原辅料检验规范制度

PAGE原辅料检验规范制度一、总则（一）目的本制度旨在确保公司所使用的原辅料符合质量要求，保障产品质量安全，规范原辅料检验流程，加强对原辅料采购、验收、储存等环节的管理，特制定本检验规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有用于生产产品的原辅料的检验活动，包括但不限于原材料、包装材料、辅助材料等。（三）职责分工1.质量部门负责制定和修订原辅料检验规范制度。组织实施原辅料的检验工作，出具检验报告。对不合格原辅料进行判定，并监督处理过程。定期对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。2.采购部门负责原辅料供应商的选择、评估和管理。确保采购的原辅料符合质量要求，并提供相关质量证明文件。协助质量部门对不合格原辅料的退货、换货等处理工作。3.仓库管理部门负责原辅料的接收、储存和发放管理。配合质量部门进行原辅料的抽样检验工作。对不合格原辅料进行标识、隔离和保管，并按照规定进行处理。4.生产部门负责提供原辅料的使用需求信息。配合质量部门对原辅料的检验工作，及时反馈原辅料质量问题。二、原辅料采购管理（一）供应商选择1.采购部门应根据原辅料的质量要求、生产需求和成本等因素，选择合格的供应商。供应商应具备合法的经营资质，具有良好的信誉和质量管理体系。2.采购部门应对潜在供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量控制水平、环保情况等，并填写供应商评估表。3.对于新供应商，采购部门应要求其提供样品进行检验，只有样品检验合格后，才能纳入合格供应商名录。（二）采购合同1.采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅料的规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。2.采购合同中应明确质量保证条款，要求供应商对所提供的原辅料质量负责，并提供质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。3.采购部门应及时将采购合同副本提交给质量部门，以便质量部门在检验时参考相关质量要求。（三）采购订单1.采购部门根据生产计划和库存情况，下达采购订单给供应商。采购订单应明确原辅料的具体规格、数量、交货期等信息。2.采购订单应要求供应商在发货前提供质量检验报告，确保所发货物符合质量要求。3.采购部门应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原辅料按时、按质、按量到货。三、原辅料检验流程（一）检验准备1.质量部门根据原辅料的种类、规格、数量等信息，制定检验计划，明确检验项目、检验方法、抽样数量等。2.检验人员应熟悉原辅料的质量标准和检验方法，准备好检验所需的仪器设备、量具、试剂等，并确保其精度和准确性符合要求。3.检验人员应检查原辅料的包装、标识等是否完好，是否符合相关规定。（二）抽样1.抽样应具有代表性，按照规定的抽样方法和抽样数量进行抽样。抽样数量应满足检验项目的要求，同时应考虑原辅料的批次、数量等因素。2.抽样过程应严格按照操作规程进行，确保样品的真实性和完整性。抽样人员应在抽样记录上签字，注明抽样日期、抽样地点、抽样数量等信息。3.抽取的样品应及时送检验室进行检验，避免样品受到污染或变质。（三）检验1.检验人员应按照检验计划和检验方法对原辅料进行检验，记录检验数据和结果。检验数据应真实、准确、完整，检验记录应清晰、规范、可追溯。2.对于有特殊要求的检验项目，如微生物检验、重金属检验等，应委托具有资质的第三方检测机构进行检验。3.检验过程中如发现异常情况，检验人员应及时报告质量部门负责人，并采取相应的措施进行处理。（四）检验报告1.检验完成后，检验人员应根据检验数据和结果出具检验报告。检验报告应包括原辅料的名称、规格、批次、检验项目、检验结果、判定结论等信息。2.检验报告应由检验人员签字，并加盖质量部门检验专用章。检验报告应及时发送给采购部门、仓库管理部门、生产部门等相关部门。3.质量部门应定期对检验报告进行归档保存，以备查阅。四、原辅料验收管理（一）到货通知1.仓库管理部门在原辅料到货前，应及时通知采购部门和质量部门。采购部门应通知供应商提供质量证明文件。2.仓库管理部门应安排专人负责原辅料的接收工作，确保到货原辅料的数量、规格等与采购订单一致。（二）外观检查1.原辅料到货后，仓库管理人员应首先对其外观进行检查，包括包装是否完好、标识是否清晰、有无破损、受潮、变质等情况。2.如发现外观存在问题，仓库管理人员应及时记录，并通知采购部门和质量部门。质量部门应根据情况决定是否进行进一步的检验。（三）数量核对1.仓库管理人员应按照采购订单核对原辅料的数量，确保数量准确无误。如发现数量不符，应及时与供应商沟通协调，并做好记录。2.数量核对无误后，仓库管理人员应填写到货验收记录，注明到货日期、原辅料名称、规格、批次、数量、供应商等信息。（四）质量验收1.质量部门根据检验计划对到货原辅料进行抽样检验，检验合格后方可办理入库手续。2.如检验不合格，质量部门应出具不合格报告，并通知采购部门和仓库管理部门。采购部门应及时与供应商联系，协商退货、换货等处理事宜。3.仓库管理部门应对不合格原辅料进行标识、隔离和保管，并按照规定进行处理，防止不合格原辅料混入合格产品中。五、原辅料储存管理（一）储存环境1.仓库管理部门应根据原辅料性质，提供适宜的储存环境，确保原辅料质量不受影响。储存环境应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度等应符合原辅料的储存要求。2.对于易受潮、易氧化、易挥发等特殊原辅料，应采取相应的防护措施，如密封保存、冷藏保存等。（二）分区存放及标识1.仓库应按照原辅料的种类、规格、批次等进行分区存放，并设置明显的标识牌，标明原辅料的名称、规格、批次、入库日期等信息。2.不合格原辅料应单独存放，并设置明显的不合格标识，防止与合格原辅料混淆。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对原辅料进行库存盘点，确保账物相符。库存盘点应包括数量、质量、储存状态等方面的检查。2.如发现库存原辅料存在数量短缺、质量问题等情况，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。库存盘点结果应记录在库存盘点表中，并上报相关部门。（四）库存期限管理1.仓库管理部门应根据原辅料的特性和质量要求，规定其库存期限。对于超过库存期限的原辅料，应进行重新检验，合格后方可继续使用。2.如发现超过库存期限的原辅料经检验不合格，应按照不合格原辅料的处理规定进行处理，不得用于生产。六、不合格原辅料处理（一）不合格判定1.质量部门根据原辅料的质量标准和检验结果，对原辅料是否合格进行判定。如原辅料的某项质量指标不符合规定要求，则判定为不合格。2.不合格判定应明确具体的不合格项目和不合格程度，以便采取相应的处理措施。（二）处理措施1.对于一般不合格原辅料，采购部门应与供应商协商退货、换货等处理事宜。供应商应在规定时间内处理不合格原辅料，并承担相应的费用。2.对于严重不合格原辅料，应立即停止使用，并采取隔离、销毁等措施，防止不合格原辅料流入生产环节。同时，质量部门应组织相关部门对不合格原因进行分析，采取改进措施，防止类似问题再次发生。3.如因不合格原辅料导致产品质量问题，应按照产品质量事故处理程序进行处理，追究相关人员的责任。（三）记录与跟踪1.质量部门应对不合格原辅料的处理过程进行记录，包括不合格报告、处理措施、处理结果等信息。处理记录应保存完整，以备查阅。2.采购部门应跟踪不合格原辅料的处理情况，确保供应商按时、按要求处理不合格原辅料，并及时反馈处理结果。七、原辅料检验相关记录与档案管理（一）记录要求1.原辅料检验过程中涉及的各种记录，如检验计划、抽样记录、检验报告、到货验收记录、库存盘点表等，应及时、准确、完整地填写。2.记录应使用钢笔或中性笔填写，字迹清晰、工整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人印章，并注明涂改日期。3.记录应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。（二）档案管理1.质量部门应定期对原辅料检验记录进行整理、归档，建立原辅料检验档案。检验档案应包括检验计划、检验报告、不合格报告、处理记录等相关资料。2.原辅料检验档案应按照类别、年份等进行分类存放，便于查阅和管理。档案保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。3.如需要查阅原辅料检验档案，应按照规定的程序进行申请和审批，经批准后方可查阅。查阅人员不得擅自复印、摘抄档案内容，如需复制，应经档案管理人员同意，并办理相关手续。八、附则（一）培训与考核1.质量部门应定期组织原辅料检验人员进行培训，使其熟悉原辅料的质量标准、检验方法、操作规程等知识和技能。2.对原辅料检验人员应进行定期考核，考核内容包括理论知识、实际操作技能、工作态度等方面。考核结果应与绩效挂钩，激励检验