某纺织公司真丝面料营销方案

某纺织公司真丝面料营销方案某纺织公司真丝面料营销方案

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《纺织品质量监督检验管理办法》《国际贸易术语解释通则（INCOTERMS2010）》《全球可持续纺织品生产规范（GOTS）》《OEKO-TEX®Standard100》等相关国家法律法规、行业标准、国际公约及企业内部发展战略制定。针对当前真丝面料营销环节存在的合同履约风险、产品质量管控漏洞、跨境物流效率低下、信息协同不畅等管理痛点，旨在通过规范营销流程、强化风险防控、提升运营效率，实现真丝面料营销业务的价值创造、风险防控与效率提升。

本制度核心目标在于构建以“制度-流程-表单-责任”四维一体为核心的管理闭环，平衡管控力度与运营效率，适配数字化转型与国际化经营需求，确保公司真丝面料营销业务在合规前提下实现高质量发展。

1.2适用范围与对象

本制度适用于某纺织公司所有涉及真丝面料营销业务的管理部门及岗位，包括但不限于：

-营销中心：市场部、销售部、客户服务部

-生产运营部：生产计划部、质量管理部

-财务管理部

-供应链管理部

-国际业务部

-内控与合规部

-信息技术部

适用对象为上述部门及岗位的正式员工、外包服务供应商及合作单位。涉及跨境业务的部门需同时遵循《跨国业务合规管理规范》。例外适用场景包括：

-金额低于人民币10万元的紧急订单

-公司战略储备采购

例外场景需经总经理办公会审批，审批权限由总经理行使。

1.3核心原则

1.合规性原则：严格遵守国家及目标市场法律法规、行业规范、国际公约及企业内部规章制度。

2.权责对等原则：营销各环节权限与责任明确匹配，确保责任主体可追溯。

3.风险导向原则：聚焦真丝面料营销业务中的高、中风险点，实施差异化管控。

4.效率优先原则：在风险可控前提下，优化流程节点，压缩审批时限，提升响应速度。

5.持续改进原则：基于业务发展、风险变化及信息系统升级，定期评估并优化营销管理制度。

6.平等自愿原则：所有营销合同必须遵循平等自愿、公平诚信原则，确保合同条款合法合规。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性管理制度，处于公司制度层级体系中的第三层级，低于公司基本管理制度但高于业务操作指南。与以下制度存在衔接关系：

1.《公司内部控制基本规范》

2.《公司合同管理办法》

3.《公司产品质量管理办法》

4.《公司财务管理规定》

5.《公司信息系统使用规范》

制度衔接冲突时，以本制度为准；与上级制度冲突时，由内控与合规部协调，重大冲突提请董事会裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

某纺织公司真丝面料营销业务采用“董事会-总经理-营销中心”三级管理架构。董事会作为最高决策机构，负责营销战略方向与重大投资决策；总经理负责全面经营管控；营销中心作为执行主体，下设市场部、销售部、客户服务部，分别负责市场分析、销售执行与客户关系维护。内控与合规部作为监督机构，对营销全过程实施监督。生产运营部、财务管理部等协同部门按照制度分工提供支持。

2.2决策机构与职责

1.股东会：行使对真丝面料营销重大事项的最终决策权，包括但不限于：

-年度营销预算审批

-超过人民币500万元的单笔合同审批

-新市场开拓与退出决策

-营销战略方向调整

-重大危机事件处置决策

议事规则遵循《公司法》及公司章程规定。

2.董事会：负责对股东会决议执行监督，对以下事项行使决策权：

-营销年度计划审批

-中等金额（人民币100万元至500万元）合同的审批

-营销部门负责人任免

-营销费用预算审批

设立董事会营销事项特别委员会处理紧急事项。

3.总经理办公会：作为日常经营决策机构，负责：

-金额低于人民币100万元的合同审批

-营销流程优化决策

-营销部门月度绩效考核

-临时性营销问题的决策

2.3执行机构与职责

1.营销中心：

-市场部：负责真丝面料市场调研、竞品分析、营销策略制定；建立客户数据库；组织营销活动；每月提交市场分析报告。

-销售部：负责客户开发与管理；订单处理；合同谈判与签订；销售目标达成；每日更新销售数据。

-客户服务部：负责客户投诉处理；客户满意度调查；建立客户服务档案；每月提交客户服务报告。

2.生产运营部：

-生产计划部：根据销售订单制定生产计划；确保交货期；每月提交生产计划执行报告。

-质量管理部：负责真丝面料出厂检验；建立产品质量追溯体系；每月提交质量分析报告。

3.其他部门职责：

-财务管理部：负责合同款项催收；营销费用审核；每月提交营销成本分析报告。

-供应链管理部：负责跨境物流协调；仓储管理；每月提交物流成本分析报告。

-国际业务部：负责目标市场法规咨询；文化适配；协助处理跨境纠纷。

跨部门协同责任以主责部门为核心，配合部门按流程节点提供支持，具体衔接节点见第四章业务流程管理。

2.4监督机构与职责

1.内控与合规部：

-负责对营销合同签订、执行、归档全过程实施内控监督。

-每季度开展专项内控检查，重点核查合同审批流程、价格执行、客户投诉处理三个关键内控环节。

-每年组织一次全面营销内控审计，审计结果提交董事会。

-内控监督结果与相关部门绩效考核挂钩。

2.审计部：

-每年至少开展一次专项营销审计，重点关注合同履约率、营销费用效益、跨境业务合规性。

-审计发现问题纳入公司问题整改管理系统。

3.合规部：

-负责对目标市场法律法规变化进行监测；提供合规咨询服务。

-每季度提交合规风险分析报告。

2.5协调与联动机制

1.跨部门协调机制：

-建立每周营销例会制度，由营销中心牵头，生产运营部、财务管理部、供应链管理部等参与，解决跨部门营销问题。

-需要多个部门协同处理的复杂业务，由营销中心发起协调会，必要时提请总经理协调。

2.信息共享机制：

-建立营销信息系统数据共享协议，确保销售数据、客户信息、物流信息等关键数据实时共享。

-重大市场变化或客户投诉通过OA系统同步至相关部门。

3.争议解决机制：

-跨部门争议由主责部门牵头，配合部门协商解决；协商不成的，提请总经理办公会裁决。

-涉及客户的争议通过客户服务部协调解决，必要时提请法律部支持。

4.涉外业务协调机制：

-涉及目标市场法律法规的特殊要求，由国际业务部牵头，合规部、市场部配合，制定专项操作指引。

-涉及文化差异的营销活动，由市场部牵头，国际业务部、客户服务部配合，确保合规适配。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

1.管理目标：

-实现真丝面料营销业务收入年增长率≥15%

-真丝面料订单履约率≥98%

-跨境业务合同违约率≤0.5%

-客户满意度≥90%

-营销费用占收入比例≤25%

2.核心KPI：

-合同审批时效：≤3个工作日

-订单处理准确率：≥99%

-延期交货率：≤2%

-跨境物流时效：目标市场≤10个工作日

-营销费用预算执行偏差：≤±5%

3.统计与核算口径：

-收入统计：以合同签订日为确认时点，不含增值税

-成本核算：采用分项核算法，区分面料成本、物流成本、营销费用等

-绩效考核：按月度、季度、年度分周期统计

3.2专业标准与规范

1.真丝面料质量标准：

-严格遵循《纺织品质量监督检验管理办法》及《真丝纺织品质量标准》

-根据客户要求执行OEKO-TEX®Standard100认证

-建立真丝面料全生命周期质量追溯体系，从采购源头到成品出厂全程记录

2.合规管理标准：

-跨境业务必须遵守目标市场《消费者权益保护法》《广告法》等

-涉及出口业务需符合《纺织品出口质量安全规范》

-禁止虚假宣传，营销宣传材料需经合规部审核

3.技术管理标准：

-根据不同客户需求，建立真丝面料工艺参数数据库

-推广使用节水节能生产工艺，符合GOTS标准

4.行业适配标准：

-针对不同目标市场建立差异化营销策略，如欧洲市场强调环保认证，北美市场注重功能性

-定期参加目标市场行业展会，获取最新行业动态

风险控制点及措施：

1.高风险点：跨境合同履约风险（风险等级：高）

-措施：要求目标市场客户提供保证金或信用证；签订不可抗力条款；建立纠纷预防机制

2.中风险点：真丝面料质量争议（风险等级：中）

-措施：建立快速响应的质量投诉处理流程；推行质量保证金制度

3.低风险点：营销费用超支（风险等级：低）

-措施：加强预算管理；推行费用审批分级授权

3.3管理方法与工具

1.管理方法：

-采用全生命周期管理方法，对营销业务从客户开发到售后服务的全过程实施管理

-运用PDCA循环持续改进营销流程

-实施风险矩阵管理，对关键风险点进行量化评估

2.管理工具：

-ERP系统：管理销售订单、生产计划、库存、应收账款

-CRM系统：管理客户信息、销售过程、客户服务

-OA系统：处理营销合同审批、信息共享

-供应链管理系统：管理跨境物流、仓储

-营销分析系统：分析销售数据、市场趋势

工具应用场景：

-ERP系统用于销售订单自动流转、生产计划同步

-CRM系统用于客户分级管理、销售活动跟踪

-OA系统用于合同电子审批、问题协同处理

-供应链管理系统用于物流实时跟踪、异常预警

-营销分析系统用于销售预测、客户画像分析

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

1.客户开发阶段：

-市场部通过行业展会、网络营销、合作伙伴推荐等渠道开发潜在客户

-收集客户需求信息，建立客户档案

-初步接触后提交销售部跟进

2.销售执行阶段：

-销售部与客户进行商务谈判，确定产品规格、价格、交货期等

-谈判达成一致后，填写《销售订单表》，提交生产运营部确认产能

-生产运营部确认后，销售部起草《营销合同》，提交营销中心负责人审核

-审核通过后，通过OA系统发起合同审批流程

-合同审批完成后，销售部与客户签订纸质合同，双方各执一份

3.生产与交付阶段：

-合同签订后，生产计划部根据合同要求制定生产计划

-质量管理部对真丝面料进行出厂检验

-供应链管理部安排跨境物流

-客户服务部跟踪交付进度，及时处理客户关切

4.售后服务阶段：

-客户服务部处理客户投诉，建立服务记录

-定期进行客户满意度调查

-收集客户反馈，改进产品质量和营销服务

各环节责任主体：

-客户开发：市场部

-销售执行：销售部

-生产与交付：生产计划部、质量管理部、供应链管理部

-售后服务：客户服务部

操作标准及时限：

-客户需求响应：≤2个工作小时

-销售订单确认：≤3个工作日

-合同审核：≤5个工作日

-生产计划确认：合同签订后≤2个工作日

-产品出厂检验：生产完成前≤4小时

-跨境物流安排：生产完成后≤3个工作日

4.2子流程说明

1.合同审批子流程：

-销售部填写《营销合同审批表》，附销售订单、客户资质证明等材料

-营销中心负责人审核，重点关注合同条款、价格

-财务管理部审核，重点关注付款条件、信用风险

-法务部审核，重点关注法律合规性

-营销中心负责人汇总审核意见，提交总经理办公会审批

-审批通过后，通过OA系统流转至财务部安排收款

-审批不通过，销售部根据意见修改后重新提交

2.质量投诉处理子流程：

-客户服务部接收客户投诉，填写《客户投诉登记表》，附相关证据

-质量管理部对投诉产品进行复检

-销售部联系客户协商解决方案

-如需退货或换货，生产计划部安排返工或返修

-客户服务部跟踪处理结果，确认客户满意

表单要求：

-所有子流程均需使用公司标准表单，纸质表单需签字盖章，电子表单需电子签名

-表单内容需完整、准确，关键信息需双人复核

-表单流转过程中需及时记录流转节点、审批意见、完成时限

4.3流程关键控制点

1.合同审批流程：

-关键控制点：合同条款合规性、价格合理性、付款条件

-核查方式：法务部法律审核、财务管理部信用评估

-责任主体：营销中心负责人、法务部、财务管理部

2.生产计划确认流程：

-关键控制点：产能匹配度、交货期可行性

-核查方式：生产计划部与销售部确认产能

-责任主体：生产计划部、销售部

3.质量检验流程：

-关键控制点：检验标准执行、检验结果记录

-核查方式：质量管理部现场监督检验过程

-责任主体：质量管理部

双重校验措施：

-合同审批：营销中心负责人与法务部双重审核

-生产计划确认：销售部与生产计划部双重确认

-质量检验：检验员与质检主管双重签字

4.4流程优化机制

1.优化发起条件：

-年度流程复盘时发现效率低下或风险点

-内控审计或客户投诉反映流程问题

-新技术或新工具可优化流程时

2.评估流程：

-由营销中心牵头，内控与合规部、生产运营部、财务管理部等参与

-采用流程价值分析、风险再评估方法

-拟定优化方案，包含预期效益、实施成本、风险影响

3.审批权限：

-一般优化：营销中心负责人审批

-重大优化：总经理办公会审批

4.实施要求：

-优化方案需在实施前进行试点，评估效果

-实施后进行效果评估，持续改进

-每年至少开展一次全流程复盘优化

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

权限分配基于“业务类型+金额/等级+岗位层级”三维模型，具体如下：

1.销售合同签订权限：

-金额≤人民币10万元：销售部经理审批

-人民币10万元<金额≤人民币50万元：营销中心分管副总经理审批

-人民币50万元<金额≤人民币200万元：总经理审批

-金额>人民币200万元：董事会审批

2.营销费用使用权限：

-金额≤人民币5万元：销售部经理审批

-人民币5万元<金额≤人民币20万元：营销中心分管副总经理审批

-金额>人民币20万元：总经理审批

3.客户投诉处理权限：

-一般投诉：客户服务部经理审批

-重大投诉：营销中心分管副总经理审批

-超级投诉：总经理审批

权限类型：

-操作权限：销售系统用户新增、修改、查询权限

-审批权限：合同审批、费用审批权限

-查询权限：按权限层级开放数据查询权限

5.2审批权限标准

1.审批层级：

-销售合同：销售部经理→营销中心分管副总经理→总经理→董事会（按金额分级）

-营销费用：销售部经理→营销中心分管副总经理→总经理（按金额分级）

-客户投诉：客户服务部经理→营销中心分管副总经理→总经理（按投诉等级分级）

2.审批节点：

-销售合同：客户需求确认→销售订单→合同审核→合同签订→收款安排

-营销费用：预算申请→费用报销→审批→支付

-客户投诉：登记→调查→处理→反馈

3.审批时限：

-销售合同：每个审批节点≤3个工作日

-营销费用：每月报销≤5个工作日完成审批

-客户投诉：处理完成≤5个工作日

越权/越级审批规则：

-禁止越权/越级审批，审批人必须按权限层级审批

-如遇紧急情况需越级审批，必须说明理由，并经上一级批准

-越权/越级审批需记录审批依据，并追究审批人责任

5.3授权与代理机制

1.授权条件：

-岗位职责明确授权需求

-授权人必须对被授权人充分了解，确信其能力

-授权范围清晰，不能超出授权人权限

2.授权范围：

-授权人可授权业务操作权限、审批权限，但不能授权超出自身权限的业务

-授权期限最长不超过1年，到期需重新授权

3.授权备案：

-授权需通过OA系统备案，记录授权人、被授权人、授权范围、授权期限

-授权变更需及时更新备案信息

4.临时代理：

-代理期限最长不超过15个工作日

-代理需通过OA系统备案，记录代理人、被代理人、代理期限、代理事由

-代理结束后及时取消备案

5.4异常审批流程

1.紧急审批：

-针对金额≤人民币5万元的紧急订单，可由销售部经理直接审批

-紧急审批需记录审批依据，并在事后补办正式审批

2.权限外审批：

-如遇权限外业务，必须逐级上报至有权审批人

-权限外审批需附风险评估报告，说明风险等级及防控措施

3.补批流程：

-如遇审批人未及时审批，审批流程自动顺延至下一级

-如遇审批流程中断，需由原审批人重新发起审批

-补批需说明原因，并确保审批流程完整

异常审批需通过OA系统留痕，并作为制度优化参考依据。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

1.操作规范：

-所有营销业务必须使用公司标准流程和表单

-电子流程必须通过OA系统流转，纸质流程需签字盖章

-关键信息需双人复核，确保准确无误

2.表单填报：

-表单内容完整、准确、及时

-关键信息需填写人签字确认

-电子表单需电子签名

3.信息录入：

-销售数据、客户信息、物流信息等关键数据必须及时录入ERP、CRM系统

-信息录入需双人复核，确保准确无误

4.痕迹留存：

-电子痕迹：OA系统流程记录、系统操作日志

-纸质痕迹：合同原件、审批表、检验报告等

-双备份制度：电子数据备份至服务器，纸质文件存档于档案室

执行不到位判定标准：

-流程节点超时未处理

-表单内容不完整或不准确

-关键信息未录入系统

-痕迹留存不完整或不规范

6.2监督机制设计

1.监督模式：

-日常监督：内控与合规部通过OA系统监控流程执行情况

-专项监督：每季度开展专项检查，重点关注合同审批、客户投诉处理

-突击监督：不定期抽查业务现场，验证流程执行情况

2.监督范围：

-日常监督：覆盖所有营销业务流程

-专项监督：重点关注合同审批、客户投诉处理、跨境业务

-突击监督：随机抽查销售现场、客户服务现场

3.监督方式：

-文件查阅：查阅流程记录、表单、审批单

-现场检查：检查业务现场操作情况

-人员访谈：访谈相关人员，了解流程执行情况

嵌入关键内控环节：

1.合同审批流程：

-内控节点：合同条款合规性审核

-核查标准：法务部法律审核意见

-落地要求：合同必须经法务部审核签字

2.客户投诉处理流程：

-内控节点：投诉处理时效

-核查标准：客户投诉登记表记录的处理时限

-落地要求：客户投诉处理完成≤5个工作日

3.跨境业务流程：

-内控节点：目标市场法规遵守

-核查标准：合规部出具的合规风险分析报告

-落地要求：跨境业务必须遵守目标市场法律法规

6.3检查与审计

1.监督内容：

-流程执行情况：流程节点是否完整、时效是否达标

-表单使用情况：表单是否规范、信息是否完整

-痕迹留存情况：电子痕迹是否完整、纸质文件是否规范

-风险防控措施：风险控制点是否有效落实

2.监督方法：

-文件查阅：查阅流程记录、表单、审批单

-现场检查：检查业务现场操作情况

-人员访谈：访谈相关人员，了解流程执行情况

-系统测试：测试系统功能是否满足流程要求

3.频次：

-专项审计：每年至少一次

-日常检查：每月不少于一次

-突击检查：每季度不少于一次

审计结果应用：

-审计报告需提交董事会

-审计发现问题纳入问题整改管理系统

-审计结果与相关部门绩效考核挂钩

6.4执行情况报告

1.报告主体：

-营销中心：每月提交营销流程执行情况报告

-内控与合规部：每季度提交流程监督报告

-财务管理部：每季度提交营销费用分析报告

2.报告周期：

-月度报告：每月5日前提交

-季度报告：每季度10日前提交

-年度报告：次年1月31日前提交

3.报告内容：

-流程执行情况：各流程节点完成率、超时情况

-表单使用情况：表单使用规范性、信息完整性

-痕迹留存情况：电子痕迹完整性、纸质文件规范性

-风险防控情况：风险控制点落实情况、异常情况

-改进建议：流程优化建议、风险防控措施

报告应用：

-报告作为绩效考核依据

-报告作为制度优化参考

-报告作为管理决策依据

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

1.考核指标体系：

-营销指标：销售目标达成率、订单履约率、客户满意度

-效率指标：合同审批时效、订单处理准确率、营销费用控制率

-风险指标：合同违约率、客户投诉率、合规违规率

2.权重设置：

-营销指标：50%

-效率指标：30%

-风险指标：20%

3.评分标准：

-采用百分制评分，指标完成率与得分正相关

-超额完成指标给予额外加分，未完成指标扣分

-风险指标实行一票否决制

4.考核对象：

-营销中心：整体考核

-销售部：按团队考核

-客户服务部：按客户满意度考核

-个人：按绩效考核

考核与业务目标挂钩：

-营销指标与年度销售目标挂钩

-效率指标与流程优化目标挂钩

-风险指标与合规管理目标挂钩

7.2评估周期与方法

1.评估周期：

-月度考核：每月25日前完成

-季度考核：每季度25日前完成

-年度考核：次年1月31日前完成

2.评估方法：

-月度考核：数据统计、系统查询

-季度考核：数据统计、系统查询、专项检查

-年度考核：数据统计、系统查询、专项检查、客户满意度调查

考核重点：

-月度考核：当期业绩完成情况

-季度考核：流程执行情况、风险防控情况

-年度考核：全年业绩完成情况、流程优化效果、风险防控成效

7.3问题整改机制

1.整改流程：

-发现问题：内控与合规部、审计部、合规部发现问题

-立项整改：问题责任部门制定整改方案

-整改实施：责任部门落实整改措施

-复核验收：内控与合规部、审计部、合规部复核验收

-销号归档：整改完成销号，归档整改资料

2.问题分类：

-一般问题：流程执行不规范、表单填写不完整等

-重大问题：风险控制点未落实、违规操作等

-紧急问题：可能造成重大损失或影响公司声誉的问题

3.整改时限：

-一般问题：≤7个工作日

-重大问题：≤30个工作日

-紧急问题：立即整改

责任与问责：

-问题责任部门负责人承担整改责任

-整改不力，追究责任部门负责人责任

-重大问题，追究相关责任人责任

7.4持续改进流程

1.改进发起：

-基于考核结果发现问题

-基于内控审计发现漏洞

-基于客户投诉反映问题

-基于业务发展需要

2.评估流程：

-由营销中心牵头，内控与合规部、生产运营部、财务管理部等参与

-采用PDCA循环方法，评估改进方案的可行性、有效性

3.审批权限：

-一般改进：营销中心负责人审批

-重大改进：总经理办公会审批

4.跟踪机制：

-改进方案实施后，持续跟踪改进效果

-改进效果不达预期，及时调整改进方案

-改进效果显著，总结经验，推广应用

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

1.奖励情形：

-超额完成营销目标

-提出重大流程优化建议并有效实施

-防范重大风险或挽回重大损失

-客户满意度特别突出

-在国际市场取得重大突破

2.奖励类型：

-精神奖励：通报表扬、荣誉称号

-物质奖励：奖金、礼品

-晋升奖励：优先晋升、岗位调整

3.奖励标准：

-超额完成营销目标：按超额比例计算奖金

-提出重大流程优化建议：根据方案效益、实施效果确定奖励金额

-防范重大风险：根据风险等级、挽回损失金额确定奖励金额

-客户满意度特别突出：根据客户评价、改进效果确定奖励金额

-在国际市场取得重大突破：根据市场开拓效果、收益确定奖励金额

4.奖励程序：

-申报：个人或部门提交奖励申报表

-审核：营销中心负责人审核

-审批：营销中心分管副总经理审批

-公示：在OA系统公示不少于3个工作日

-发放：人力资源部发放奖励

8.2违规行为界定

1.一般违规：

-流程节点超时未处理

-表单内容不完整或不准确

-关键信息未录入系统

-痕迹留存不完整或不规范

2.较重违规：

-越权审批

-违规操作

-重大风险控制点未落实

-客户投诉处理不及时

3.严重违规：

-违反法律法规

-造成重大经济损失

-严重损害公司声誉

-重大失信行为

判定标准：

-结合违规行为性质、影响范围、造成后果等综合判定

-参照公司《违规行为处理规定》执行

8.3处罚标准与程序

1.处罚标准：

-一般违规：警告、通报批评

-较重违规：罚款、降级

-严重违规：解除劳动合同、追究法律责任

2.处罚程序：

-调查：相关部门调查违规事实

-取证：收集相关证据

-告知：告知违规者处理意见

-审批：人力资源部审批处罚决定

-执行：人力资源部执行处罚决定

-归档：将处罚资料归档

处罚原则：

-惩戒性与教育性相结合

-公平公正，合法合规

-惩罚与过错相适应

8.4申诉与复议

1.申诉条件：

-收到处罚通知

-认为处罚决定不公正

2.申诉时限：

-收到处罚通知后3个工作日内

3.申诉程序：

-提交申诉：向人力资源部提交申诉申请

-受理：人力资源部审核申诉条件

-复议：人力资源部组织复议

-出具结果：人力资源部在5个工作日内出具复议结果

复议结果：

-维持原处罚决定

-修改处罚决定

-撤销处罚决定

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

1.应急预案：

-针对合同违约风险制定《合同违约应急预案》

-针对产品质量争议制定《产品质量争议应急预案》

-针对跨境物流延误制定《跨境物流延误应急预案》

-针对客户投诉激增制定《客户投诉激增应急预案》

2.危机处理：

-建立危机处理小组，由总经理担任组