作业审批制度规范

PAGE作业审批制度规范一、总则（一）目的为加强公司作业管理，确保作业活动符合相关法律法规及行业标准要求，保障作业安全与质量，提高工作效率，特制定本作业审批制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产、经营、管理等各类作业活动，包括但不限于工程项目作业、设备维护作业、危险化学品作业、临时用电作业、高处作业、动火作业等。（三）基本原则1.依法合规原则：作业审批必须严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规定，确保作业活动合法合规。2.安全第一原则：将安全放在首位，在作业审批过程中充分评估作业风险，采取有效措施防范安全事故发生。3.分级负责原则：根据作业的风险程度和影响范围，实行分级审批制度，明确各级审批人员的职责和权限。4.科学严谨原则：审批过程应基于科学的方法和严谨的态度，对作业方案、安全措施等进行全面审查。二、作业审批流程（一）作业申请1.作业部门或人员应根据作业内容填写《作业申请表》，详细说明作业的名称、地点、时间、作业内容、作业人员、安全措施等信息。2.对于危险性较大的作业，还应附上作业方案、风险评估报告等相关资料。（二）部门初审1.作业申请部门负责人收到申请表后，应组织对作业申请进行初审。2.初审内容包括作业的必要性、可行性、安全措施的合理性等。3.初审通过后，部门负责人在申请表上签署意见，并提交至上级审批部门。（三）审批部门审核1.根据作业的风险程度，审批部门分为不同级别，如班组级、车间级、公司级等。2.各级审批部门应安排专人对作业申请进行审核。3.审核人员应认真审查申请表及相关资料，核实作业风险评估及安全措施落实情况。4.对于不符合要求的作业申请，应及时退回并说明理由，要求作业部门或人员重新完善申请。（四）审批决定1.审批人员根据审核情况做出审批决定。2.同意作业的，在申请表上签署批准意见，并注明批准时间。3.不同意作业的，应明确指出原因，要求作业部门或人员重新评估作业方案或完善安全措施后再次申请。（五）作业实施1.作业部门或人员在获得审批通过后，方可组织实施作业。2.在作业过程中，应严格按照作业方案和安全措施要求进行操作，确保作业安全与质量。3.作业现场应设置明显的安全警示标志，安排专人负责现场安全监督。（六）作业验收1.作业完成后，作业部门或人员应进行自查，确认作业符合要求后，向审批部门提交《作业验收申请表》。2.审批部门应组织相关人员对作业进行验收。3.验收内容包括作业质量、安全措施落实情况、设备设施运行状况等。4.验收合格后，在验收申请表上签署意见，作业方可结束。三、各级审批职责与权限（一）班组级审批1.职责：负责对本班组内一般性作业申请进行审批。2.权限：批准本班组内不涉及重大风险的作业申请，如简单的设备清洁、小型维修作业等。（二）车间级审批1.职责：对车间内作业申请进行审核与审批，协调解决作业过程中的问题。2.权限：批准车间内危险性较小的作业申请，如一般的物料搬运、常规的设备调试等。对于涉及一定风险的作业，应在审核后提交公司级审批。（三）公司级审批1.职责：对全公司范围内危险性较大、影响范围广的作业申请进行最终审批。2.权限：负责审批如动火作业、高处作业、受限空间作业、临时用电作业等危险性较高的作业申请。对重大工程项目作业、涉及多个部门的联合作业等进行统筹审批。四、作业风险评估与安全措施（一）作业风险评估1.作业部门或人员在申请作业前，应进行作业风险评估。2.风险评估应采用科学的方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等，对作业过程中可能存在的危险有害因素进行识别。3.评估内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素、管理上的缺陷等。4.根据风险评估结果，确定风险等级，并制定相应的风险控制措施。（二）安全措施1.根据作业风险评估结果，制定针对性的安全措施。2.安全措施应包括但不限于以下方面：人员安全防护：为作业人员配备合适的个人防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护眼镜等。设备设施安全：对作业涉及的设备设施进行检查、维护，确保其正常运行。对存在安全隐患的设备设施，应采取临时防护或维修措施。作业环境安全：清理作业现场的杂物、障碍物，保持通道畅通。对可能存在危险的区域设置警示标识，采取隔离措施。应急处置措施：制定应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、救援措施等。配备必要的应急救援器材和物资，并定期进行演练。3.安全措施应在作业申请表及相关资料中详细说明，并在作业现场予以落实。五、特殊作业审批要求（一）动火作业1.动火作业前，作业部门或人员应办理《动火作业许可证》。2.动火作业许可证应注明动火地点、动火时间、动火人、监护人、动火内容、安全措施等信息。3.动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃、易爆物品，或采取有效的隔离措施。4.动火作业时，应配备灭火器材和消防设施，并确保其处于有效状态。5.动火作业过程中，监护人应全程监护，不得擅自离开现场。6.动火作业结束后，应清理现场，确认无火种残留。（二）高处作业1.高处作业前，作业部门或人员应办理《高处作业许可证》。2.高处作业许可证应注明高处作业地点、作业时间、作业人、监护人、作业内容、安全措施等信息。3.高处作业人员应系好安全带，并确保安全带系挂点牢固可靠。4.高处作业现场应设置安全网等防护设施，防止人员和物体坠落。5.遇有六级以上大风、暴雨、雷电等恶劣天气时，应停止高处作业。（三）受限空间作业1.受限空间作业前，作业部门或人员应办理《受限空间作业许可证》。2.受限空间作业许可证应注明受限空间名称、作业时间、作业人、监护人、作业内容、安全措施等信息。3.进入受限空间前，应进行气体检测，确保空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度符合安全要求。4.受限空间作业应采取通风措施，保持空气流通。5.作业人员应佩戴必要的呼吸防护用品，如空气呼吸器等。6.受限空间外应设置专人监护，与作业人员保持联系，随时掌握作业人员的情况。（四）临时用电作业1.临时用电作业前，作业部门或人员应办理《临时用电作业许可证》。2.临时用电作业许可证应注明用电地点、用电时间、用电人、监护人、用电设备、安全措施等信息。3.临时用电线路应符合相关标准要求，采用TNS系统，做到“三级配电、两级保护”。4.临时用电设备应安装漏电保护器，确保用电安全。5.临时用电作业结束后，应及时拆除临时用电线路和设备。六、作业审批相关记录与档案管理（一）记录要求1.作业审批过程中应形成完整有效的记录，包括作业申请表、风险评估报告、安全措施方案、审批意见、验收报告等。2.记录应真实、准确、完整，不得随意涂改或伪造。（二）档案管理1.作业审批记录应按照类别和时间顺序进行整理归档。2.档案应妥善保管，保存期限根据相关法律法规和公司规定执行。3.档案管理人员应定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整性和可查阅性。4.对于涉及重要作业或存在安全隐患的作业审批档案，应长期保存，以备后续查阅和追溯。七、监督与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门应定期对作业审批制度的执行情况进行监督检查。2.监督检查内容包括作业申请的规范性、审批流程的执行情况、安全措施的落实情况等。3.对发现的问题应及时下达整改通知，要求责任部门或人员限期整改。（二）考核1.建立作业审批制度执行情况考核机制，对违反制度的部门或人员进行考核。2.考核内容包括作业审批不规范、未按要求落实安全措施、擅自变更作业内容等行为。3.考核结果与部门和