动火作业白名单制度

动火作业白名单制度第一章总则第一条依据与目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求，结合公司内部安全生产管理实际需求，制定本制度。旨在规范动火作业审批与实施流程，强化风险管控与责任落实，有效防范火灾爆炸、人员伤害等安全事故，保障生产经营活动安全有序开展。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工开展的各类动火作业活动，覆盖但不限于生产车间、维修现场、临时施工区等场景。具体作业类型包括：电焊、气焊、气割、打磨、切割等涉及明火、高热作业的行为，以及使用火源、易燃易爆物品的各类作业活动。第三条核心术语定义（一）“XX专项管理”指公司针对动火作业风险建立的分级审批、过程监督、隐患排查、应急处置等全流程管理机制，确保作业活动在安全可控状态下实施。（二）“XX风险”指动火作业过程中可能引发火灾、爆炸、触电、灼伤等事故的潜在危险因素，包括作业环境风险、设备设施风险、人员操作风险等。（三）“XX合规”指动火作业活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，确保作业许可、风险辨识、防护措施等环节合法合规。第四条核心管理原则（一）全面覆盖：动火作业全流程纳入管理范畴，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位责任主体，确保责任可追溯；（三）风险导向：以风险预控为核心，实施差异化管控措施；（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人职责公司主要负责人对公司动火作业安全管理负总责，审批年度动火作业计划，审定重大风险作业方案，督导考核各级责任落实情况。第六条分管领导职责公司分管安全生产的领导为动火作业管理直接责任人，负责组织制定专项制度，审批一般风险作业许可，协调跨部门作业审批流程。第七条动火作业管理领导小组设立由分管领导牵头，安全、生产、设备、技术等部门负责人组成的动火作业管理领导小组，具体职能包括：（一）统筹制定与修订动火作业管理制度；（二）审批重大风险作业的专项方案；（三）组织季度安全检查与评估；（四）协调解决管理中的重大问题。第八条牵头部门职责安全管理部门作为动火作业管理的牵头部门，负责：（一）建立作业许可申请、审批、核查全流程系统；（二）定期开展风险辨识与作业场所评估；（三）组织专项培训与应急演练；（四）统计分析作业数据，提出管理改进建议。第九条专责部门职责设备管理部门作为专责部门，负责：（一）审核作业设备、防护设施的合规性；（二）制定动火作业安全技术标准；（三）监督作业现场隔离与防护措施落实；（四）参与事故调查与隐患整改。第十条业务部门/下属单位职责各部门及下属单位需落实本领域动火作业管理要求，具体包括：（一）开展作业前风险评估，制定安全措施；（二）指派专人现场监督，确保措施执行；（三）记录作业过程，及时上报异常情况；（四）配合完成考核与审计。第十一条基层执行岗责任（一）持证上岗，严格遵守作业许可制度；（二）确认作业环境与防护措施合格；（三）拒绝无许可作业，及时报告风险隐患；（四）签署岗位安全承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业前风险识别动火作业前必须实施“五级确认”：作业人确认、监护人确认、部门负责人确认、安全部门确认、领导小组审批，重点排查作业点附近易燃物、动设备、管线等风险点。第十三条许可审批规范（一）一般作业需提前X日提交申请，重大作业需X周前报批；（二）审批流程需附风险分析表、隔离措施图、应急处置方案；（三）作业许可证有效期不超过X日，延期需重新评估。第十四条现场隔离措施（一）作业点周边X米范围必须设置物理隔离；（二）易燃物必须移除或覆盖，管线采取断开或保护；（三）配备灭火器材、应急照明等设施，确保通道畅通。第十五条防护用品与监护（一）作业人员必须佩戴合格防护服、手套、面罩；（二）监护人需持证上岗，全程监督，禁止擅离岗；（三）特殊作业需配备防爆工具、气体检测仪等专用设备。第十六条过程监控要求（一）作业期间每X小时进行风险复核；（二）恶劣天气（如风力X级以上）暂停室外作业；（三）监控数据需实时上传管理平台，异常立即停工。第十七条完工验收标准（一）作业后清理现场，确认无残留火种；（二）恢复设备设施，测试功能正常；（三）监护人签字确认，许可方可作废。第十八条禁止性行为（一）严禁无证、超范围作业；（二）严禁在密闭空间动火未强制通风；（三）严禁将作业许可转借或挪用；（四）严禁在压力容器上违规动火。第十九条隐患升级管控（一）发现重大隐患必须立即停工，上报至领导小组；（二）整改未完成前不得恢复作业，必要时启动外部专家诊断；（三）重复发生同类问题需修订管理制度。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新安全管理部门每年X月牵头评估制度适用性，结合法规变更、事故案例、业务调整等需求，于X季度发布修订版，自发布次月起执行。第二十一条风险识别预警（一）每季度开展“高风险场景”排查，重点区域每月检查；（二）通过系统自动识别违规操作，生成预警推送至责任人；（三）发布《动火作业风险红黑榜》，黑名单作业需重点监控。第二十二条合规审查嵌入流程（一）将许可审批嵌入采购、施工等业务系统；（二）合同签订时需核对作业许可，未许可不得付款；（三）新项目投用前同步完成动火作业方案审核。第二十三条重大风险分级处置（一）一般风险：部门审批，现场监督；（二）重大风险：需领导小组到场确认，全程录像；（三）发生事故立即启动Ⅰ级响应，同步上报至集团安委会。第二十四条责任追究标准（一）作业人违规操作导致事故，取消年度评优资格；（二）审批人未尽职，扣除绩效分，情节严重移交纪律委员会；（三）形成事故责任链的，逐级加重处罚。第二十五条评估改进机制（一）每半年开展管理效果评估，指标包括许可延误率、隐患整改率；（二）通过问卷调查、模拟演练收集反馈，修订考核细则；（三）将评估结果纳入部门KPI考核。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障（一）各级领导签署《安全生产责任书》，明确动火作业管理条款；（二）建立“月例会+季复盘”机制，通报管理短板；（三）设立专项经费，保障设备更新与培训投入。第二十七条考核激励机制（一）将作业合规率纳入部门年度考核，占比X%；（二）设立“安全创新奖”，奖励高风险场景的改进方案；（三）连续X季度零事故的部门获得流动红旗。第二十八条培训宣传机制（一）新员工必须通过“线上+线下”培训，考核合格后方可作业；（二）每月发布《安全快报》，案例剖析需结合本岗位风险；（三）设立咨询热线，解答作业疑问，录音存档备查。第二十九条信息化支撑（一）开发动火作业管理APP，实现全程电子化审批；（二）集成气体检测数据、视频监控，自动触发风险预警；（三）数据与集团安全生产平台对接，实现统一管控。第三十条文化建设（一）发布《动火作业合规手册》，图文版下发至班组；（二）在厂区设置永久性宣传栏，列举典型“三违”案例；（三）组织家属参与安全日，签订《平安承诺书》。第三十一条报告制度（一）风险事件报告：2小时内提交初步报告，24小时内完成调查；（二）年度管理报告需附数据对比、改进建议、领导批示；（三）特殊作业（如动火交叉作业）需提前X日提交专项报告。第六章附则第三十二条解释