处置措施实施细则

处置措施实施细则第一章总则1.1目的为在突发事件发生后30分钟内完成“止血”级处置，2小时内完成“稳态”级处置，24小时内完成“根治”级处置，特制定本细则。1.2适用范围适用于××公司全部生产系统、办公网络、数据中心、供应链系统及第三方云资源。1.3依据《网络安全法》第21、25条，《数据安全法》第27条，《个人信息保护法》第51条，GB/T22239-2019、GB/T20988-2007、ISO22301:2019，以及××公司《信息安全管理办法》第5.2版。1.4术语止血：指事件不再扩大，业务指标下降曲线趋于平缓。稳态：指业务指标恢复至事件前80%以上，关键数据零丢失。根治：指根因消除，同类事件复现概率低于0.1%。第二章组织与职责2.1应急指挥组（ECG）组长：CTO（A角），副组长：信息安全总监（B角）。职责：启动Ⅰ/Ⅱ级响应、对外信息披露、资源调配、向董事会汇报。2.2技术处置组（TAG）组长：系统运维部总监；成员：网络、系统、数据库、中间件、云原生、安全、研发、测试、DBA、SRE、第三方服务商驻场工程师。职责：执行本细则全部技术动作，输出《事件处置报告》。2.3业务连续性组（BCG）组长：业务运营总监；成员：客服、供应链、财务、法务、PR。职责：客户安抚、订单截停、物流改道、合规举证、媒体应答。2.4监督审计组（SAG）组长：内审部总监；成员：风控、合规、法务、外部律所。职责：全程录像、日志封存、合规性审计、责任认定、索赔追偿。第三章事件分级与响应阈值3.1事件分级P0（灾难级）：核心支付系统不可用≥15分钟或数据丢失≥1%。P1（严重级）：单地域可用区全挂≥30分钟或敏感数据泄露≥100万条。P2（较重级）：非核心系统不可用≥1小时或内部数据泄露≥10万条。P3（一般级）：局部功能异常≥2小时且无数据泄露。3.2响应阈值P0：2分钟内ECG全员上线，30分钟内TAG现场集结。P1：5分钟内ECG远程上线，1小时内TAG现场集结。P2：15分钟内TAG远程上线，2小时内现场集结。P3：30分钟内TAG远程处理，无需现场集结。第四章预防与准备4.1资产清单每季度自动扫描+人工复核，形成《资产台账》，包含：IP、域名、证书、端口、责任人、重要级别、备份策略、SLA。4.2基线加固操作系统：使用CISBenchmark1.4.0，AnsiblePlaybook一键加固，禁用telnet、rlogin、usb-storage，密码复杂度≥12位，失败5次锁定30分钟。中间件：Tomcat9.0.80关闭AJP、禁用manager/app；MySQL8.0禁用loaddatalocal、开启audit_log。网络：核心边界防火墙默认denyall，仅开放80/443/22，源IP白名单≤50条；VPN采用WireGuard+双因子+硬件Key。4.3备份策略数据库：全量每日02:00，增量每15分钟，RPO≤15分钟，RTO≤30分钟；备份文件跨地域复制至“冷区”，加密算法AES-256-GCM，密钥托管于HSM。对象存储：版本控制开启，MFA删除开启，生命周期30天转冷存，180天转归档。4.4演练红蓝对抗：每半年一次，外部安全公司扮演红队，时长72小时，不提前通知时间窗口。桌面推演：每季度一次，场景由SAG随机抽取，含勒索软件、内部泄密、供应链投毒。演练合格标准：止血时间≤30分钟、稳态时间≤2小时、沟通无关键信息缺失、客户投诉≤5单。第五章监测与发现5.1日志集中全量日志接入ELK，保留180天，敏感字段脱敏；关键系统额外接入Loki，保留365天。5.2告警策略告警分级：Critical、Major、Minor、Info。Critical告警：CPU>90%持续5分钟、支付成功率<95%、数据库连接池剩余<10、密码暴力破解≥5次/分钟。告警通道：钉钉+电话+短信，Critical级别电话轮询3次，5分钟无响应自动升级至ECG组长。5.3威胁情报订阅3家商用情报源+国家互联网应急中心免费源，每日08:00、20:00自动碰撞IOC，命中即自动隔离并创建工单。第六章事件处置流程6.1发现与报告任何员工发现异常→5分钟内在Jira创建“SEC”类工单→系统自动@TAG值班经理→值班经理15分钟内初判级别→达到P0/P1立即电话通知ECG。6.2评估与定级TAG值班经理牵头，使用“DREAD+CVSS+业务影响”三维评分表，10分钟内输出《事件定级表》，ECG组长签字确认。6.3止血阶段网络隔离：使用Ansible调用AC-CampusAPI，一键将涉事IP加入“Quarantine”分组，ACL策略denyall。账户冻结：LDAP/AD账户立即disable，Okta调用/suspendAPI，冻结所有SaaS权限。域名切换：若DNS污染，立即将CNAME指向高防IP，TTL改为30秒，全球生效时间≤5分钟。6.4取证与保全内存Dump：使用LiME或winpmem，写入只读NAS，SHA256计算后刻录蓝光光盘，双人在封条签字。磁盘镜像：使用dd或dcfldd，hash算法SHA-256，镜像文件分卷4.7G，刻录DVD，交由SAG保管。日志封存：WORM存储写入，LegalHold标签，保留7年。6.5根因分析采用“5Whys+鱼骨图”双方法，限时4小时输出《根因报告》。若涉及代码缺陷，使用gitbisect定位commit；若涉及配置漂移，使用Ansiblediff对比基线。6.6稳态恢复数据库：采用Point-in-TimeRecovery，精确到秒；恢复前先在隔离库验证数据完整性，校验和一致方可上线。应用：蓝绿发布，灰度10%流量5分钟，错误率<0.1%则全量切换。网络：回滚防火墙规则至上一版本，使用GitOps，Rollback耗时≤3分钟。6.7根治与加固代码：若存在SQL注入，使用参数化查询重构，上线前通过SonarQube扫描，漏洞等级≤Minor。配置：使用OPA/Kyverno策略准入，禁止privileged容器，CPU/Memory限额强制填写。流程：若因变更引起，立即冻结同类变更72小时，补充评审环节“双人+工具”校验。第七章信息发布与沟通7.1对内每30分钟发布一次《内部简报》，含事件描述、影响范围、修复进度、下一步计划。7.2对外P0级事件：30分钟内发布“服务异常公告”，2小时内发布“初步原因说明”，24小时内发布“事件报告”。所有文案由PR起草、法务审核、ECG组长批准后方可发出。7.3监管报告P1及以上事件：2小时内向市网信办、公安部十一局电话报告，24小时内书面报告，72小时内提交《整改报告》。第八章工具链与自动化8.1SOAR编排使用CortexXSOAR，内置300+Playbook，覆盖钓鱼邮件、暴力破解、漏洞利用、数据泄露四大场景。8.2自动隔离当EDR检测到勒索软件行为，自动触发“Ransomware-Containment”Playbook：①结束恶意进程；②禁用账户；③网络隔离；④创建Jira工单；⑤发送Critical告警。平均处置时间（MTTR）≤3分钟。8.3自动溯源接入Zeek+Suricata，自动提取BEACON、DNSTunnel特征，调用ML模型，匹配C2域名，置信度>0.9即自动封禁。第九章数据与隐私保护9.1数据分类公开、内部、机密、绝密四级，标签写入元数据，强制落库加密。9.2加密要求传输：TLS1.3+AES-256-GCM，证书采用ECDSAP-384，HSTS≥31536000。存储：数据库列级加密，密钥轮转周期90天，老密钥销毁遵循FIPS140-2Level3。9.3泄露应急确认泄露后30分钟内启动“数据泄露响应子流程”：①隔离泄露源；②评估泄露规模；③生成受影响用户清单；④向监管上报；⑤向用户发送邮件+短信提醒；⑥提供免费信用监测；⑦7天内完成密码强制重置。第十章供应链与第三方管理10.1准入评估新供应商需提交《安全问卷》、SOC2TypeⅡ或ISO27001证书、最近一年渗透测试报告。得分<80分禁止准入。10.2合同条款必须包含：数据保护、漏洞通知时限（24小时）、安全审计权、违约金（合同额10%）。10.3持续监控使用SecurityScorecard，每月评分，低于B级立即发整改通知，30天内未整改暂停合作。第十一章物理与环境安全11.1机房出入三级门禁：工牌+指纹+人脸识别，双人互锁；访客临时二维码，有效期≤4小时，全程陪同。11.2视频监控录像保存90天，人脸识别比对黑名单，命中即触发保安室告警。11.3环境监控温度20±2℃、湿度45%±5%，漏水、烟感、UPS、柴油发电机每月演练一次，演练记录由行政部归档。第十二章培训与意识12.1新员工入职1周内完成“安全必修课”线上考试，≥90分方可开通VPN账号。12.2全员每月推送1篇钓鱼演练邮件，点击率>3%的部门，部门经理扣减当月绩效5%。12.3技术骨干每年参加一次SANS或OffSec培训，获得GCIH或OSCP证书，公司报销80%费用。第十三章考核与奖惩13.1指标MTTD（平均发现时间）≤30分钟、MTTR≤2小时、演练达标率≥95%、高危漏洞修复时长≤7天。13.2奖励全年零P0事件，TAG团队奖励10万元；个人发现重大漏洞，按CVSS9.0以上奖励1～5万元。13.3惩罚瞒报、迟报、漏报：直接责任人书面警告+扣减绩效20%；造成重大损失，移交司法机关。第十四章持续改进14.1复盘机制事件关闭后5个工作日内召开“Postmortem”会议，输出5W2H复盘报告，含Timeline、Action、Owner、Deadline。14.2度量驱动建立SplunkDashboard，每日自动更新安全KPI，趋势下降自动触发改进工