安全生产留痕制度

PAGE安全生产留痕制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产工作记录，确保安全生产工作可追溯、可查证，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和公司财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在安全生产活动中的记录与管理。（三）基本原则1.真实性原则：安全生产留痕应如实记录安全生产工作的开展情况、事件经过、处理结果等，确保记录信息真实可靠。2.完整性原则：涵盖安全生产工作的各个环节，包括但不限于安全检查、隐患排查、培训教育、应急演练、事故处理等，保证记录全面完整。3.及时性原则：各项安全生产活动应及时进行记录，不得拖延或事后补记，确保记录与实际工作同步。4.规范性原则：记录格式、内容填写、保存方式等应符合本制度及相关法律法规、行业标准的要求，做到规范统一。二、安全生产留痕的内容与要求（一）安全检查记录1.定期检查公司应制定详细的安全检查计划，明确检查周期、检查人员、检查内容等。每次检查前，检查人员应熟悉检查标准和要求，准备好必要的检查工具。检查过程中，应如实记录检查时间、地点、检查人员、被检查部门或区域、发现的安全隐患及问题描述、整改建议等内容。对于发现的安全隐患，应按照严重程度进行分类记录，如一般隐患、重大隐患等。检查结束后，检查人员应及时整理检查记录，形成安全检查报告。报告中应包括检查概况、发现的主要问题、整改措施及责任部门、整改期限等内容，并由检查人员签字确认。2.专项检查根据安全生产工作需要，针对特定设备、场所、作业活动等开展专项安全检查。专项检查应制定专项检查方案，明确检查目的、范围、方法、步骤等。专项检查记录内容与定期检查记录要求基本一致，同时应重点记录专项检查所针对的特定内容的检查情况。检查结束后，同样需形成专项检查报告，报告内容应突出专项检查的结果和针对性的整改要求。3.季节性检查结合不同季节的特点，开展季节性安全检查。如夏季重点检查防暑降温、防汛、防雷等措施落实情况；冬季重点检查防寒保暖、防火、防爆等措施落实情况。季节性检查记录应详细记录季节特点、检查内容、发现的问题及整改情况等。每次季节性检查结束后，应总结季节性安全工作的经验教训，为下一季的安全生产工作提供参考。（二）隐患排查治理记录1.隐患排查公司应建立健全隐患排查治理机制，定期组织员工开展隐患排查工作。隐患排查可采用安全检查表、现场观察、数据分析、员工举报等多种方式进行。隐患排查记录应包括排查时间、排查人员、排查范围、发现的隐患情况（隐患描述、隐患位置、可能导致的后果等）、隐患等级判定依据等内容。对于重大隐患，应单独建立台账，详细记录隐患的基本信息、治理进展情况等。2.隐患治理针对排查出的安全隐患，应立即制定治理方案。治理方案应包括隐患概述、治理目标、治理措施、责任部门及责任人、治理期限、资金预算等内容。隐患治理过程中，应记录治理措施的实施情况、资金使用情况、治理效果评估等内容。对于已完成治理的隐患，应进行验收，并记录验收时间、验收人员、验收结论等。验收合格的隐患，应及时销号；验收不合格的隐患，应重新制定治理措施，继续进行治理，直至验收合格。（三）安全培训教育记录1.新员工入职培训新员工入职时，应组织开展安全生产入职培训。培训内容应包括公司安全生产规章制度、操作规程、事故案例分析、应急处置知识等。新员工入职培训记录应记录培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、参加培训人员名单、考核情况等内容。培训考核应采用书面考试、实际操作考核等方式进行，考核结果应记录在案。对于考核不合格的新员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格。2.定期安全培训公司应定期组织全体员工开展安全培训，培训周期可根据实际情况确定，但每年不得少于规定学时。定期安全培训内容应根据国家法律法规、行业标准及公司安全生产实际情况进行更新和调整。定期安全培训记录应包括培训时间、培训主题、培训内容摘要、培训讲师、参加培训人员签到表、培训效果评估等内容。培训效果评估可采用问卷调查、员工反馈、考试等方式进行，评估结果应作为改进培训工作的依据。3.专项安全培训针对新设备、新工艺、新技术、新材料的应用，以及特殊作业活动等，应开展专项安全培训。专项安全培训应邀请专业技术人员或专家进行授课，确保培训内容的专业性和针对性。专项安全培训记录应详细记录培训的背景、目的、内容、培训人员、培训时间、培训地点等信息。培训结束后，应要求参加培训人员签字确认，并对培训效果进行跟踪评估。（四）应急演练记录1.演练计划制定公司应制定年度应急演练计划，明确演练的类型（综合演练、专项演练、现场处置演练等）、演练内容、演练时间、演练地点、参演部门及人员等。演练计划应根据公司安全生产特点、风险状况及相关法律法规要求进行制定。演练计划制定记录应包括计划编制时间、编制人员、审核人员、批准人员、计划内容摘要等信息。演练计划经批准后，应严格按照计划组织实施。2.演练实施过程演练前，应制定详细的演练方案，明确演练目的、演练场景、演练步骤、参演人员职责等。演练过程中，应如实记录演练开始时间、结束时间、演练现场情况、参演人员行动情况、演练中发现的问题及处理情况等内容。演练过程中，可采用文字记录、图片拍摄、视频录制等多种方式进行记录。记录应全面、准确、清晰，能够反映演练的真实情况。3.演练总结评估演练结束后，应及时组织参演人员和相关部门进行总结评估。总结评估内容应包括演练目的达成情况、演练效果评价、演练过程中存在的问题及改进措施等。演练总结评估记录应包括总结评估时间、参与人员、总结评估报告内容等信息。总结评估报告应经公司主要负责人审核批准后存档。对于演练中发现的问题，应及时进行整改，完善应急预案和应急处置措施。（五）事故记录与处理1.事故报告发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故报告记录应包括事故发生时间、地点、事故类型、伤亡情况、初步估计的直接经济损失、事故简要经过、报告人员及报告时间等内容。事故报告应及时、准确、完整，不得隐瞒、谎报或迟报。2.事故调查事故发生后，应按照相关法律法规的要求，成立事故调查组。事故调查组应明确职责分工，制定调查方案，开展事故调查工作。事故调查记录应包括调查组成员名单、调查时间、调查地点、调查过程中收集的证据材料、询问笔录、事故原因分析、事故责任认定等内容。事故调查应坚持“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。3.事故处理根据事故调查结果，对事故责任单位和责任人进行处理。处理方式包括行政处罚、经济处罚、纪律处分、刑事处罚等。事故处理记录应包括处理决定的文件编号、处理时间、处理对象、处理依据、处理结果等内容。同时，应针对事故原因，制定事故整改措施，并跟踪整改措施的落实情况。事故整改措施落实记录应包括整改措施内容、责任部门及责任人、整改期限、整改完成情况等信息。三、安全生产留痕的方式与保存期限（一）留痕方式1.纸质记录：对于一些重要的安全生产文件、报告、检查表等，可采用纸质形式进行记录。纸质记录应使用钢笔、中性笔等不易褪色的书写工具填写，确保字迹清晰、内容完整。2.电子记录：利用电子文档、表格、数据库等形式对安全生产相关信息进行记录。电子记录应定期进行备份，防止数据丢失。同时，应设置相应的权限管理，确保记录的安全性和保密性。3.影像记录：通过拍照、录像等方式对安全生产现场情况、设备设施状态、应急演练过程等进行记录。影像记录应标注拍摄时间、地点、内容等信息，并妥善保存。（二）保存期限1.安全检查记录：定期检查、专项检查、季节性检查记录保存期限不少于3年。2.隐患排查治理记录：隐患排查记录、治理方案、治理过程记录、验收记录等保存期限不少于5年。3.安全培训教育记录：新员工入职培训记录、定期安全培训记录、专项安全培训记录等保存期限不少于员工离职后1年。4.应急演练记录：演练计划制定记录、演练实施过程记录、演练总结评估记录等保存期限不少于3年。5.事故记录与处理：事故报告记录、事故调查记录、事故处理记录及事故整改措施落实记录等保存期限永久保存。四、安全生产留痕的管理与使用（一）管理职责1.安全管理部门负责制定安全生产留痕制度，并监督制度的执行情况。定期对各部门、车间的安全生产留痕工作进行检查和指导，确保记录的真实性、完整性和规范性。负责安全生产留痕资料的收集、整理、归档和保管工作，建立健全留痕档案管理制度。2.各部门、车间负责本部门、车间安全生产活动的记录工作，按照本制度的要求及时、准确地填写各类记录表格。明确专人负责安全生产留痕资料的管理，确保资料的妥善保管和有序存放。积极配合安全管理部门的检查和指导工作，对存在的问题及时进行整改。（二）档案管理1.分类归档：安全生产留痕资料应按照安全检查、隐患排查治理、安全培训教育、应急演练、事故记录与处理等类别进行分类归档，便于查找和使用。2.编号标识：为每一份安全生产留痕资料编制唯一的编号，以便于识别和管理。编号应包含年份、类别、顺序号等信息，如“2023A001”表示2023年安全检查类的第1份记录。3.存储方式：纸质记录应存放在专用的档案柜中，按照类别和时间顺序排列；电子记录应存储在服务器或专用存储设备上，并建立相应的文件夹结构进行分类管理；影像记录应刻录成光盘或存储在电子存储设备中，并标注相关信息。4.查阅借阅：因工作需要查阅或借阅安全生产留痕资料的，应填写查阅借阅申请表，经相关负责人批准后，方可查阅或借阅。查阅或借阅人员应妥善保管资料，不得擅自涂改、损坏、转借或丢失。查阅借阅结束后，应及时归还资料，并办理归还手续。（三）使用要求1.内部使用：安全生产留痕资料主要用于公司内部的安全生产管理、分析总结、经验交流、培训教育、事故调查等工作。各部门、车间应充分利用留痕资料，查找安全生产工作中的薄弱环节，制定针对性的改进措施，不断提高安全生产管理水平。2.外部提供：如遇政府监管部门检查、行业协会调研、合作伙伴考察等情况需要提供安全生产留痕资料的，应按照相关规定进行审核和批准，并确保提供的资料真实、完整、合法。提供资料时，应做好登记备案工作，记录提供的资料内容、提供对象、提供时间等信息。五、监督与考核（一）监督检查1.定期检查：安全管理部门应定期对各部门、车间的安全生产留痕工作进行检查，检查内容包括记录的完整性、准确性、及时性、规范性等方面。检查结果应形成检查报告，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.不定期抽查：安全管理部门可根据安全生产工作需要，不定期对各部门、车间的安全生产留痕情况进行抽查。抽查可采用随机抽取记录资料、现场核实等方式进行，确保安全生产留痕工作的真实性和有效性。（二）考核机制1.纳入绩效考核：将安全生产留痕工作纳入公司绩效考核体系，对各部门、车间及相关责任人的留痕工作进行量化考核。考核指标可包括记录