it系统管理制度规范

PAGEit系统管理制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司IT系统的管理，确保IT系统的安全、稳定、高效运行，为公司业务发展提供有力支持，保障公司信息资产的安全与完整，满足公司运营及管理的需求。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与IT系统相关的部门、人员以及涉及IT系统使用、维护、管理的各类活动。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保IT系统管理活动合法合规。2.安全性原则将信息安全放在首位，采取有效措施保护公司IT系统免受未经授权的访问、破坏、泄露等安全威胁。3.稳定性原则保障IT系统的稳定运行，减少系统故障和停机时间，确保业务的连续性。4.高效性原则优化IT系统管理流程，提高管理效率，降低管理成本，充分发挥IT系统的作用。5.可扩展性原则IT系统应具备良好的可扩展性，以适应公司业务不断发展和变化的需求。二、IT系统规划与建设管理（一）规划制定1.根据公司战略目标和业务需求，由IT部门牵头，会同相关业务部门共同制定IT系统发展规划。规划应明确IT系统的建设目标、功能需求以及实施进度等内容。2.IT系统规划需经过公司管理层审核批准，确保规划与公司整体战略方向一致，并具有可行性和前瞻性。（二）项目立项1.对于IT系统建设项目，由业务部门或IT部门提出立项申请，填写立项申请表，详细说明项目背景、目标、功能需求、预算、预期收益等内容。2.立项申请表提交至公司项目管理部门进行初审，初审通过后提交公司管理层审批。经批准立项的项目纳入公司项目管理体系，按照相关项目管理流程组织实施。（三）选型与采购1.根据立项批准的需求，由IT部门负责组织IT系统选型工作。选型过程中应充分调研市场上的各类产品和服务，综合考虑产品性能、功能、价格、供应商信誉等因素。2.选型结果应形成选型报告，提交公司管理层审核。审核通过后，按照公司采购管理规定进行采购。采购过程中应签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的IT系统符合公司需求。（四）系统建设与实施1.IT部门负责组织IT系统的建设与实施工作，制定详细的项目实施计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人。2.在系统建设过程中，应严格按照项目实施计划进行，加强项目管理和质量控制。定期召开项目进度会议，及时解决项目实施过程中出现的问题。3.系统建设完成后，应进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足设计要求。测试合格后，组织相关业务部门进行系统上线试运行。（五）验收与交付1.系统上线试运行期满后，由IT部门组织相关业务部门对系统进行验收工作。验收内容包括系统功能、性能、安全等方面是否达到预期目标。2.验收合格后，由IT部门将系统正式交付使用，并办理相关交接手续。同时，应将系统建设过程中的相关文档资料进行整理归档，作为公司IT系统资产的重要组成部分。三、IT系统运行与维护管理（一）运行监控1.建立IT系统运行监控机制，对服务器、网络设备、存储设备、应用系统等进行实时监控。监控指标包括系统性能指标、资源利用率、网络流量、系统日志等。2.通过监控工具及时发现系统运行中的异常情况，并发出预警信息。对于发现的问题，应及时进行分析和处理，确保系统正常运行。（二）日常维护1.IT部门负责制定IT系统日常维护计划，定期对系统进行巡检、保养、备份等工作。维护计划应明确维护内容、维护周期和责任人。2.按照维护计划对服务器、网络设备、存储设备等硬件设施进行检查和维护，确保设备运行正常。对应用系统进行日常巡检，及时处理系统故障和问题。3.定期对系统数据进行备份，备份策略应根据数据的重要性和变化频率制定。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并定期进行异地存储备份，以防止数据丢失。（三）故障处理1.建立IT系统故障处理流程，当系统出现故障时，应及时报告给IT部门。IT部门接到故障报告后，应迅速组织技术人员进行故障诊断和排除。2.对于一般性故障，技术人员应在规定时间内解决；对于复杂故障，应及时组织相关专家进行会诊，制定解决方案并尽快实施。故障处理过程中应详细记录故障现象、处理过程和结果，形成故障处理报告。3.对频繁出现的故障进行分析总结，找出故障原因，采取有效的预防措施，避免故障再次发生。（四）变更管理1.建立IT系统变更管理流程，对系统的硬件设施、软件系统、配置参数等变更进行严格管理。变更申请应详细说明变更内容、变更原因、变更影响等。2.变更申请提交至IT部门进行审核，审核通过后制定变更实施方案。变更实施方案应包括变更步骤、风险评估、回退措施等内容。3.在变更实施前，应进行充分的测试和验证，确保变更不会对系统的正常运行造成影响。变更实施过程中应严格按照实施方案进行操作，同时密切关注系统运行情况，及时处理可能出现的问题。4.变更实施完成后，应进行全面的测试和验收，确保变更达到预期目标。对变更过程中的相关文档资料进行整理归档。四、IT系统安全管理（一）安全策略制定1.根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定IT系统安全策略。安全策略应涵盖网络安全、系统安全、数据安全、用户安全等方面的内容。2.安全策略需经过公司管理层审核批准，并定期进行评估和修订，确保其有效性和适应性。（二）网络安全管理1.加强公司网络安全防护，部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备，并定期进行更新和维护。2.对公司网络进行分段管理，设置不同的访问权限，严格控制外部网络对公司内部网络的访问。对内部网络用户进行身份认证和授权管理，确保只有授权用户能够访问相应的资源。3.定期对网络进行安全审计，检查网络安全策略的执行情况，及时发现和处理网络安全漏洞。（三）系统安全管理1.对服务器、操作系统、数据库等IT系统进行安全配置，设置强密码策略、定期更新系统补丁等。2.建立系统安全审计机制，对系统操作日志进行详细记录和分析，及时发现异常操作行为。对违规操作进行追溯和处理，追究相关人员的责任。3.定期对系统进行安全评估，邀请专业的安全评估机构对公司IT系统进行全面的安全评估，根据评估结果制定针对性的安全改进措施。（四）数据安全管理1.加强公司数据安全保护，对重要数据进行加密存储和传输。建立数据备份与恢复机制，确保数据在遭受灾难或丢失时能够及时恢复。2.对数据访问进行严格的权限控制，根据用户角色和业务需求分配不同的数据访问权限。定期对数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质上，进行异地存储备份。3.加强对数据存储介质的管理，定期对存储介质进行清理和销毁，防止数据泄露。对涉及公司机密数据的存储介质进行严格的标识和管理，确保其安全性。（五）用户安全管理1.对公司员工进行安全意识培训，提高员工的安全意识和防范能力。培训内容包括网络安全知识、数据保护意识、密码管理等方面。2.为员工分配唯一的用户账号，并设置强密码。定期提醒员工更换密码，确保密码的安全性。对离职员工的账号及时进行停用和删除处理，防止账号被非法使用。3.建立用户安全审计机制，对用户的操作行为进行审计和监控。发现异常操作及时进行调查和处理，确保用户行为符合公司安全规定。五、IT系统权限管理（一）权限设置原则1.根据公司业务需求和岗位职责，遵循最小化授权原则，为用户分配合理的IT系统权限。确保用户仅拥有完成其工作职责所需的最少权限。2.权限设置应明确、清晰，避免权限交叉和重叠。不同用户角色的权限应相互独立，便于管理和监督。（二）权限申请与审批1.用户根据工作需要申请IT系统权限，填写权限申请表，详细说明申请权限的原因、权限范围和有效期等内容。2.权限申请表提交至用户所在部门负责人进行初审，初审通过后提交至IT部门进行审核。IT部门根据权限设置原则对申请进行审核，审核通过后提交公司管理层审批。3.经公司管理层批准的权限申请，由IT部门负责为用户设置相应的权限，并记录权限设置的详细信息。（三）权限变更与撤销1.当用户的工作职责发生变化时，应及时申请权限变更。权限变更申请流程与权限申请流程相同，经审核批准后由IT部门进行权限调整。2.用户离职或不再需要某些权限时，所在部门应及时通知IT部门，由IT部门负责撤销用户相应的权限，并进行记录。（四）权限审计与监督1.建立IT系统权限审计机制，定期对用户权限使用情况进行审计。审计内容包括权限分配是否合理、用户是否越权操作等。2.对审计过程中发现的问题及时进行调查和处理，对于违规操作行为，按照公司相关规定追究责任。同时，根据审计结果对权限管理策略进行调整和优化，确保权限管理的有效性和安全性。六、IT系统文档管理（一）文档分类1.IT系统文档分为规划文档、建设文档、运行维护文档、安全文档、权限管理文档等类别。2.规划文档包括IT系统发展规划、项目立项申请表等；建设文档包括选型报告、采购合同项目实施计划、测试报告、验收报告等；运行维护文档包括日常维护计划、故障处理报告、变更记录等；安全文档包括安全策略、安全审计报告等；权限管理文档包括权限申请表、权限设置记录等。（二）文档编写与审核1.各类IT系统文档由相关责任人按照规定的格式和内容要求进行编写。编写过程中应确保文档内容真实、准确、完整，语言规范、逻辑清晰。2.文档编写完成后，提交至上级主管进行审核。审核通过后的文档方可生效，并按照规定进行归档保存。（三）文档存储与保管1.建立IT系统文档存储库，对各类文档进行集中存储和管理。文档存储库应具备安全可靠的存储环境，防止文档丢失、损坏或泄露。2.对文档进行分类存放，建立文档索引目录，便于快速查找和使用。定期对文档进行备份，确保文档数据的安全性和完整性。（四）文档查阅与使用1.公司内部人员因工作需要查阅IT系统文档时，应填写文档查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到文档管理部门进行查阅。2.文档查阅过程中应遵守文档管理规定，不得擅自更改、复制或传播文档内容。如需使用文档，应按照规定进行申请和审批，并在规定的范围内使用。（五）文档销毁1.对于已失效或不再需要的IT系统文档，由文档管理部门提出销毁申请，填写文档销毁申请表，详