热电厂班组建设管理标准

年4月19日热电厂班组建设管理标准文档仅供参考新疆中泰矿冶有限公司热电厂班组建设管理标准第一章基础篇一、三级评优选先标准(一)班组”优秀员工”评选1、优秀员工评选由所在部门班组长全权负责,班组成员参与按照评选标准进行评选。2、评选依据:班组月度绩效考核和班组民主选举两部分组成。3、评选办法(1)考核得分:每位成员的基准分为100分,班组考核的金额按照10元=1分的标准进行换算,每扣罚10元减1分,每奖励10元加1分。工会小组长负责根据班组当月考核计算出每位班组成员的得分。(2)根据班组成员当月考核得分,20人(包括20人)以下的班组取前三名,20人以上的班组取前五名,班组长组织班组成员对取上名次人员民主投票选举出当月优秀员工。(3)如果出现选票相同的情况,由班组长负责继续组织在选票相同人员中民主投票选取。4、奖励标准:班组优秀员工奖励100元/人5、相关要求(1)班组对优秀员工的评选要本着公开、公平、公正的原则进行。(2)评选出的班组月度优秀员工由班组长负责在月班组民主生活会议上进行通报表扬,并要求评选出的优秀员工发言谈感想。班组负责在”员工之家”看板创优争先栏进行公示,对评选出优秀员工先进事迹介绍。(3)工会小组长负责做好相关评选记录,记录格式见附件一。(4)班组优秀员工评选于每月5日前评选完毕。(5)班组评选出的月度优秀员工由所在班组长负责每月报车间班组建设小组处备案,作为年终分厂、公司评选优秀员工的人选。(6)班组评选出月度优秀员工由各部门负责做好奖励,在月度工资中体现。5、凡发生以下情况均取消当月优秀员工评选资格。(1)因误操作而造成生产事故、设备事故、安全环保事故、质量事故。(2)发生违章违纪或打架斗殴治安事件,说无原则话挑起事端影响班组团结的。(3)凡不服从班组管理并经班组成员讨论一致同意的。(二)优秀班组评选1、优秀班组评选由部门负责人任组长,副主任担任评选副组长,成员由部门三组组长、工序主管、班组建设专干组成,评选范围为部门所有班组。2、评选依据:车间(处室)、分厂当月绩效考核情况及班组达标升级考核标准。3、评选办法:(1)每个班组的基准分为100分,考核的金额按照100元=1分的标准进行换算,每扣罚100元减1分,每奖励100元加1分,车间每月根据车间、分厂考核情况计算出所在部门每个班组的得分。(2)根据考核得分,部门班组总数在10个(包括10个)以下的取前两名,班组总数在10个-20(包括20个)个之间的取前三名,班组总数在20个以上的取前五名,由部门班组建设小组负责根据部门班组总数取名次对班组进行验收评比。(3)车间班组建设小组负责按照”班组达标升级考核标准”对所取班组进行验收评比,听取班组长一月期间班组管理情况,按照说到做到、做到记到、记到查到、查到有效的模式,对班组各类记录、台帐进行检查评价。(4)车间班组建设小组根据班组长对班组管理的介绍及现场检查情况,综合评分评选当月优秀班组。(5)所在部门班组总数在20个(包括20个)以下每月评选出一个优秀班组,所在班组在20个-40(包括40个)个之间,每月评选出2个优秀班组。4、奖励标准按照班组人数计算,生产班组人均奖励30元辅助班组人均奖励20元5、相关要求(1)车间评选优秀班组必须做到公开、透明,对评选出的优秀班组,在每月车间员工大会上应给予高度的认可和表彰,介绍班组先进的经验,同时对于落后班组要指出问题,予以督促,以此增强班组的荣誉感,促进班组建设工作。(2)班组每月绩效考核得分和车间选取班组验收情况统一记录在车间优秀班组评选记录表中,其评选形成的记录、资料要做好留存,归档,以便于检查和查阅(优秀班组评选记录见附件二)。(3)车间优秀班组评选于每月15日前必须评选完毕(4)车间评选出月度优秀班组由所在车间班组建设小组负责每月报分厂企管信息处备案,作为年终分厂、股份公司评选优秀班组依据。6、凡发生以下情况均取消月度优秀班组评选资格。(1)发生安全责任事故(2)发生环境污染责任事故(3)发生违章违纪或打架斗殴治安事件影响班组团结的(4)凡违章操作而造成生产事故、设备事故、质量事故(5)没有完成月度生产任务或物耗、能耗超标(无正当理由)(6)班组成员组织集体不按照规范程序上访者。(三)优秀车间评选1、优秀车间评选由分厂班组建设小组组织,企管信息处牵头负责组织按照评选办法评选,负责下发评选通知、组织评选、结果公示、表彰奖励等。2、评选依据:评选标准(见附件三)3、评选办法(1)根据评选标准由分厂班组建设小组组织,各处室参与每一季度末对各车间基础管理工作开展情况进行全面综合检查评比。(2)按照检查情况,依据标准评出分数,其分数最高者即为季度优秀车间。4、奖励标准:优秀车间奖励3000元。5、相关要求(1)对评选出的优秀车间,分厂在扩大调度会议上进行通报表扬,在分厂每季度组织的班组建设经验交流大会上进行表扬,并让优秀车间介绍先进经验,以此增强车间的荣誉感,促进车间班组建设工作。(2)分厂组织评选优秀部门必须按照公开、公平、公正的原则进行评选,评选完毕对评选结果下发公示,对评选过程产生资料等将保存,以备各级检查。(3)分厂优秀车间评选将于每一季度末产生。(4)分厂评选出的优秀车间将作为年终股份公司评选先进集体的依据。(5)分厂各处室不参与优秀评选。(6)分厂优秀车间评选标准根据运行情况将不断修订、完善。6、凡在每一季度内发生以下情况均取消优秀部门评选资格。(1)凡发生生产事故、设备事故、安全环保事故、质量事故被公司通报的。(2)发生打架斗殴治安事件影响团结的。(3)部门成员组织集体不按照规范程序上访者。(4)已经达标班组取消达标班组称号的。二、班组长选拔、考评标准(一)职责1、矿冶热电厂班组建设小组负责班组长选拔、考评标准的统一制定、修订、完善。2、各部门负责按照此标准组织选拔、考评、日常管理等。(二)班组长选拔、考评管理应坚持的原则1、分级管理原则,各车间根据本车间实际情况,负责按照本标准做好本车间班组长选拔工作,由所在车间负责班组长日常管理及考核等工作。2、评聘分开原则。各车间选拔考评确定班组长的上岗资格,经过选拔确定班组长上岗人选,班组长上岗后按照分厂班组长待遇执行。3、优胜劣汰、动态管理原则。凡不符合班组长选拔条件的,不得参与班组长选拔工作;班组长选拔上岗后日常考核或半年、年终考评不合格的班组长,给予免职,由所在部门组织按照选拔标准重新选拔。4、坚持公开、公正、公平原则。班组长选拔的程序、条件,考核的内容、标准和结果等,严格分厂制定的班组长选拔程序进行,对选拔结果要如实向所在车间成员公示,具体操作要做到公正、公平,增强工作透明度。(三)班组长选拔方式1、直接任命2、民主选拔3、公开招聘(四)班组长选拔、考评管理1、班组长选拔(1)班组长选拔的人数范围,由各车间根据班组需要确定,各车间要科学合理地做出计划并组织对岗位所需要的班组长选拔。不能因为班组长调动或者其它原因而造成没有后备班组长替换。(2)直接任命①所在车间领导任命完毕必须下发任命文件进行公示。并利用交接班会议组织班组全体员工对任命情况进行通报、听取班组成员意见,如果班组成员不同意在班组总人数半数以上,则取消任命。②即直接任命程序:所在车间领导根据工作需要提出班组长任命→下发任命公示→组织班组成员通报听取意见→上岗(3)民主选拔、公开招聘①分厂所属正式生产、辅助班组长选拔,由所在车间负责根据需要民主选举或者公开招聘选拔②民主选拔:车间下书面选拔班组长的通知→个人申请→车间进行条件审查→民主评议选拔→资格确认→对外公示→上报企管信息处备案③公开招聘:车间下发书面招聘班组长通知→个人申请→车间进行条件审查→车间组织对班组长笔试、面试→资格确认→对外公示→上报企管信息处备案(4)各部门建立班组长管理档案,选拔班组长形成的资料包括下发通知、个人申请表、选拔过程记录(附件四)、对外公示(一般为三天),各部门做好资料的保存工作。(5)各车间选拔班组长应考虑:①遵纪守法,热爱本职工作,有良好的职业道德,较强的事业心,能认真履行岗位职责,较好地完成本职工作;②具有扎实的专业知识,娴熟的操作技能和团队精神,能很好地指导、监督、检查班组成员工作;③具有一定的组织协调能力,良好的语言表示能力,较强的再学习能力;④具有一定的管理水平和分析问题、解决问题的能力⑤以身作则,坚持原则,办事公道,关心爱护和团结员工,有较好的群众基础,身心健康。⑥优先考虑班组工会小组长及班组六大员。2、班组长考评(1)各部门每半年组织对班组长进行一次考评,分为班组成员评议和车间班组建设小组评议两部分组成(2)班组评议由所在部门组织班组成员参与,按照”班组长考评标准”进行打分(附表五),占50%(3)车间班组建设小组评议由车间班组建设小组负责按照”班组长考评标准”进行打分,占50%(4)综合班组和车间班组建设小组总分,其总分在70分以上者,可直接任命继续担任班组长,在70分以下者,由车间领导与考评没有经过班组长谈心,并继续在班组长岗位上留任半年,半年后考评不合格则直接取消任命。(5)车间对班组长考评:下发具体考评通知→组织班组评议→车价班组建设小组评议→汇总分数→下发评议通报→报企业管理处备案。3、日常管理(1)各部门班组长在任职期间如果出现班组互换,休假等,由车间班组建设小组负责填写班组长变更登记表报企业管理处备案(附表六)(2)各部门班组长选拔完毕要填报班组长备案登记表(附表七),上报分厂企管信息处备案(3)班组长岗位职责和工作权力严格按照分厂统一规范下发的班组长岗位职责和工作标准执行(4)班组长岗位利益享受班组长岗位工资、奖金等待遇;各部门选拔管理和专业技术岗位竞聘时,在同等条件下优先考虑(5)为进一步提高班组长专业能力和管理能力,各部门对选拔上任的班组长要有计划、有针对性的进行培训,分厂每年组织对班组长进行针对性培训。(6)选拔上任的班组在任职期间,其工作标准和业绩纳入各部门月度绩效考核(七)班组长职位解除班组长在任职期间,如发生下列情况之一的,各车间应予以解除其班组长职位,重新进行选拔:1、因违反法律、法规,被实施经济处罚的,或被收容审查、拘留、逮捕限制人身自由的,或被取保候审、监视居住、劳动教养的,或被依法追究刑事责任的;2、因严重违反股份公司及分厂、车间规章制度,受行政处分的;3、由于本人责任发生重大安全、环保、质量、设备、工艺等事故,造成重大经济损失的;4、在日常工作中工作拖拉,执行不力,经车间认定的;三、班组工会小组长及”六大员”选拔任用标准(一)职责1、分厂班组建设小组负责班组工会小组长及”班组六大员”选拔标准的编制、修订等2、各部门班组建设小组负责按照此标准指导班组做好选拔、任用。3、各班组长负责班组工会小组长及”六大员”的选拔、任用(二)选拔工会小组长、六大员坚持的原则1、分级管理原则。各班组根据班组实际情况,负责按照本标准做好班组工会小组长以及六大员的选拔工作,由所在班组负责班组工会小组长以及六大员工作的日常考核。2、优胜劣汰原则。凡不符合班组工会小组长及班组”六大员”选拔条件的,不得参与班组长选拔工作;3、公开、公正、公平原则。班组工会小组长及六大员选拔的程序、条件,考核的内容、标准和结果等,严格按照分厂制定的班组工会小组长及六大员选拔程序进行,对选拔结果要如实向所在班组成员公示,具体操作要做到公正、公平,增强工作透明度。(三)选拔方式班组工会小组长及”六大员”选拔方式:班组民主选拔(四)选拔、管理1、选拔①由所在车间班组长负责民主选举;②选拔工会小组长及”六大员”班组长负责在班组交接班会议上进行通知,要选举班组什么员,有自愿担任的员工在班组长处报名并限定日期,如果班组成员没有报名者,班组长根据成员在班组表现进行提名确定候选人。③班组长组织,班组全员参与进行无记名投票差额选举产生;④班组长负责做好选票的收集保存工作,其选拔过程及结果在班组综合管理台帐综合记录中做好选拔记录;其选拔流程为:班组根据需要通知→班组成员在班组长处报名或者提名→在规定的期限外组织选举→全员参与无记名投票→差额选举产生→做好记录→任命→选拔结果报车间班组建设小组处备案⑤班组工会小组长、”六大员”班组选拔完毕班组长负责填写班组六大员选拔记录(附表八),报至车间班组建设小组审核后存档。⑥工会小组长及”六大员”选拔班组长应考虑要符合业务精、人品正、能力强、工作积极、团结同事的员工担任;对于不愿担任班组工会小组长和班组”六大员”的员工,班组长不能强行让其担任。2、管理①因班组工作需要班组工会小组长及班组六大员进行调换,各班组及时对变动后的人员报至车间班组建设小组处备案,车间班组建设小组更新班组工会小组长及六大员名单,班组对变更记录在综合管理台帐综合记录中②班组工会小组长及”班组六大员”执行一岗双责,其工作职责和权力要严格履行工会小组长、六大员所从事岗位职责和班组工会小组长、六大员工作职责和工作标准③班组工会小组长、六大员岗位利益按照分厂绩效统一的班组工会小组长及六大员分配系数执行;其工作岗位工资按照所在车间指定的系数执行。各处室、车间选拔班组长、值班长、管理、技术岗位竞聘时,在同等条件下优先考虑。④各车间对选拔上任的班组工会小组长和六大员要有计划、有针对性的进行培训,其培训纳入到车间月度培训计划中,分厂各处室每年组织对工会小组长及六大员不定期的进行业务指导。⑤选拔上任的班组工会小组长以及班组六大员在任职期间,其工作标准和业绩纳入各部门所在班组月度绩效考核。(五)职务解除:凡发生下列情况之一者,班组长可对其解除工会小组长、”六大员”职务,重新选拔。1、因严重违反股份公司及分厂、车间规章制度,受行政处分的;2、在担任六大员期间日常或年终考核不合格的;3、由于本人责任发生重大事故,造成重大经济损失的;4、因身体状况及其它原因,不能继续履行聘约的。四、规章制度管理(一)分厂级制度建设1、各处室负责在公司制度的框架下,建立和完善各专业管理制度,分厂制度主管部门负责组织相关人员进行评审,做好评审记录,经过评审后在OA门户中热电厂规章制度栏中发布执行。2、制度发布后,各处室负责编制制度培训计划,组织对制度进行辨识和培训,并对制度培训效果进行验证,每月抽查制度执行情况。3、分厂每年初组织对分厂级规章制度进行年度符合性评价,形成制度评价报告和制度修编计划并抓好落实。4、分厂规章制度的编制、评审、发布等严格按照<中泰矿冶热电厂规章制度管理规定>执行。5、所有规章制度均需在现场摆放有效版本,作废或旧版本必须进行回收。(二)车间级制度建设1、车间级制度包括:车间绩效考核实施方案及考核标准、车间班组达标升级活动管理细则、车间各级人员职责及工作标准,班组建设全年及阶段性实施方案,车间优秀班组评选标准(分厂统一)等(1)车间绩效考核实施方案和考核标准每年根据需要组织修订一次,由车间负责修订,经企管信息处审核后下发执行。(2)车间班组达标升级活动管理细则一般由车间班组建设小组负责制定、修订,经企管信息处审核后执行。(3)车间各级人员职责和工作标准由人事处负责主管,一般根据需要每年组织修订一次,具体见各级职责和工作标准。(4)班组建设全年及阶段性实施方案由车间班组建设领导小组负责每年年初制定,全年班组建设实施方案即为全年班组建设目标和实施计划,阶段性实施方案车间班组建设小组按照每一季度负责制定、实施。2、管理要求(1)车间除以上要建立的制度外,不再建立其它制度,严格执行分厂下发的相关制度。(2)车间以上制度均需装订成册下发到每一个班组,并确保现场摆放有效版本。(3)以上制度封面由企管信息处统一制作封面。(4)车间以上制度根据其运行情况能够组织每年年末进行一些全面修订。(三)班组级制度建设1、班组级制度包括:班组十项制度、班组绩效考核标准、班组优秀员工评选标准(分厂统一)(1)班组十项制度①包括岗位专责制、交接班制、巡回检查制、安全环保责任制、设备维护保养制、质量负责制、经济核算制、岗位练兵制、文明生产责任制、思想政治工作责任制②班组十项制度原则上根据其运行情况每年组织修订一次,其程序为:企管信息处下发修订通知→车间班组建设小组组织班组修订,提出意见→车间班组建设小组负责汇总→提交车间领导审核→报企管信息处审核→提交各处室审阅→汇编统一格式→打印编制成册。(2)班组绩效考核标准根据其运行情况班组组织每年修订一次,经车间、企管信息处审核后下发执行。2、管理要求(1)班组级制度要求统一格式、汇编成册下发班组。(2)班组级制度班组要求熟知、熟用,并确保现场摆放有效版本。(四)制度学习1、按照分厂、车间、班组三级管理的原则组织学习。2、每年初制度修订完毕下发后,由分厂制度主管处室牵头组织各专业处室编制分厂级培训计划,纳入到分厂培训计划中,组织相关人员培训3、各车间根据分厂级制度学习计划,编制本车间制度学习计划,纳入到车间培训计划中,包括对车间、班组制度学习的安排4、分厂、车间、班组要采取考试与抽查相结合的方式,跟踪落实。五、三级检查管理要求(一)分厂级检查1、分厂级月度综合检查作为分厂层面上推进基础管理的重要手段,每月至少检查一次,由企管信息处具体负责。2、每次组织检查由各处室长及专业管理人员全面参与,检查方式可采取集中检查,按照职责专业对口分散检查等,参与检查各处室每月对分厂所属各车间(中心)要全面检查。3、各专业处室按照专业对口检查内容可涵盖安全环保、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、环境卫生、劳动纪律、培训、党建、民主、财务、信息化及标准化建设等各个方面。4、检查至相应车间时,检查人员可告知车间相关人员,车间领导(最少有一名)和车间三组六大员、班组建设干事必须全程陪同检查,负责为各对口专业处室提供检查资料。5、集中检查:各专业处室依据各专业处室检查标准进行检查,依据检查时间检查完毕后,于次日中午13:30前将检查结果以OA的形式反馈至企业管理处。日常检查各处室于月末28日前上交企管信息处。6、检查结果反馈内容严格按照企管信息处规范的检查表填写,包括:检查时间、检查场所、检查内容、整改措施、整改期限、整改负责人及整改效果验证等。7、各处室根据本处室专业管理考核细则对检查结果进行相应的考核,在检查表中备注说明,由企管信息处汇总后形成月度检查通报,分厂领导审核后下发整改。8、各专业处室负责对口管理,对各项问题的后续整改情况进行监督和落实。自检查之日起10日内将整改落实结果反馈至企管信息处,对于短期不能整改的,由相关车间和专业处室具体协商确定整改时间并报至企管信息处备案。9、企管信息处每月在综合检查通报下发后,对检查存在的共性问题在分厂早调度会议上进行通报,并提出纠偏措施和后续工作安排。并适时根据检查情况制作成幻灯片,组织各处室、车间领导参与进行通报,企管信息处对月度检查在月末班组建设总结中进行总结,下发各部门了解,确保分厂基础管理工作得到全面推进。10、各专业处室每月除参加分厂综合检查外,至少组织一次专业性检查,形成通报,并落实整改。(二)车间级检查1、车间月度综合检查作为车间层面上推进基础管理的重要手段,每月至少组织两次检查,要求车间领导及车间三组六大员、班组建设干事、值班长全面参与。2、车间检查内容要涵盖安全环保、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、环境卫生、劳动纪律、培训、党建、民主及标准化建设等各个方面。3、车间检查组检查至相关工序和班组时,当日当班班组长在生产允许的情况下要陪同车间检查,负责对车间所检查的问题及时记录,及时整改。4、各车间根据分厂综合检查标准,可组织车间班组建设小组对检查标准进行量化,形成车间级综合检查标准,每次车间综合检查完成后,各专业技术人员依据专业检查内容进行汇总,于次日中午13:30前将检查结果以OA的形式反馈至车间班组建设干事处。5、车间检查内容严格按照分厂企管信息处统一的检查表进行填写。6、车间各专业技术人员根据所分管专业管理考核标准(车间绩效考核标准)对检查结果做出相应的考核,在检查表中备注说明,由车间班组建设干事负责形成车间检查通报,车间领导审批经过后下发书面通报供班组整改,同时要经过”OA”办公门户内部沟通转发各班组成员整改。7、车间各专业技术人员负责对口管理,对各项问题的后续整改情况进行监督和落实。根据整改通报中的检查整改时间落实整改情况,对于短期不能整改的或者需要上级部门协调整改的,由车间专业技术人员依据对口处室进行协商处理,定出整改时间。8、车间每次检查通报下发后,对检查存在的问题车间级办公会上进行通报,跟踪落实整改情况,对检查、落实、整改情况要在车间月度总结中进行总结,确保车间基础管理工作得到全面推进。(三)班组级检查1、班组组织检查由班组长负责组织领导,班组工会小组长及六大员参与检查,并负责对班组建设检查结果做出整改要求,明确责任人、下发检查通报、落实整改情况,纳入班组建设绩效考核。2、班组自查每月组织二次,要求班组两长、六大员全面参与。3、班组组织检查内容根据班组编制的检查标准执行。4、班组自查中参与检查人员要对检查内容进行详细记录,在检查中能整改的要及时整改,检查完成后,由检查人员按照分工不同依据专业检查内容进行汇总,在一天内由班组长负责汇总完毕下发整改通报。5、班组自查内容严格按照分厂企管信息处统一的检查表进行填写。6、班组自查通报班组长负责经过”OA”办公门户内部沟通转发各班组成员整改,同时班组长负责打印一份落实整改情况,留档,对整改落实情况按照整改时间要由各分管检查人员进行落实,纳入班组月度绩效考核。7、班组根据落实情况对需要纳入班组绩效考核的,要在整改通报效果验证栏中注明,同时对考核项记录在班组综合管理台帐月度绩效考核栏中。8、班组自查出内容班组不能整改的,按照对口专业报至车间三组六大员处,由车间三组六大员根据班组建设内容定措施、定责任人、定整改时间,进行协调整改。9、班组自查存在的问题班组长要全面负责落实整改情况,发挥班组三自一保作用(自我运行、自我约束、自我管理、保证安全生产),确保班组建设工作全面深入推进。六、班组建设经验交流和典型推广管理(一)目的促进班组和车间之间的交流和融合,以此促进班组之间的经验交流,树立各班组之间的典型,形成比、学、赶、帮、超的良好竞争氛围。(二)时间安排1、分厂、车间按季度组织经验交流会,各车间可根据实际情况适当增加频次。2、分厂每季度最后一个月中下旬或者次月中上旬召开分厂级的经验交流会;3、各车间每季度最后一个月上旬(每月12日之前)召开车间级的经验交流会;(三)程序1、车间经验交流及典型推广①车间经验交流由主抓车间班组建设工作领导负责组织,每季度组织召开一次。②车间所在班组自行将班组好的管理经验及典型材料推荐至车间,车间组织评定和验证后,选取好的经验及典型,通知到班组准备,用作车间经验交流会议上的经验交流及典型推广③车间经验交流和典型推广要根据所在车间班组总数,选取班组做经验介绍和交流,车间班组建设小组不但要选取班组做经验交流和典型发言,还要选取车间三组六大员做班组建设经验交流和典型发言。(选取班组数由车间自定)④车间班组建设经验交流及典型推广车间班组建设小组要做好下发通知、交流材料等的存档工作。⑤对车间班组经验交流及典型推广材料车间要汇编成册下发到班组学习、推广。2、分厂经验交流及典型推广①分厂班组建设经验交流和典型推广由企管信息处具体负责②分厂班组建设经验交流和典型推广由班组工会小组长及六大员、班组长、车间、处室交流组成,其具体组成在每次交流前下发通知中明确,但一般工会小组长、六大员、班组长、车间三组六大员各选取2-3人做经验交流,车间一般选取1-2个车间做典型发言经验交流,处室每一季度选取一个做发言交流。③季度工作推进中,各班组自行将好的经验及典型推荐至车间;各车间经评定和验证后,选取好的经验及典型报至企管信息处或者各车间根据其经验交流,选取好的班组作为分厂经验交流。班组工会小组长及六大员、车间三组六大员、车间经验交流材料由车间班组建设小组审核后报企管信息处,处室经验交流材料由处长审核后交企管信息处,季末由企管信息处组织开展分厂级的经验交流会④分厂每一季度经验交流结束后,由企管信息处负责班组建设人员将对经验交流及典型推广材料汇编成册下发到班组学习、推广⑤分厂每季度经验交流产生的资料将由企管信息处负责存档和保管,供各级检查和学习(四)形式1、采取案例、实际为主,理论为辅的方式;2、经验交流和典型推广中,关键在于不断改进,在于将过去和现在进行对比。3、展示过程可采取发言、投影和资料等相结合的方式进行。4、重在交流,借鉴;(五)其它1、各级树立的典型和经验,必须在管理现状的基础上进行总结和提炼,经评定和验证后予以推广。2、经验推广和典型的树立,必须与绩效紧密结合,经过物质和精神的双重作用,促进基础管理工作持续改进。车间级纳入车间绩效考核,分厂级纳入分厂绩效考核。七、班组经费管理标准1、班组经费来源:股份公司、分厂、车间对班组的各类奖励。2、具体管理要求(1)班组长负责班组经费使用的审核、使用等全过程检查,并负责按月给班组通报,车间班组建设小组负责定期检查,跟踪,确保班组经费使用按照标准进行。(2)班组经费必须为帐务分开管理,统一为班组工会小组长管理帐,班组经济核算员管钱。(3)建立班组收支记录,每月管账、管钱的二人进行核对账,班组长审核签字,并在月度民主生活会上通报经费使用情况。(4)班组经费可用于班组内部的办公用品购买,班组活动消费。(5)班组经费支出建立审批流程,开支在100元以下班组长负责安排,班组经费开支在100元以上班组长要利用班组交接班会议说明并针求班组大部分成员同意方可使用。(6)班组经费支出必须要有相关票据支持。负责班组管帐员工对班组每笔消费要开具相关票据。班组长负责对班组消费各类票据审核签字。(7)各班组成员对班组经费的使用有监督权,提出意见权。(8)各车间每月对班组经费收入、支出、记录的相符性要进行检查。并对班组经费使用情况进行监督。(9)班组每月召开民主生活会议班组长负责通报班组经费使用情况。八、绩效管理标准为规范分厂、车间、班组三级考核程序,建立三级绩效管理体系,特制定本标准。(一)考核原则分厂考核各车间、职能处室,各车间、职能处室实行二次分配。各车间考核班组,班组考核个人;各职能处室要考核到岗位个人。(二)管理要求1、分厂级绩效考核工作(1)成立分厂绩效管理领导小组,负责讨论研究绩效管理实施方案,研究决定奖励政策,审核批准月、年度组织绩效和各类奖金分配方案,及时协调解决考核中出现的重大问题。绩效管理领导小组下设绩效考核工作办公室,设在企管信息处,由企管信息处组织实施绩效考核工作,把好各部门奖罚尺度,确保分厂各部门奖罚尺度基本平衡。(2)根据公司绩效考核办法和分厂目标管理方案,企管信息处每年组织完善修订分厂绩效考核方案,经分厂职代会审议经过后执行。(3)企管信息处负责组织各部门完善与考核方案相配套的分厂绩效考核标准,包括对领导干部考核标准、对各处室考核标准、各专业处室考核标准、分厂通用考核标准,经评审经过后下发执行。(4)每月3日前各处室完成对车间的专业考核,经部门领导和分厂主管领导审核后交至企管信息处汇总。企管信息处每月8日前将月度考核结果和各处室专业考核发至各部门征求意见后,提交绩效管理考核领导小组进行讨论研究,确定月度考核方案并在OA上发布。(5)企管信息处负责健全每月考核台帐。2、车间(处室)绩效考核工作(1)各车间、处室参照分厂绩效考核方案和分厂下达的各项目标,层层分解落实。要制定具体可行的考核细则,组织召开部门员工大会审议经过后上报企管信息处。(2)各车间(处室)可实行二次分配,在二次分配中要严格执行分厂制定的奖金系数和本部门制定的考核细则,实行全额发放,不得私自扣减员工工资。(3)各部门要建立考核标准,包括对班组长以上技术管理人员、对班组的考核。各处室考核标准要考核到各岗位人员。(4)各车间(处室)要严格执行本部门绩效考核细则和考核标准,内部成立绩效管理小组,每月召开考核会,讨论确定考核方案,并在厂务公开栏中公开。(5)各部门要建立员工工资奖金管理台账,公司所有的工资奖金(含各种单项奖)必须执行收发员工签字制。各部门一份自留,一份上交人事处审核保存。(6)车间(处室)要做好考核资料的存档,包括车间绩效考核通报和车间月度工资分配表。3、班组绩效考核工作(1)各班组根据车间绩效考核方案制定班组绩效考核实施细则,包括各岗位奖金系数和各岗位考核标准,组织班组成员讨论经过后上报车间审核后执行。(2)车间考核到班组,由班组落实到个人,车间每月根据奖金系数和考核情况确定各班组奖金总额。(3)各班组两长、六大员对本班组成员有考核权,根据日常检查每月对班组六大员及班组成员进行考核,考核结果在民主生活会上讨论确定,班组长根据各岗位奖金系数和考核结果进行工资分配,经班组成员签字认可后上交车间。(4)班组考核情况每月记录在班组综合管理台帐中,写明考核依据条款和考核金额。车间对班组的考核记录在综合管理台帐车间对班组考核栏中。(5)班组每月工资分配情况和考核情况要在工序厂务公开栏”考核公开栏”中公示,并做好存档工作。(三)车间、班组绩效考核方案格式及装订要求1、名称统一(1)各车间绩效考核名称统一为”矿冶热电厂****车间***年绩效考核实施方案”如”矿冶热电厂发电车间***年绩效考核实施方案”。(2)班组绩效考核名称统一为”****车间**班组***年绩效考核标准”如发电车间锅炉一班班组*年绩效考核标准。(3)各车间、班组绩效考核名称封面与内容名称必须保持一致,各班组必须写明1#装置还是2#装置。(4)如果各车间没有分1#、2#装置的可不用写明,如运维车间没有分1#或2#装置,可写”运维车间热控仪表班组****绩效考核标准2、内容字体统一(1)各车间、班组绩效考核方案统一采用A4纵向版面。纵向页面边距设置:上边距2.5mm,下边距2.5mm,左边距2.5mm,右边距2.5mm;(2)绩效考核正文标题第一行为全称”矿冶热电厂****车间”,第二行为”****年绩效考核实施方案”,各班组绩效第一行全称为”**车间**装置”第二行为**班组****年绩效考核标准。如:发电车间1#装置甲班班组200*年绩效考核标准(3)各车间、班组绩效考核标题采用二号方正小标宋简体,正文采用三号仿宋体,文字保持固定值25磅行距。如果有图表表格内文字采用小四号仿宋体。(4)各车间、班组绩效考核采用WORD格式编排,文件标题、章标题和正文保持段前0行,段后0行的间距,其它内容文字保持25磅行距。3、封面统一(1)各车间绩效考核实施方案封面与内容标题一致,车间级绩效统一写”矿冶热电厂****车间****年绩效考核实施方案”如矿冶热电厂发电车间****年绩效考核实施方案。后面写明”****车间””大写年月日”二〇一二年七月二十二日(2)各班组绩效考核标准封面统一写”****车间**班组200*年绩效考核标准”。后写明”**车间**班组”,”大写年月日”二〇一二年七月二十二日(3)封面”矿冶热电厂****车间****年绩效考核实施方案”,”****车间**班组****年绩效考核标准”字体统一为一号宋体加粗,落款及年月日字体统一为三号宋体加粗。4、封面排版(1)封面采用WORD格式纵向编排,空挡6格车间级绩效写明第一行为全称”矿冶热电厂****车间”,第二行为”****年绩效考核实施方案”班组级绩效第一行全称为”**车间**装置”第二行为**班组****年绩效考核标准。(2)在车间绩效名称、班组绩效名称后空挡16格车间级写明”**车间”班组级写明”**车间**班组”后统一注明年月日。年月日另起一行书写。5、装订统一车间级绩效、班组级绩效装订统一在绩效办法左侧装订,严禁在上部装订。6、绩效内容组成(1)车间级绩效内容一般包括:目的、适用范围、具体内容、考核标准具体内容一般包括:①成立绩效考核领导小组②绩效考核小组职责③绩效考核基本原则和办法④各岗位系数考核标准一般包括:劳动纪律、安全环保、生产管理、设备管理、质量管理、现场管理、综合管理,各车间视情况确定。(2)班组级绩效班组绩效根据车间下发车间级绩效办法制定,班组绩效考核办法由以下几方面组成,由”目的、范围、内容,【内容包括①成立班组绩效考核领导小组,②职责,③班组绩效考核原则】和考核标准,考核标准班组可结合车间制定。最后附班组成员讨论学习是同意签字、不同意签字、弃权签字名单。九、班组记录、台帐评比标准(一)参与评选记录、台帐1、班组合理化建议记录本2、班组交接班记录3、班组安全附件记录4、设备一、二类缺陷5、设备三类缺陷6、设备润滑记录本7、设备定期切换记录本8、设备检修消缺记录本9、班组综合管理台帐10、班组安全活动记录(二)评选办法1、以上十类记录、台帐均纳入记录评比之中。2、具体分工:3、以上记录、台帐评比统一由车间班组建设小组统一安排,统筹协调。制定每月要评比的记录、台帐种类。4、日常车间技术管理成员每日在巡回检查过程中对车间各工序所设立的记录、台帐进行检查,按照”优、良、差”评选标准进行评选盖章。5、按照分工技术管理人员对班组记录、台帐每页填写符合”优”的标准,车间技术组人员负责在该页记录盖”优”的红章,符合”良”的标准,负责在该页上盖”良”的红章,在”差”的标准负责在该页上”差”的红章。6、每月结束后,按照分工负责选取盖”优、良、差”红章记录或者台帐中的任意一种,如一月份选取班组四方联检记录、二月份选取班组交接班记录、三月份选取一份设备润滑记录,由车间技术组负责统计班组一月来得到优良差分别是多少,由此判定哪一个班组记录书写规范,评定出月度班组记录、台帐规范填写名次。7、班组原始记录技术组每天巡检不用盖”优、良、差”红章,班组原始记录由车间技术组负责每月从各班组抽取当月某一天的记录进行评选。8、依据评定结果,由车间技术管理人员负责下发评选结果公示,并做好月度评选资料保存工作。9、获得第一名班组,由车间进行奖励,奖励标准为200元/班组。(三)评选标准1、优(1)文字书写一律仿宋体。(2)字迹清晰、整齐清洁、无乱画现象。(3)一页涂改处最多不超过三处,涂改时在涂改处画双杠,上方处书写应写的内容;下方书写涂改人的姓名(4)记录、台帐中的阿拉伯数字一律使用仿宋体书写,不准使用自由手写体。(5)台帐中记录内容填写全面、准确,按照使用说明规范填写。(6)记录、台帐页面没有缺页、少页等损坏现象。2、良(1)文字书写没有按照规范”仿宋体”书写,但字体整齐。(2)字迹清晰、页面清洁、没有乱涂改现象。(3)一页涂改处最多不超过三处,涂改时在涂改处画双杠,上方处书写应写的内容;下方书写涂改人的姓名(4)记录、台帐中的阿拉伯数字没有按照”仿宋体”规范标准书写,但书写整齐、公正。(5)台帐中记录内容全面、准确,按照使用说明规范填写。(6)无缺页、少页现象存在。3、差(1)文字书写没有按照规范”仿宋体”书写,字体潦草、东倒西歪,书写随意,不认真。(2)字体不清晰、不清洁,有乱画、乱涂改现象(3)一页涂改超过3处,没有按照规范涂改(规范:涂改时在涂改处画双杠,上方处书写应写的内容;下方书写涂改人的姓名)(4)记录、台帐中的阿拉伯数字没有按照规范”仿宋体”书写,数字书写随意,使用自由手写体。(5)台帐中记录内容不全面、准确,没有按照使用说明规范填写。(6)台帐、记录有缺页、少页现象存在。十、班组台帐管理及填写标准(一)班组台帐设置(11类)1、班组巡回检查记录2、班组交接班记录本。3、班组安全附件记录。4、设备隐患记录。5、设备加换油记录。6、班组备机盘车记录。7、班组盲板记录。8、泄漏点记录。9、班组四方联检记录10、班组综合管理台帐11、班组安全活动记录(二)班组记录、台帐管理1、矿冶热电厂记录、台帐分别按照其使用和管理的要求分为分厂级、车间级和班组级三级。2、管理要求(1)班组级台帐十类是由股份公司班组建设建设领导小组统一规范的,各部门不得任意增加或删减记录。班组级记录一般为原始受控记录,属于体系建设范畴。(2)按照专业对口的原则管理,各处室负责本专业处室记录的日常检查和管理。(3)各处室、车间和班组在没有审批允许的情况下不能增加任何记录、台帐。确实需要增加时,按<矿冶热电厂记录、台帐、档案管理规定>中的流程进行审批,即使用部门提出申请→对口专业处室审阅→企管信息处审核→备案→下发开始执行,班组原始记录按照体系建设设置流程新增、变更等。(4)班组台帐使用完毕必须及时进行更换。班组各类记录使用完后,班组长负责安排班组文件资料管理员收回旧记录上交到车间保存,领取新的记录开始使用。工艺类记录台帐交至技术组、设备类台帐交至设备组、安全类台帐交至安全组保存。车间三大组按照分管的台帐做好分类存档工作,各类记录在记录过程中必须保持记录的干净整洁。严禁缺页、少页,封面损坏等(5)班组的记录台帐一律纳入车间的检查考核内容。车间要在绩效考核标准中增加对班组记录台帐的考核标准,并定期检查考核,凡分厂检查到将纳入分厂绩效考核之中。(6)班组台帐除了班组综合管理台帐和班组安全活动记录班组不进行交接,由各班组负责记录使用,其余班组九类台帐、记录班组需要纳入交接班一班一班进行交接记录。(7)车间、班组记录、台帐要求要专人保管,不得丢失和随意损坏,操作记录一般是纸张,车间工艺技术员每月要收集各班组的操作记录,按年月会编成册,妥善保管(遇有作业指导书要与操作记录放在一起,以备检查使用)。台帐一般是成册、成本,也要按年月会编成册,或按年月装入文件盒,以便查找。(8)记录、台帐、档案复印、填写、回收、存放、销毁等管理严格按照<矿冶热电厂记录、台帐、档案管理规定>执行3、班组记录、台帐规范填写要求(1)文字书写一律仿宋体。写不好仿宋体的也要认真填写,做到字迹清楚,整齐清洁。不要写只有自己认得简化字,更不准自己造字。一律按国家公布的文字标准书写。一页涂改处最多不超过三处,超过三处的要进行绩效考核。涂改时在涂改处画双杠,上方处书写应写的内容;下方书写涂改人的姓名。以保持记录、台帐、档案的严肃性。(2)记录、台帐、档案中的阿拉伯数字一律使用仿宋体书写,不准使用自由手写体,以免造成误会。(3)记录、台帐一般都是手写的。档案中也有手写的,最好是正规的文字材料。以便永久性保管。4、班组记录、台帐的保存(1)记录——一般记录保存13年。各部门具体根据公司要求执行。(2)台帐——一般台帐比记录要保存的期限长一些35年。各部门具体保存根据公司要求执行(3)档案——是永久性保存的资料。(三)班组十一类台帐、记录填写标准1、班组交接班记录:应记录下列内容:日期:年月日班次:本班产量:记录本班产品或中间产品生产数量人员出勤情况:应到:实到:事由:设备运行状况:记录停车:备机、停机、检修、待修设备名称。原材料:记录原材料质量情况。产品质量:记录产品或中间产品的质量情况。这一栏下面设置一个小栏目:工艺指标合格率=指标数量/不合格数量×100%安环设施运行情况:记录安全设施、环保设施的运行状况;公用设施及工具:记录公用设施及工具是否齐全。(公用设施是指:现场的巡检牌、消防器材、卫生箱、标示牌以及休息室内的所有物品等)重大事项:需要向下一班提醒的注意事项、重大事情或班组遗留没有处理完的问题及处理意见上级指示要求:记录分厂调度、车间的指示内容和要求。交班人、接班人签字。车间参加交接班领导签字:※以大班交接班要求班班见领导(四班三倒:中班交接班、晚班接班车间主任或者副主任、主任助理参加,晚班交班、早班接班由车间值班领导、值班长参加。四班两倒:白班接班、晚班交班会议车间领导参加,白班交班、晚班接班由车间值班长、车间当日值班领导负责参加会议),车间领导要对当班人员提出工作要求并签字,※以小班交接班车间领导选取班组参加,辅助车间领导参加班组交接班会议也能够选取班组参加。签字是一种责任的划定,当接班人签字以后,所有发生的事情必须由接班人负责。因此,接班人员在接班前,必须按照”三一、四到、十交、五不接”的要求,认真严格的对现场进行检查,放心后再签字。2、安全活动记录(过程＋结果的记录)2.1活动时间、活动地点填写班组活动的具体时间和地点,班组活动每月不得少于两次。2.2活动组织人、记录人一般由班组安全员负责担任。2.3活动内容班组根据活动情况填写。2.5活动内容班组根据活动情况填写,班组能够从以下方面组织班组开展安全活动。对本单位或兄弟单位发生的安全事故,组织员工进行讨论,让员工谈看法、谈体会、谈经验,并根据自己的实际情况,制定预防措施并组织贯彻落实。如果这些经验体会非常重要,要对照检查我们的规章制度是否合适,如果有问题,要向车间建议修改规章制度。这样,才能使安全活动成为一种增值活动。组织员工对公司和分厂下发的规章制度的学习。学习前班长要首先阅读,自己弄明白后,要有选择性、重点性的组织学习。杜绝班长念、大家听,念完了员工什么也没有记住的现象。一定要选择那些重点和需要的章节重复学,还要进行讨论,提高大家的认识。车间对重要的规章制度在组织学习后要进行考试,检验和巩固员工学习效果。使学习成为一种真正的活动。千万不要局限在只是学习这个层面上。要增强学习的针对性、时效性。能够组织员工在安全活动时间把发现的不安全行为,以漫画的形式表现出来,张贴到<员工之家>进行宣传教育。能够在安全活动时间,组织员工进行事故模拟答辩。车间能够定期进行事故模拟答辩比赛,并给于一定的奖励。也能够在安全活动时间,组织员工进行现场集体巡检,集体查找现场的问题,班长进行汇总、讲评、总结,提高员工对问题的辨别力、发现力、反省和整改问题的能力。班长能够在安全活动时间请安全员、专业人员,专题讲解与本岗位有关的安全环保常识和管理知识。也能够组织员工定期进行安全操作经验交流,对好的经验进行奖励。2.6活动效果车间安全员填写做出评价。班组活动后车间安全员需要在半个月之内做出评价2.7活动建议栏各级领导、车间管理人员等填写。班组活动后车间管理人员需要在半个月之内做出评价2.8备注栏中各级人员检查签字。3、班组综合管理台帐(综合性结果记录)班组综合管理台帐是由班长管理使用的班组综合情况的一种综合性管理台帐。这个台帐基本上反映了员工的概况、班组荣誉、员工绩效、班组主要核算指标完成情况、合理化建议、经济活动分析、民主管理、政治学习等情况。班组综合管理台帐每半年一本,按照半年的使用量进行设置页码,统一发放使用,统一更换。3.1班组成员概况统计表:包括下列内容:⑴姓名:⑵班内职务:填写班长、副班长、六大员、工会小组长;⑶性别:⑷民族:⑸年龄:以登记时的年龄为准;⑹出生年月:写清楚出生的年月日;⑺政治面貌:党、团员;或其它党派;⑻入厂时间:写清楚入厂的年月日;⑼岗位工种:记录主操、副操、见习操作工;⑽岗位工龄:记录当期岗位工龄;⑾星级数:15星;没有评比可不填写⑿联系电话:一律记录家庭电话。未结婚的记录父母的家庭电话。方便与家庭联系。员工的手机号班长在自己的手机上记录。⒀备注:填写此记录以外的事项或作出的说明。如班组成员发生变化,进行说明3.2班组绩效考核台帐要求⑴、班组绩效考核办法栏简要填写班组绩效考核办法目的、范围、内容等,班组可不填写,能够把班组绩效考核办法”电子版”的贴在此栏中。⑵、班组绩效考核办法规范标准参见分厂企管信息处下发的规范标准⑶、员工绩效考核栏(该台帐第五页)用于记录该班组每月对班组员工的考核与奖励,姓名栏填写班组成员扣罚与奖励人员名字。事由栏中填写**年**月**日根据班组制定的绩效考核办法那条那款开奖励与扣罚的。加扣分或者奖罚金额栏填写班组成员扣罚或者奖励。该栏只填写班组对本班组成员的考核与奖励。⑷员工绩效考核栏(该台帐第五页)正面填写班组成员扣罚与奖励事由,反面填写班组成员奖金发放数额。⑸车间(或工段)对本班的考核情况登记第21页,该栏用于记录车间或工段对班组每月扣罚与奖励。3.3班组主要核算指标完成情况统计表栏:按月度填写班组实际完成的主要经济技术指标,与班组*月经济活动分析记录结合填写,保持分析数据一致。3.4班组月度经济活动分析记录栏:班组每月召开一次月度经济活动分析会,重点记录班组经过大家讨论确定的工作措施。分析记录栏班组如实填写。3.5班组思想政治工作及合理化建议统计表栏班组合理化建议、宣传工作及好人好事情况:记录员工合理化建议的上报数和采纳数量。记录员工投稿数和用稿数量。记录员工的好人好事。班组民主管理记录:班组民主管理内容十分广泛,能够按照下列内容来开展班组民主管理并做好记录:⑴组织员工讨论班组绩效考核办法和标准;广泛征求员工的意见,集思广益,建立和完善班组的绩效考核办法和标准。⑵组织员工围绕生产技术问题进行攻关活动或开展的QC活动。⑶定期召开班组工作研讨会,班组的重大事项交于员工讨论,发挥大家的聪明才智,抓好班组建设。⑷民主选举优秀员工;⑸民主选举先进工作者和积极分子。3.6班组荣誉统计表:记录班组和员工获得车间以上的表扬奖励或先进事项。例如:⑴本班组获得公司达标班组或优秀班组、模范班组称号;⑵班组或员工个人获得车间级以上的集体奖励和个人奖励;⑶员工避免事故的奖励记录;⑷班组或员工个人参加车间级以上的活动的奖励。3.7班组综合记录即班组政治学习记录⑴每月组织一次班组政治学习。学习内容要按照公司和分厂的要求统一结合,完成政治学习计划。⑵班长要提前确定讨论主题,学习后要联系自己工作实际进行组织讨论,经过讨论统一大家的思想,提高大家的认识,提高学习效果。⑶班长记录时,记录学习时间、地点、参加人数、学习题目,重点记录员工的发言内容和大家形成的共识。来证明本次学习的效果。⑷班长要根据员工的思想状况和存在的问题,经过政治学习和谈心沟通来解决并做好记录。(5)班组每月一次民主生活会议内容也记录在班组综合管理台帐综合记录中。4、盲板记录(状态记录)4.1班组设立盲板记录。车间、分厂设立盲板管理台帐(分厂的主管部门为机械动力处,生产技术处在制订开停车方案时使用)。盲板记录和盲板管理台帐是非常重要的记录,各级人员绝不能掉以轻心,要认真严肃对待。每一次检修或机措技改、每一次开车都要首先考虑到盲板的问题。盲板记录和盲板台帐就是重要的依据。4.2安装位置:填写设备位号;4.3安装原因:按照安装请示中的原因来填写;4.4编号:按照车间统一编号;4.5安装审批人:明确规定审批人必须是分厂生产技术处负责人签字的正式的文件。由车间以正式请示文件(安装或拆除),报分厂生产技术处进行严格的审查后,负责人签字审批,同时,报公司经济运行部备案。班组只填写审批人姓名即可。4.6安装人:谁安装谁签字;4.7盲板拆除时间:及时记录盲板拆除的时间;4.8盲板拆除原因:按照拆除请示中的原因来填写;4.9盲板拆除审批人:班组只填写审批人姓名即可。4.10盲板拆除人:谁拆除谁签字。5、设备隐患记录(结果状态记录)5.1设备隐患记录是对不能立即处理的设备隐患进行记录。如果能够立即处理的在四方联检记录上记录。这是设备隐患记录和四方联检记录的区别,这一点大家要搞清楚,不能乱记。要学会正确使用各个记录。5.2名称:填写设备名称;5.3位号:填写设备位号;5.4隐患发现时间:填写年月日、班次;5.5隐患发现人:填写发现隐患人员姓名;5.6隐患部位:填写隐患的位置。5.7隐患性质:分为一般、较大、重大。5.8隐患状态:检查人要对隐患当时检查的状态进行填写清楚。5.9检查人、日期:隐患发现人和检查人不一定是一个人,要注意区分,实事求是地填写。5.10预防处理措施、提出人、日期:谁提出预防处理措施,在提出人一栏就写谁。不一定是一个人,有几个就写几个。5.11处理结果、处理人、日期:谁处理谁填写处理结果,并签字写明日期。这样做的目的是在记录中就进一步明确了责任。便于责任的追溯。6、润滑油记录(结果记录)6.1设备润滑卡:是对同一种设备使用同一种油品的加油部位、加油周期、加油量作出的统一规定。此卡印制在润滑油记录的第一页,员工要认真学习和掌握设备润滑卡规定的内容。6.2日期、班次:记录年月日、班次;6.3设备名称:填写设备名称;6.4油品名称:填写油品的文字名称;6.5加油量:在加油桶没有刻度量的情况下,记录视镜刻度的2/3。6.6加油人:谁加油谁记录;6.7备注:记录此记录本内容以外的事项或应提醒大家注意的事情。6.8加强对油品分析管理,建议油品分析报告单放到车间管理。当前,油品分析报告单在仓库,作用不大。应放在车间,这样对润滑油管理有直接的指导作用。7、安全附件检查记录(结果记录)7.1压力容器的安全附件包括:⑴压力容器与工作介质的切断阀;⑵安全阀或防爆片;⑶放空阀;⑷温度计⑸压力表⑹液位计7.2日期:填写年月日;7.3班次;填写当班班次;7.4名称:填写压力容器设备名称;7.5上方印制上述安全附件的六个内容;左方填写压力容器名称,检查正常在表格内打”√”号;在右方填写检查人姓名。在检查中发现问题,操作工要立即向班长报告。班长必须到现场检查问题情况,立即向车间或调度汇报。8、泄漏点记录(状态结果记录)8.1日期:年月日;还要有班次;8.2泄漏点位置:填写设备工号;8.3泄漏点原因:填写腐蚀、老化、裂纹、阀门泄漏、法兰焊缝泄漏、机封泄漏等。8.4泄漏点类型:按动、静设备区分;8.5编号:按车间统一编号。8.6检查人签字:操作工或机、电、仪人员。8.7消除泄漏点措施:填写更换或堵漏、打卡子、胶密封绷带等。8.8处理日期:年月日;还要有班次;8.9确认人:一般是车间设备员来确认签字。8.10机关月检查人签字。9、四方联检记录(五位一体的过程结果程序记录)9.1四方联检记录是对设备运行状况,以操作工为主、机、电、仪、管,五位一体的联合巡检的一种记录。要求各个工种密切配合、协同作战,及时沟通,共同监控设备运行状况,确保安全生产。9.2四方联检记录必须按照要求放置在中控室及各工序岗位,机、电、仪、操、管巡检后,都必须到设立四方联检记录本的工序填写记录。这么规定还要一个重要意义就是,机、电、仪、操、管在填写记录时,能够与操作工当面交流,面对面沟通,对了解真实情况、协商解决问题很有好处。9.3操作工必须每小时巡检一次并填写巡检情况;机、电、仪人员必须按照规定的时间进行现场巡检并填写巡检记录;生产车间的领导每天必须在巡检后,检查四方联检记录的填写情况并签字确认。如有问题要检查问题的整改情况或组织协调解决。9.4操作工在巡检时或发现设备异常,应立即通知机、电、仪人员到现场处理。处理情况要在四方联检记录上做好记录。同时,生产车间的当班班长要立即向车间领导和分厂调度室汇报。10、备机盘车记录(结果记录)10.1首先由车间制定备机管理方案,按照方案制定备机盘车记录。操作工要严格按照备机管理方案的要求,填写备机盘车记录。10.2日期、班次:填写年月日、班次;10.3备机名称:填写设备名称;10.4检查结果、(正常、异常):填写以”√”为准;10.5备注:记录此记录本内容以外的事项或应提醒大家注意的事情。10.6在备机管理方案中要特别规定:备机的切换时间。以杜绝”小车不倒尽管开”的拼设备现象。11、各种操作记录:(过程记录)按照经济运行部规定的现行操作记录执行。(四)”班组各类台帐”放置的规范班组设置的十一类台帐,其中九种台帐需要班组交接完成,班组综合管理台帐和班组安全活动记录两种台帐班组不用交接,同时,根据值班需要,分厂给各车间岗位配备了巡回检查记录,以供股份公司和分厂各级人员在值班过程中记录签字。巡回检查记录属生产技术处管理,按照班组交接台帐和各工序设立的巡回检查记录,特统一各车间"班组交接记录和巡回检查记录"放置点,各车间把”班组交接记录和股份公司、分厂各级人员巡回检查记录”统一放置到所在操作室桌子的右上角处(如图)具体排序:1、巡回检查记录本2、班组交接班记录本3、班组安全附件记录4、设备隐患记录5、设备加换油记录6、班组备机盘车记录7、班组盲板记录8、泄漏点记录9、班组四方联检记录班组成员做完记录必须摆放整齐,需要爱惜使用,防止封面损坏。对损坏的文件夹要及时更换,文件夹班组成员要及时清理,保持干净。十一、班组建设设施管理(一)班组设施包括1、柜类:文件柜、卫生工具柜、气防器具柜、更衣柜、及其它物品柜等2、电器类:饮水机、微波炉、电脑、投影仪等3、桌椅类:凳子、桌子、电脑桌、餐桌4、看板:员工之家、厂务公开、党员示范牌、经济核算看板、设备运行状态看板、星级员工看板、今日在岗看板、文化看板5、安全环保类:职业健康信息提示牌、应急设施信息牌、环保设施信息牌、安全警句牌、厂区内主干道安全宣传牌(灯箱牌)、危化品信息牌、安全警示牌、区域提示牌、重大危险源信息牌。6、设备类标识牌:设备责任牌、设备包机牌、盲板牌、泄漏点牌、检修标识牌、临时用电牌等7、生产质量标识牌:产品合格区、不合格、待检、返修、待处理区牌等8、其它:如临时堆放点、人力车放置点、卫生角、油品放置点、三级过滤区、固定堆放点、气瓶放置点、备用设备放置点、检修作业区、巡回检查牌、各类门牌等(二)审核管理部门1、柜类、电器类、桌椅类等看板由企管信息处负责2、设备类看板、标识牌由机械动力处负责3、安全类标识牌,安全看板由安全环保处负责4、生产质量类由生产技术处负责审核4、厂务公开、党员示范牌、文化看板等由党政办公室负责(以上仅为特殊物资)(三)费用管理及申报流程1、各车间(中心)日常设施申报按照每月材料计划正常流程申报即可,各类看板由车间班组建设小组负责报至党政办公室统一联系制作。2、各车间将需要的特殊班组建设设施申报至对口处室,各职能处室负责归口管理相关物资的汇总和审核,对外制作和申报,催促到货发放。3、特殊设施的费用管理(以上所列):各处室在使用前须经分厂主管领导批准方可购买,并由所报出相关处室做好台帐。4、直接对外结算的费用,由业务负责处室与人事处联系征得分厂财务处负责人同意,按照分厂资金费用相关管理制度进行报销结算,不得由于费用问题影响班组物资的采购。(四)日常管理要求1、各车间班组建设小组对班组建设设施要纳入日常管理,有检查、有考核。2、班组建设设施车间要求纳入班组交接,属于人为损坏,谁损坏,谁赔偿。3、车间班组建设小组负责建立班组设施管理台帐,统计数量与现场保持一致,并按时更新。(附表九)4、班组各类设施新增加的或者损坏的必须登记台帐并进行说明(附表十)。5、车间建立班组设施管理台帐统计不包括设备、生产质量及其它类标识牌,如设备责任牌、盲板牌、泄漏点牌、卫生角等,包括各类柜子、电器类、上墙看板、桌椅、班组建设各类奖励牌子、安全环保牌等。6、各车间日常设施申报必须按照班组建设统一的各类标准进行申报,保持各类班组建设硬件的统一性。十二、岗位职责及工作标准(一)矿冶热电厂岗位职责和工作标准包括:1、分厂领导岗位职责和工作标准,由党政办公室编制,党政联席会讨论经过。2、分厂各部门职责和工作标准,由企管信息处编制,党政联席会讨论经过。3、车间(处室)各岗位职责和工作标准,由各车间处室编制,人事处组织审核。(班组成员各岗位职责写入班组十项制度内)4、班组两长和班组六大员岗位职责和工作标准,由企管信息处编制,分厂班组建设领导小组审核。(二)内容及格式1、职责和工作标准内容由以下几部分组成(1)适用范围(2)职责范围及工作标准(3)工作权限(4)工作关系(5)绩效考核2、格式要求(1)职责和工作标准采用A4纵向版面。(2)纵向页面边距设置:上边距2.5mm,下边距2.5mm,左边距3.0mm,右边距2.5mm;(3)字体统一采用仿宋体,标题第一行为全称”矿冶热电厂”,第二行为职责和工作标准名称。文件标题采用二号仿宋体,章、条的编号、标题采用三号仿宋体加粗。正文采用三号仿宋体,(4)职责和工作标准采用WORD格式编排,文件标题、章标题和正文保持段前0行,段后0行的间距,其它内容文字保持25磅行距。(三)相关要求1、各岗位职责必须在现场摆放有效版本。2、各级岗位职责和工作标准根据实际情况定期修订。3、各级根据岗位和职责标准组织学习,熟练掌握、熟练运用。4、各部门负责每月对本部门各岗位职责履行情况进行检查。十三、班组工会小组长及六大员职责和工作标准(一)班组工会小组长职责和工作标准1、工作职责(1)在车间工会主席、班组长的领导下,落实班组的民主管理并对民主管理工作负责;(2)对班组劳动竞赛工作负责;(3)对班组每位职工的福利保障负责;(4)有权对班长民主管理工作进行检查监督,提出参考意见;(5)对班组奖金考核有权审查并提出建议;(6)对关系到班内员工切身利益的问题,有权监督审查并提出建议;(7)负责班组的宣传工作;(8)有权对车间宣传工作提出建议,有权对不文明的人和事进行教育和抵制。(9)有权对工作中的”三违”提出制止;(10)负责协助班组长做好班组成员思想政治工作,负责建立班组成员信息表,落实四知四清四掌握工作机制。(11)负责做好各类文件精神的传达学习工作。2、工作标准(1)、每月组织召开一次民主生活会议(程序见会议管理)(2)、组织开展班组岗位练兵(计划→方案→组织练兵→总结)(3)、做好班组合理化建议活动,按照”矿冶热电厂合理化建议管理规定”执行(4)、根据班组需要组织班组开展各项活动、班组联谊等。(5)、每天利用交接班会议传达各级最新文件和精神。(6)、搞好班组小家园地建设,及时的表扬班组的好人好事;每月按时更换。(7)、关注班组成员的思想状况,及时了解和帮助解决班组成员的困难,发现员工异常情况及时上报车间。(二)班组安全员职责和工作标准1、工作职责(1)在车间专职安全员及班长的领导下,负责班组的安全管理工作;(2)负责当班期间的环保工作;(3)负责交接班期间的安全喊话;(4)对自己的工作失误负责;(5)对本班组发生的事故有权向车间、调度汇报;(6)对班组安全工作有奖励和考核权;(7)有权参与班组生产中的事故调查并提出处理意见;(8)有权参与各级检查,发现隐患及时上报;(9)有权对工作中的”三违”提出制止;2、工作标准(1)组织班组开展应急演练。(计划→方案→组织练兵→总结)(2)组织好班组安全活动(计划→组织实施→在安全活动中做好记录)(3)协助班组长抓好班组日常安全工作;(4)坚持本班组的班前安全讲话、班后安全总结;(5)对本班组成员的劳保穿戴要严格控制并有建议考核权;(6)在当班期间安全和消防用品的领取发放和管理;(7)每天检查班组成员监护证、义务消防证等的佩戴情况;(8)不定期的对班组成员的安全知识进行抽查提问,发现问题及时处理。(三)班组质量管理员职责和工作标准1、工作职责(1)在车间技术员及班组长的领导下,对产品质量方针、政策规定在班组的落实情况负责;(2)对班组的质量改进工作有建议权和推荐权;(3)对班组质量工作有奖励和考核权;(4)有权对工作中的”三违”提出制止;(5)对班组人员质量管理工作有检查监督权;(6)对班组发生的质量事故有权向车间、调度汇报。2、工作标准(1)做好班组每日产品质量的记录,对不合格产品有分析记录;(2)监督班组成员对工艺指标控制情况,做好工艺指标合格率记录,不合格指标分析原因;(3)组织每月召开质量分析会议(见会议管理);(4)及时向技术员或班长提出合理化建议和质量信息;(5)对检修质量跟踪观察,保证检修质量;(四)班组经济核算员职责和工作标准1、工作职责(1)在车间核算员及班长的领导下,对班组的核算工作负责;(2)落实经济责任制,对班组经济技术指标考核负责;(3)有责任加强班组核算管理工作;(4)有权对核算工作提出建议;(5)对每月的核算进行总结对比,做对比找问题;(6)有权对工作中的”三违”提出制止;(7)在班组经济核算方面有奖励和考核权;2、工作标准(1)、组织按月召开班组经济运行分析会议(程序见会议管理)(2)、做好班组每天经济核算工作并做好相关记录;(3)辅助班组对当班的电器备品备件消耗进行认真核算和记录,大力提倡修旧利废;(五)班组设备员职责和工作标准1、工作职责(1)在车间设备员、班长的领导下,负责班组的设备管理工作;(2)负责当班期间的设备运行检查工作,参与设备检修工作;(3)负责做好当班期间设备运行情况检查;(4)对班组设备事故及问题有权向车间、调度汇报;(5)对及时发现设备隐患工作贡献突出的个人有奖励建议权;(6)有权参与班组生产中设备故障处理意见;(7)有权对工作中的”三违”提出制止。2、工作标准(1)按照设备维护保养包机到人做好班组设备维护保养工作;(2)做好班组设备隐患排查、记录、上报工作;(3)按照谁使用谁负责原则做好班组设备类台帐填写工作;(4)协助班组长抓好班组日常设备管理工作;(5)组织设备知识培训,熟悉设备原理;(6)对班组设备管理工作定期检查,提出奖励和考核(7)负责当班期间设备润滑器材的领取及使用;(六)班组卫生员职责和工作标准1、工作职责(1)协助班长搞好班组的日常卫生管理;(2)有权对工作中的”三违”提出制止;(3)有权将工作中的问题向班长提出;(4)对班组人员有卫生管理工作检查监督的考核奖惩权;(5)有权检查班组设备卫生状况,督促班员整改。2、工作标准(1)对班组卫生划分区域承包到个人,列出清单;(2)对设备卫生进行全面检查负责,保证各工序沟见底、轴见光、设备见本色;(3)负责对班组设备卫生包机到个人及卫生片区的划分制定;(4)负责每周组织自查班组设备、环境卫生,做到奖罚兑现。(七)班组考勤员职责和工作标准1、工作职责(1)协助班长搞好班组的日常考勤工作;(2)有权对工作中的”三违”提出制止;(3)有权将工作中的问题向班长提出;(4)对班组考勤管理工作有检查、监督、考核、奖惩权。2、工作标准(1)按时点名,按时完成班组考勤工作并在班组考勤记录上面做好签字(2)严格执行考勤管理规定,严格请销假管理和各类假条管理(3)月底汇总上交车间办事员(4)做到班组考勤在厂务公开栏上公开。十四、班组会议管理(一)班组会议1、交班会议2、接班会议3、民主生活会议4、经济核算会议(二)内容1、交班会议(1)会议程序①班组长负责点名清点当班人员到岗情况②各岗位汇报当班情况③班组安全员、质量员汇报当班安全生产和质量情况④班长总结当班期间生产⑤值班长、车间领导指示。(2)具体要求①交班会议由班组长负责主持,班组全体成员参加,按照程序进行召开会议。②交班会议班组长带领班组成员要认真总结,做好交接记录,各项工作完成并针的接班者同意后,方可下班。2、接班会议(1)接班程序①提前到岗巡检②接班班长点名检查本班人员到岗情况③交班班长介绍本班生产情况以及应注意的问题④各岗位汇报接班巡检情况⑤安全员、质量管理员讲话⑥接班班长布置交班工作⑦值班长传达分厂相关会议精神⑧领导指示。(2)具体要求①接班会议由班长具体主持,班组全体成员参加,按照程序进行接班。②接班人员应根据分厂规定提前15分钟到岗,穿戴好劳动安全防护用品,检查生产、安全工艺状况、装置运行状况、电器仪表、公用工具、安全防护器材、消防器材,以及各类记录、记事、日志等,掌握各自岗位的生产状况。③严格按照交接班标准即”三一”、”四到”、”十交”、”五不接”进行交接班。3、民主生活会议(1)会议程序班组确定召开时间→利用交接班会议通知→按时组织会议→工会小组长主持→按照会议确定内容逐项进行→会议结束(2)会议要求①班组民主生活会议每月组织召开一次,班组在每月5日前必须召开完毕。②班组民主生活会一般工会小组长负责主持,工会小组长缺席时,可由班长负责召开。③主持人应带头引导班组成员畅所欲言。召开民主生活会之前,可与车间或车间工会组织沟通,并请车间领导、基层工会主席列席参加,以得到指导。④班组民主生活会议一般内容为☆学习近期股份公司、分厂制度或相关文件,或与本次民主生活会有关的决议或文件,以提高员工对民主生活会的重视程度,提高员工对本次民主生活会主要议题的认识,统一思想。☆主持人将需要通报和说明的问题进行公布。每月员工绩效考核、评选优秀员工、班组经费使用情况及班组需要公开的其它事项等☆主要对班组一月来班组在安全、环保、生产、质量、设备、工艺指标控制、规范操作、岗位练兵等方面工作进行全面分析、总结,☆员工发言,提出意见和建议。☆针对提出的问题进行答复。⑤班组民主生活会班组要负责做好记录,记录在班组综合管理台帐综合记录中,作为今后检查整改情况的依据。⑥对班组成员反应的问题班组不能解决要报至车间工会主席处,由车间负责协调解决并给班组回复。4、班组经济分析会议(1)会议程序班组确定召开时间→利用交接班会议通知→按时组织会议→经济核算员主持→按照会议确定内容逐项进行→会议结束(2)会议要求①班组经济核算会议每月由班组经济核算员负责组织召开一次,于每月5日前完成。②班组经济核算会议一般由班组经济核算员负责组织③班组在召开经济核算会之前,可与车间技术组负责核算的技术人员及车间领导联系,请车间负责核算的技术人员、车间领导列席参加,给班组工作指导帮助。④经济核算会议主要内容※对一月以来班组各类经济指标完成情况、各类消耗等汇总进行通报,并和上月完成情况进行对比通报班组。※对一月以来班组产量、产品质量完成情况进行通报,此项由班组质量员负责汇总、通报。※分析出本月存在问题,提出改进措施。※对下月班组产量、质量、指标完成、消耗等任务对班组