招标采购领导小组审批。2.审核部门应重点审查文件的技术要求、商务条款、评标标准等内容是否符合法律法规和公司制度要求，是否存在歧视性条款或者不合理要求。3.审批部门应根据公司的采购政策和实际需求，对文件进行最终审批，确保文件的合法性和有效性。（三）文件存档与保管1.招标采购文件应按照档案管理规定进行存档，确保文件的完整性和可追溯性。2.文件存档期限应符合法律法规和公司制度要求，一般不得少于规定年限。3.档案管理部门应建立健全文件保管制度，确保文件的安全和保密。七、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法的经营资质、良好的信誉、较强的数据实力和技术能力等条件。3.采购部门对申请准入的供应商进行资格审查，审查合格的供应商方可进入公司供应商名录。（二）供应商评价与考核1.建立供应商评价与考核机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价和考核。2.评价与考核结果应作为供应商续用、淘汰、调整采购份额等决策的依据。3.采购部门应及时向供应商反馈评价与考核结果，督促供应商改进存在的问题。（三）供应商激励与约束1.对表现优秀的供应商给予适当的激励措施，如增加采购份额、优先合作等。2.对存在违规行为或者供货质量、交货期等方面不符合要求的供应商，采取相应的约束措施，如减少采购份额、暂停合作、取消准入资格等。八、监督与检查（一）内部监督1.监督部门对招标采购活动进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司制度要求。2.监督内容包括采购计划的执行情况、招标采购文件的编制与审核、开标评标过程、合同签订与履行等环节。3.监督部门应定期对招标采购活动进行检查，发现问题及时督促整改。（二）外部监督1.接受公司内部员工、供应商及其他利益相关方的监督，对提出的意见和建议及时进行处理和反馈。2.主动接受政府有关部门、行业协会等外部机构的监督检查，积极配合相关工作。（三）投诉与举报处理1.建立投诉与举报处理机制，明确投诉与举报的受理渠道、处理程序和时限要求。2.对收到的投诉与举报，监督部门应及时进行调查核实，根据调查结果依法依规进行处理，并将处理结果及时反馈给投诉举报人。九、违规处理（一）违规行为认定1.明确招标采购活动中常见的违规行为，如围标串标、提供虚假材料、泄露标底等。2.对违规行为的认定应依据法律法规和公司制度要求，确保认定结果的准确性和公正性。（二）违规处理措施1.对发现的违规行为，视情节