自查安全生产工作制度

PAGE自查安全生产工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，保障员工生命财产安全，促进公司稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本安全生产工作制度自查方案，通过全面、深入的自查，及时发现并消除安全隐患，确保公司安全生产工作制度的有效执行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及人员，涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于生产、储存、运输、销售等环节。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《消防法》4.《危险化学品安全管理条例》5.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》6.相关行业安全生产操作规程及标准（四）基本原则1.安全第一原则：始终将安全生产放在首位，确保员工生命安全和公司财产安全。2.预防为主原则：强化安全风险防控，提前识别、评估和控制安全隐患，预防事故发生。3.综合治理原则：运用多种手段，整合各方资源，共同推进安全生产工作，形成全员参与、全面治理的良好局面。二、安全生产责任制自查（一）各级人员安全生产职责1.公司主要负责人全面负责公司安全生产工作，是安全生产第一责任人。组织制定并实施公司安全生产方针、目标和计划。定期召开安全生产会议，研究解决安全生产重大问题。保证安全生产投入的有效实施，确保公司具备安全生产条件。2.安全管理部门负责公司安全生产日常管理工作，制定并执行安全生产管理制度。组织开展安全检查、隐患排查治理工作，督促各部门落实安全措施。负责员工安全教育培训，提高员工安全意识和技能。统计、分析安全生产事故，提出改进措施和建议。3.生产部门按照安全操作规程组织生产，确保生产过程安全。负责本部门设备、设施的日常维护保养，保证其安全运行。对员工进行岗位安全培训，督促员工遵守安全规定。及时报告生产过程中的安全隐患和事故。4.设备管理部门负责公司设备、设施的选型、采购、安装调试及验收工作，确保其符合安全要求。制定设备维护保养计划，定期组织设备检查、维修和更新改造，保证设备安全运行。建立设备安全档案，记录设备运行状况和维护情况。5.员工遵守公司安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。积极参加安全教育培训，提高安全意识和自我保护能力。发现安全隐患及时报告，并配合公司采取措施消除隐患。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对安全生产工作提出建议和意见。（二）自查方法1.查阅各级人员安全生产责任制文件，检查职责是否明确、清晰。2.与各级人员进行访谈，了解其对安全生产职责的熟悉程度和履行情况。3.查看安全生产工作记录，如会议纪要、检查记录、培训记录等，核实各级人员是否按照职责要求开展工作。（三）自查内容1.各级人员安全生产职责是否覆盖公司所有岗位和生产经营活动环节。2.安全生产责任制是否与公司实际情况相适应，是否符合法律法规和行业标准要求。3.各级人员是否知晓并履行自己的安全生产职责，有无履职不到位的情况。4.安全生产责任制的考核机制是否健全，考核结果是否与绩效挂钩。（四）自查结果及整改措施1.自查结果经自查，发现部分部门负责人对安全生产职责的理解不够深入，存在职责履行不到位的情况。安全生产责任制考核机制不够完善，考核指标不够具体，导致考核结果不够准确。2.整改措施组织各级人员重新学习安全生产责任制，加强培训和宣贯，确保每位员工熟悉自己的职责。完善安全生产责任制考核机制，明确考核指标和评分标准，定期进行考核，并将考核结果与绩效挂钩，对履职不到位的人员进行严肃处理。三、安全管理制度自查（一）安全检查制度1.检查类型及频率日常检查：由各部门安全员每天进行，重点检查本部门设备、设施、作业环境及员工操作情况。定期检查：公司每月组织一次全面安全检查，由安全管理部门牵头，各部门参加，对公司整体安全生产状况进行检查。专项检查：针对特定设备、设施、作业活动或季节特点等开展专项安全检查，如消防设施专项检查、夏季防暑降温专项检查等。2.检查内容设备设施：检查设备运行状况、安全防护装置是否完好，电气设备是否符合安全要求等。作业环境：检查工作场所通风、照明、噪声、粉尘等是否符合职业卫生标准，通道是否畅通等。安全操作规程执行情况：检查员工是否严格按照操作规程进行作业。安全管理制度执行情况：检查各项安全管理制度是否得到有效落实。3.检查记录及处理每次检查应做好详细记录，包括检查时间、地点、内容、发现的问题及整改情况等。对检查中发现的安全隐患，应立即下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改措施。整改完成后进行复查，确保隐患得到彻底消除。（二）隐患排查治理制度1.隐患排查建立隐患排查治理台账，明确隐患排查的责任部门、责任人、排查周期和排查内容。采用多种隐患排查方法，如安全检查表法、风险分析法、现场观察法等，全面排查各类安全隐患。鼓励员工积极参与隐患排查，对发现重大安全隐患的员工给予奖励。2.隐患治理对排查出的数据隐患，按照“五落实”原则（责任、措施、资金、时限和预案）进行治理。对于一般隐患，由部门负责人组织整改；对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定专项整改方案，实施挂牌督办，确保隐患治理到位。隐患治理完成后，应进行验收评估，形成隐患排查治理报告，总结经验教训，提出改进措施。（三）安全教育培训制度1.培训对象及内容新员工入职培训：包括公司概况、安全生产规章制度、操作规程、事故案例分析等，培训时间不少于[X]学时。岗位技能培训：根据员工岗位特点，进行针对性的安全操作规程培训，确保员工熟练掌握岗位操作技能。定期复训：每年组织全体员工进行安全生产复训，复训内容包括新知识、新技术、新法规以及近期事故案例分析等，复训时间不少于[X]学时。特殊工种培训：对电工、焊工、叉车司机等特殊工种人员，必须经专门的安全技术培训，取得相应资格证书后，方可上岗作业。2.培训方式内部培训：由公司安全管理部门或专业技术人员进行授课。外部培训：邀请安全生产专家或培训机构进行专题培训。现场实操培训：通过实际操作演练，让员工熟悉设备设施的操作方法和安全注意事项。3.培训记录及效果评估每次培训应做好记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等。定期对培训效果进行评估，可通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式，了解员工对培训内容的掌握程度和安全意识提升情况，根据评估结果调整培训计划和内容。（四）应急救援制度1.应急救援预案制定根据公司实际情况，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应包括应急组织机构及职责、应急救援程序、应急救援物资和设备、应急响应措施等内容，确保预案的科学性、实用性和可操作性。定期对应急预案进行修订和完善，确保其与公司实际情况和法律法规要求相适应。2.应急救援演练演练计划：每年制定应急救援演练计划，明确演练的类型、时间、地点和参与人员等。演练实施：按照演练计划组织开展演练活动，演练过程应模拟真实事故场景确保演练效果。演练评估：演练结束后，对演练效果进行评估，总结经验教训，针对演练中发现的问题及时对应急预案进行修订和完善。3.应急救援物资保障建立应急救援物资储备库，配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等。定期对应急救援物资进行检查、维护和更新，确保其处于完好备用状态。明确应急救援物资的管理责任人，建立物资台账，记录物资的采购、发放、使用和库存情况。（五）自查方法1.查阅各项安全管理制度文件，检查制度内容是否完整、合理，符合法律法规和行业标准要求。2.查看安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急救援等工作的记录档案，核实制度执行情况。3.与相关人员进行交流，了解制度在实际工作中的落实情况，听取意见和建议。（六）自查内容1.各项安全管理制度是否涵盖公司安全生产工作的各个方面，有无遗漏。2.制度内容是否符合法律法规和行业标准要求，是否与公司实际情况相适应。3.安全管理制度的执行情况，是否存在有章不循、违规操作的现象。4.制度之间的衔接是否顺畅，是否存在相互矛盾或重复的情况。（七）自查结果及整改措施1.自查结果安全检查制度执行过程中，部分检查记录不够详细，对一些问题的描述不够准确。隐患排查治理台账中，个别隐患整改措施不够具体，整改期限不够明确。安全教育培训效果评估方式较为单一，主要以考试为主，对员工实际操作技能和安全意识提升情况的评估不够全面。2.整改措施规范安全检查记录格式，要求检查人员详细记录检查情况，对发现的问题进行准确描述，并附上照片或视频资料。重新梳理隐患排查治理台账，对整改措施进行细化，明确整改期限和责任人，确保隐患整改工作有序推进。丰富安全教育培训效果评估方式，增加实际操作考核、现场观察、问卷调查等多种方式，全面评估员工培训效果，根据评估结果调整培训内容和方式，提高培训质量。四、安全投入自查（一）安全投入范围1.安全设施建设费用，如消防设施、通风设备、安全防护装置等的购置和安装费用。2.安全教育培训费用，包括培训教材编写、师资聘请、培训场地租赁等费用。3.安全检查和隐患排查治理费用，如检测设备购置、专家咨询费等。4.应急救援物资和设备购置费用，以及应急救援演练费用。5.安全管理人员薪酬及相关办公费用。（二）自查方法1.查阅财务账目，检查安全投入资金的列支情况，是否专款专用。2.核对安全投入相关票据，如发票、合同等，确保费用支出真实、合理。3.与安全管理部门沟通，了解安全投入资金的使用方向和效果。（三）自查内容1.安全投入是否满足公司安全生产工作的实际需要，是否达到法律法规和行业标准规定的要求。2.安全投入资金是否及时足额到位，有无因资金短缺影响安全生产工作的情况。3.安全投入资金的使用是否合理、合规，有无挪用、浪费等现象。（四）自查结果及整改措施1.自查结果经自查，发现公司安全投入资金基本能够满足安全生产工作需要，但在个别年份存在安全投入资金未能及时足额到位的情况。安全投入资金使用过程中，存在部分费用报销手续不够规范的问题。2.整改措施加强安全投入资金管理，建立安全投入预算制度，提前规划安全投入资金，确保资金及时足额到位。规范安全投入资金报销手续，严格审核票据，确保费用支出真实、合理、合规。同时，定期对安全投入资金的使用情况进行审计，发现问题及时整改。五、安全设备设施自查（一）设备设施清单及维护保养计划1.建立公司安全设备设施清单，详细记录设备设施的名称、型号、规格、数量、购置时间、安装位置等信息。2.根据设备设施的使用情况和寿命周期，制定年度维护保养计划，明确维护保养内容、周期、责任人等。（二）自查方法1.对照设备设施清单进行现场检查，核实设备设施的实际存在情况。2.查阅维护保养计划和记录，检查维护保养工作是否按计划执行。3.对设备设施进行运行测试，检查其性能是否符合要求。（三）自查内容1.安全设备设施是否齐全、完好，是否符合安全生产要求。2.维护保养计划是否合理、可行，维护保养工作是否到位。3.设备设施的运行状况是否良好，有无故障隐患。4.安全设备设施的更新改造情况，是否及时淘汰落后设备。（四）自查结果及整改措施1.自查结果部分安全设备设施存在老化现象，部分防护装置损坏未及时修复。维护保养记录中，个别设备设施的