安全风险评估管理制度

安全风险评估管理制度总则1.为全面识别、科学评估、有效管控本单位各类安全风险，预防和减少安全事故发生，依据国家相关法律法规以及行业安全标准，特制定本制度。2.本制度适用于本单位所有部门、场所、业务活动以及涉及人员、设备、物资的安全风险评估管理工作。职责分工安全管理部门1.负责统筹组织全公司的安全风险评估工作，制定年度、专项风险评估计划。2.汇总、分析各部门提交的风险评估报告，建立与更新公司安全风险数据库。3.监督、指导各部门风险管控措施的落实，定期检查评估效果，组织复评工作。各业务部门1.依据本制度及部门实际业务，配合安全管理部门开展本部门风险初始识别工作，详细记录作业流程、设备设施、人员操作等环节潜在风险点。2.自行或在安全管理部门协助下，对本部门识别出的风险进行评估分级，制定并执行针对性风险管控措施。3.定期向安全管理部门反馈管控措施执行情况、风险动态变化，及时提出风险调整或新增风险信息。员工1.接受安全风险识别、评估相关培训，掌握基本方法，增强风险防范意识。2.在日常工作中及时发现、上报身边安全隐患及潜在风险，严格执行本岗位风险管控要求。风险识别1.定期全面识别：每年至少开展一次全面安全风险识别工作，各部门梳理业务流程、操作规范、设备设施清单，识别从原材料采购、生产加工、产品储存运输到售后服务全流程风险；新业务、新项目启动前，必须开展专项风险识别。2.动态实时识别：员工发现异常工况、设备故障、环境变化等突发情况可能引发安全问题时，立即上报；部门收到上报信息，及时登记并组织临时风险识别；特殊时段（如高温、汛期、节假日）来临前，针对性识别特殊环境、高负荷运转风险。风险识别要涵盖人员、设备、环境、管理四个方面：人员层面关注违规操作、疲劳作业、技能不足；设备层面聚焦老化磨损、超期服役、防护失效；环境层面留意恶劣天气、危险场地布局、通风照明不良；管理层面重视制度缺失、监督不力、应急预案不完善。风险评估1.采用定性与定量相结合方法评估风险。定性评估通过风险矩阵法，依据事故发生可能性（分为极低、低、中、高、极高五级）、事故后果严重程度（分为轻微、一般、严重、灾难性四级）确定风险等级（低、较低、中、高四级）；定量评估借助风险概率数值、事故损失金额等数据，通过数学模型精确计算风险值，辅助定性判断。2.针对复杂工艺、重大设备、关键项目，组织专家团队评审，专家凭借专业知识、行业经验，实地勘察后出具书面意见，精准定位高风险环节、给出防控建议；涉及易燃易爆、剧毒等高危作业区域，采用故障树、事件树分析等专项技术手段，深挖潜在连锁风险。风险管控1.根据风险评估结果，按照“分级管控”原则实施管控措施：低风险由岗位员工自查自纠，班组成员相互监督；较低风险由班组负责人制定管控计划，定期巡检；中等风险由部门经理牵头，安排专人负责监控整改，限时消除；高风险区域停产停业整顿，安全管理部门进驻现场，联合多部门制定专项方案，直至风险降为可接受水平。2.管控措施包括工程技术（如设备升级、防护改造）、管理手段（完善制度、明确职责）、培训教育（定期安全培训、应急演练）、个体防护（配备合格防护用具）、应急处置（制定预案、储备物资）等，每项风险对应措施明确责任人、完成时限、验收标准。风险沟通与培训1.安全管理部门定期发布安全风险通报，内容涵盖新增风险、管控成果、典型事故案例，通过内部通告、宣传栏、线上平台等渠道推送至全员；重大风险调整、突发高风险事件即时通报，提示部门提前防范。2.将安全风险识别、评估、管控知识纳入新员工入职、岗位技能、年度安全培训体系，邀请专家授课、播放案例视频、开展实操演练，培训后考核，确保员工掌握方法、熟悉本岗位风险及应对措施；定期组织跨部门交流分享会，促进不同岗位人员交流管控经验。监督与改进1.安全管理部门日常监督检查各部门风险管控执行情况，查阅记录、现场核查，发现违规操作、措施不到位开具整改通知单，跟踪复查；定期审计风险评估流程、管控效果，检查数据准确性、措施有效性，形成审计报告。2.依据监督检查、事故调查、内外部反馈意见，及时总结风险评估与管控薄弱环节，修订完善制度、流程；发生安全事故后，复盘事故涉及风险评估、管控全过程，针对性优化相关环节，