2026年工业机器人公司质量改进与持续提升（PDCA）管理制度

2026年工业机器人公司质量改进与持续提升（PDCA）管理制度第一章总则第一条制定目的为建立系统化、常态化的质量改进机制，规范工业机器人全生命周期的质量管控与持续提升工作，依托PDCA（计划-执行-检查-处理）循环管理方法，识别并解决研发、生产、装配、调试、售后等各环节的质量问题，提升产品核心竞争力，保障客户权益，依据《中华人民共和国产品质量法》《特种设备安全法》《工业机器人通用技术条件》等法律法规及行业标准，结合本公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本公司工业机器人研发设计、零部件采购、生产装配、调试检测、成品交付、售后服务、客户反馈处理等全流程的质量改进与持续提升工作，覆盖公司各部门、各生产基地及外协合作单位。第三条核心原则闭环管理原则：严格遵循PDCA循环逻辑，确保质量改进工作从计划制定到效果固化形成完整闭环，避免改进措施流于形式。数据驱动原则：以质量数据（如不良品率、客户投诉率、设备故障率等）为核心依据，精准识别质量短板，杜绝主观臆断。全员参与原则：明确各层级、各岗位在质量改进中的职责，鼓励一线员工提出质量改进建议，形成全员抓质量的工作格局。持续迭代原则：质量改进无终点，定期复盘PDCA循环效果，结合行业技术发展、客户需求变化动态优化改进方向与措施。合规性原则：所有质量改进措施需符合国家法律法规、行业标准及客户合同约定，不得因改进降低产品安全性能与合规性。第四条职责分工质量管理部门：作为PDCA质量改进工作的牵头部门，负责制定年度质量改进总目标、统筹协调各部门改进项目、监督循环执行过程、汇总分析改进效果。研发部门：聚焦产品设计缺陷、技术参数优化、新材料/新工艺应用等方面开展PDCA循环，提升产品设计质量。生产部门：针对生产工艺、装配流程、设备精度、操作规范等环节的质量问题开展PDCA循环，降低生产过程不良品率。采购部门：围绕零部件质量、供应商管控、采购验收标准等开展PDCA循环，保障来料质量稳定。售后部门：基于客户反馈、产品故障报修、现场调试问题等开展PDCA循环，提升服务质量与产品现场运行稳定性。各部门负责人：为本部门质量改进PDCA循环的第一责任人，负责组织本部门制定改进计划、推动措施落地、上报改进成果。第二章PDCA循环各阶段管理要求第五条计划阶段（Plan）管理计划阶段是质量改进的核心起点，需聚焦具体质量问题，制定可落地的改进方案，具体要求如下：问题识别与立项各部门每月梳理质量数据，重点识别重复发生、影响重大的质量问题，如机器人重复定位精度不达标、控制柜电气故障频发、装配漏装紧固件等；每季度结合客户投诉、第三方检测报告、行业质量通病开展专项问题识别。质量问题识别需明确问题表现、影响范围、造成的损失（如返工成本、客户索赔、品牌损失等）、当前现状数据，形成《质量问题清单》。对《质量问题清单》中的问题进行分级：A级（重大质量问题，如涉及安全隐患、批量退货、客户重大投诉）、B级（一般质量问题，如偶发故障、局部性能不达标）、C级（轻微质量问题，如外观瑕疵、非核心参数偏差）。A级问题必须立项开展PDCA改进，B级问题优先立项，C级问题可合并立项。原因分析针对立项的质量问题，组织跨部门分析小组（必要时邀请技术专家、一线员工参与），采用5Why分析法、鱼骨图分析法（文字描述分析维度）等方法深挖根本原因。原因分析需区分表面原因与根本原因，例如“机器人装配后运行异响”的表面原因是“轴承安装间隙过大”，根本原因可能是“装配人员未按扭矩标准操作+工装夹具精度不足+岗前培训未覆盖扭矩操作要点”。形成《质量问题根本原因分析报告》，明确各原因的影响权重，作为制定改进措施的依据。改进计划制定依据根本原因制定针对性改进计划，明确改进目标（需量化，如“将控制柜电气故障发生率从5%降至1%以下”）、责任部门/责任人、完成时限、所需资源（如资金、设备、人员培训）。改进计划需分阶段制定，短期计划（1个月内）聚焦紧急问题解决，中期计划（1-3个月）聚焦流程优化，长期计划（3-6个月）聚焦体系完善。所有改进计划需经质量管理部门审核，A级问题改进计划需报公司质量委员会审批。第六条执行阶段（Do）管理执行阶段需严格落实改进计划，确保措施落地见效，具体要求如下：措施落地责任部门需按照改进计划的时间节点推进措施落地，如开展员工技能培训、更新作业指导书、更换高精度工装夹具、优化供应商考核标准等。执行过程中需做好过程记录，如培训签到表、作业指导书修订版本、设备调试记录、供应商沟通纪要等，确保每一项措施可追溯。若执行过程中遇到资源不足、外部条件变化等问题，责任部门需在2个工作日内书面上报质量管理部门，不得擅自调整或终止改进措施。过程管控质量管理部门需对A级改进项目执行情况进行每周跟踪，B级项目每两周跟踪，C级项目每月跟踪，及时发现执行偏差并协调解决。执行过程中需保留原始数据，如改进前后的产品检测数据、操作时长数据、不良品数量数据等，为后续检查阶段提供对比依据。鼓励执行过程中的小范围试点验证，例如针对“装配扭矩不达标”的改进措施，可先在一个生产班组试点，验证有效后再全车间推广。第七条检查阶段（Check）管理检查阶段需客观评估改进措施的执行效果，验证是否达成改进目标，具体要求如下：效果验证改进计划完成后，质量管理部门牵头组建验证小组，对照改进目标，通过数据对比、现场核查、客户反馈收集等方式验证效果。验证维度包括：改进措施是否全部落地、质量问题发生率是否下降、相关质量指标是否达标、是否产生新的质量风险（如为降低成本更换零部件供应商，需验证新供应商零部件是否引发其他质量问题）。例如针对“机器人重复定位精度不达标”的改进措施，需抽取改进后生产的50台产品进行精度检测，对比改进前的检测数据，计算精度达标率是否达到计划目标。问题复盘若验证结果未达目标，需分析原因，如“改进措施未完全落地”“根本原因分析不精准”“外部环境变化”等，形成《改进效果未达标分析报告》，并重新制定补充改进计划。若验证结果达标，需总结有效措施的执行要点，为后续同类问题改进提供参考。形成检查报告所有改进项目完成检查后，需形成《质量改进效果检查报告》，包含改进措施执行情况、效果验证数据、未达标原因（如有）、后续建议等内容。第八条处理阶段（Act）管理处理阶段需固化有效改进措施，持续优化不足，推动质量改进循环升级，具体要求如下：措施固化对验证有效的改进措施，需纳入公司标准化体系，如更新《工业机器人装配作业规程》《供应商准入与考核管理办法》《研发设计质量评审标准》等制度文件，避免问题反弹。固化措施需明确执行标准、监督主体，例如将“装配扭矩双检制度”纳入作业规程，明确班组长为监督人，每日抽查10%的装配工序。组织相关岗位员工开展固化措施的培训，确保全员掌握新的标准和要求。遗留问题处理对未解决的遗留质量问题，或改进过程中发现的新问题，需重新纳入下一轮PDCA循环，制定新的改进计划，确保所有质量问题均有跟进措施。建立《质量改进遗留问题台账》，明确问题跟进责任人、预计解决时间，定期更新台账状态。经验推广对具有通用性的有效改进经验，如某生产班组的“工装夹具快速校准方法”、研发部门的“设计参数优化思路”，由质量管理部门组织跨部门分享，推广至全公司同类业务环节。每季度汇总PDCA循环中的优秀改进案例，编制《质量改进案例集》，作为员工质量培训的教材。第三章质量改进项目管理第九条项目申报与审批质量改进项目分为“常规改进项目”（由各部门按月/季自主申报）和“专项改进项目”（由质量管理部门根据公司质量目标下达）。项目申报需填写《质量改进项目申报表》，包含问题描述、改进目标、计划措施、资源需求等内容，经部门负责人签字后报质量管理部门。质量管理部门对申报项目进行初审，重点审核问题的必要性、计划的可行性，初审通过后报质量委员会审批（A级项目）或直接备案（B/C级项目）。第十条项目实施保障公司设立质量改进专项基金，用于支持改进项目的资源投入，如购置检测设备、开展外部培训、奖励优秀改进项目等，专项基金由质量管理部门统筹管理，专款专用。各部门需优先保障质量改进项目的人员调配，确因生产任务紧张无法抽调人员的，需经公司分管质量领导批准。外协合作单位参与的质量改进项目，需在合作协议中明确改进责任与考核标准，确保外协环节同步落实改进措施。第十一条项目验收与归档质量改进项目完成全流程PDCA循环后，由质量管理部门组织验收，验收标准以项目申报时的改进目标为依据，验收合格的项目予以结题，不合格的项目需限期整改后重新验收。结题项目需将《质量问题清单》《根本原因分析报告》《改进计划》《效果检查报告》等所有资料整理归档，形成完整的项目档案，保存期限不少于3年。第四章激励与问责第十二条激励机制公司每季度开展“质量改进优秀项目”评选，设一等奖、二等奖、三等奖，对获奖项目的责任部门/个人给予现金奖励、荣誉证书，并作为员工绩效考核、晋升的重要依据。对提出有效质量改进建议的一线员工（非本职工作要求），给予专项奖励，建议被采纳且产生显著效益的（如年降本10万元以上），额外给予效益分成奖励。部门质量改进完成率纳入年度绩效考核，完成率100%且改进效果达标的部门，给予团队绩效加分。第十三条问责机制对未按要求开展质量问题识别、虚报改进数据、擅自终止改进项目的部门/个人，给予警告处理，情节严重的（如导致批量质量事故、客户重大投诉），给予记过、降职等处理。质量改进项目验收不合格且未按期整改的，追究责任部门负责人及直接责任人的责任，扣发相应绩效奖金。对因改进措施不当引发新的重大质量问题的，倒查原因，追究相关人员的责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。第五章监督与评估第十四条日常监督质量管理部门每月对各部门PDCA循环执行情况进行抽查，重点检查改进计划落地情况、数据记录完整性、措施固化效果，形成《质量改进监督月报》上报公司管理层。公司质量委员会每季度召开质量改进工作会议，审议季度改进成果、分析存在的问题、部署下一季度重点工作。第十五条年度评估每年年底，质量管理部门牵头开展质量改进工作年度评估，对照公司年度质量目标，分析PDCA循环的整体效果，如全公司不良品率下降幅度、客户投诉率变化、质量改进项目完成率等。年度评估需形成《质量改进年度评估报告》，总结经验教训，提出下一年度质量改进的重点方向和目标，报公司董事会审议。第六章附则第十六条术语定义PDCA循环：指计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Act）的质量改进循环方法，是持续提升质量的核心工具。质量改