有限空间作业(受限空间作业)安全管理制度及规范档案(附：应急预案和演练方案、检查内容表)

有限空间作业(受限空间作业)安全管理制度及规范档案(附：应急预案和演练方案、检查内容表)第一章制度总则1.1目的与适用范围本制度旨在消除有限空间作业（以下简称“受限作业”）过程中因缺氧、中毒、爆炸、坍塌、淹溺等风险导致的人身伤害及次生事故，适用于××石化公司生产一部、二部、储运部、公用工程部及承包商在所有封闭、半封闭设备、地下坑池、塔器、罐、管道、烟道、涵洞、阀井、反应器、炉膛等区域内的检维修、清洗、涂装、焊接、清淤、检查、取样等作业活动。1.2法规与标准依据《安全生产法》第38、39、41条《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家应急管理部13号令）GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》GBZ/T205-2007《密闭空间作业职业危害防护规范》AQ3028-2008《化学品生产单位受限空间作业安全规范》公司《HSE管理手册》第6.3版1.3管理原则“先通风、再检测、后作业；作业全程连续通风、连续监测；无审批不作业、无监护不作业、无防护不作业；谁主管谁负责、谁签字谁负责、谁作业谁防护”。第二章组织与职责角色任职资格职责清单（节选）作业批准人（装置经理/项目经理）持有公司《特殊作业批准人资格证》且在有效期内1.组织JSA并批准作业方案；2.确认能量隔离、盲板图、清洗置换合格；3.现场签批《受限空间作业许可证》；4.中止或撤销作业权。作业负责人（检维修班长）中级工以上、公司受限空间培训合格证1.组建作业组并交底；2.检查PPE、工器具、救援装备；3.作业过程全程在场；4.作业结束清点人员、工具，办理关闭。气体检测员持有政府计量认证的《气体检测员证》1.作业前30min内检测O2、可燃气体、H2S、CO、苯系物等；2.每30min复测并记录；3.超标立即叫停。监护员（双岗设置）公司专职监护培训合格，掌握心肺复苏、空气呼吸器穿戴1.警戒线、警示牌、进出登记；2.持续监测环境及人员状态；3.携带四合一气体仪、对讲机、救援三脚架；4.不得离岗或参与作业。救援员（志愿消防队）国家五级救援员以上资质1.24min内到达任意装置救援点；2.每月开展1次无脚本拉动；3.维护救援器材。第三章风险辨识与分级管控3.1风险矩阵采用LS法（Likelihood-Severity），分值≥12为重大风险，必须升级至公司级审批。危险源可能性L严重度S风险值R分级典型控制措施硫化氢>10ppm3515重大佩戴正压式呼吸器、增设碱液喷淋、双监护氧含量<19.5%2510较大强制通风、纯氧禁止通入、连续监测可燃气体>10%LEL3412重大停火、防爆工具、静电跨接3.2能量隔离清单（示例）隔离对象隔离方式上锁点盲板规格签字V-301出料线双阀+盲板泵P-301出口法兰304SS150Lb6"机械工程师××循环水线阀门+排液CW-205阀门无工艺员××第四章作业许可流程（图示+步骤）4.1流程图作业申请→JSA→能量隔离→清洗置换→气体检测→措施确认→书面审查→现场签票→作业实施→过程监督→作业关闭→归档保存（≥3年）。4.2关键节点要求清洗置换合格指标：可燃气体≤0.5%LEL、有毒物≤职业接触限值10%、氧19.5%-23.5%。盲板图与PID用红色标注，作业前后双确认。许可证最长有效期8h，延期需重新测气。节假日及夜间（20:00-06:00）升级审批，由运行副总签发。第五章通风、检测、监测技术规范5.1通风采用防爆风机，风量≥空间体积×12次/h；风管伸至底部≤0.5m，禁止纯氧通风；多口容器使用“送+抽”混合通风，避免短路。5.2检测四合一气体仪每日用50ppmH2S标气校准；采样点距底部≤0.3m、距人孔≤0.5m、中部、顶部各取一点；数据记录表贴在许可证背面，拍照上传HSE系统。5.3连续监测当有毒气体≥50%OEL或可燃气体≥5%LEL，立即启动声光报警器并撤离；监护员每10min向控制室报告数值，异常2min内电话通知装置经理。第六章个人防护与工器具6.1PPE最低配置正压式空气呼吸器（SCBA）≥30MPa，备用气瓶1只；防静电服、防水胶靴、防化手套、安全帽（含防砸面罩）、安全带（全身式，≥15kN）。6.2工具防爆照明（≤24V，LED）；防爆通讯（ExibIICT4对讲机）；救援三脚架+绞盘（≥136kg额定）、速差器（≤2m制动）、安全绳（Φ≥12mm，耐高温）。第七章应急预案与演练方案7.1应急分级Ⅰ级：人员昏迷/爆炸/火灾→启动公司级响应；Ⅱ级：轻微中毒/受伤→启动装置级响应；Ⅲ级：可现场处置的异常→启动班组级响应。7.2应急物资清单（核心）物资数量存放点责任人检查周期SCBA6套装置应急柜安全员A每周三脚架2套罐区门口救援队长每月担架2副控制室装置护士每月医药箱（含亚硝酸钠异戊酯）1套控制室装置护士每月7.3演练方案（2024年度）目的：验证“135”原则（1min初期响应、3min人员疏散、5min专业救援）。时间：2024-06-1509:00-10:30。地点：T-205柴油罐内。情景模拟：清淤人员A因H2S80ppm晕倒，监护员呼叫→救援组三脚架垂直吊运→心肺复苏→120转送。评估指标：1.从报警到人员升井≤6min；2.心肺复苏按压深度5-6cm、频率100-120次/min；3.气体仪报警后作业人员撤离时间≤90s。改进项：若超时>10%，重新培训并修订预案。第八章教育培训与能力评估8.1三级培训公司级：法规、案例、呼吸器实操（4h）；装置级：JSA、隔离、盲板图（3h）；班组级：单兵穿戴、救援绳结、心肺复苏（2h）。8.2能力矩阵岗位理论合格分实操合格分复训周期备注作业人员≥80≥85每年不合格调岗监护员≥85≥90每年含心肺复苏考核救援员≥90≥95每半年含黑暗环境盲拆SCBA第九章作业过程检查表（现场使用）序号检查项目判定标准结果√/×整改措施签字1作业许可证票证编号、时间、地点、人员与现场一致停止作业重新开票2通风机防爆、接地、风量≥设计值更换或增加风机3气检数据O219.5-23.5%、可燃<10%LEL、有毒<50%OEL继续通风复测4能量隔离盲板图、上锁挂牌、阀门铅封补盲板或重新上锁5PPESCBA压力≥25MPa、面罩密封良好更换气瓶或面罩6救援器材三脚架、绞盘、安全绳无破损现场更换7监护人双岗、位置可视、无脱岗立即召回重新布置8通讯对讲机频道、电量、备用机更换电池或频道9应急通道无堵塞、照明充足、标识清晰清理并补灯10作业结束人员、工具清点，关闭票证重新清点签字第十章奖惩与绩效考核10.1奖励连续12个月无受限空间违章，奖励班组5000元+红旗安全班组称号；主动发现重大隐患（气体超标、隔离失效）奖励个人1000元。10.2处罚未开票进入，扣当事人当月绩效100%，连带班组长50%；监护人脱岗，按“红线”处理，调离岗位并扣年度奖金20%；气体检测造假，解除劳动合同并列入行业黑名单。第十一章文件与记录控制许可证、检测记录、盲板图、演练影像保存期限≥3年，电子版同步上传SAP-HSE模块；记录修改须划双线、签名、