kpi台球厅绩效考核表制度

kpi台球厅绩效考核表制度第一章制度定位与适用范围1.1定位本制度是kpi台球厅（以下简称“球厅”）对一线运营、后勤、营销三大序列员工进行月度绩效评价、薪酬兑现、职级升降、劳动合同续签/解除的唯一依据。任何口头承诺、微信群通知、店长临时决定均不得与本制度冲突。1.2适用范围适用于球厅全体签署全日制劳动合同的员工，含店长、值班经理、助教、收银、保洁、库管、营销策划、新媒体运营共8个岗位；实习期、劳务外包、小时工、合作球杆维修师不适用，但可参照执行。1.3管理原则（1）数据唯一原则：所有KPI数据以《kpi台球厅数据中控系统》（以下简称“中控系统”）自动抓取为准，人工填报仅作备注，不计入得分。（2）双向确认原则：每月第3个工作日12:00前，员工在系统内完成“绩效确认”点击，逾期视为认同；店长需在24小时内完成二次确认，否则系统默认通过。（3）申诉闭环原则：员工对结果有异议，须于结果公布2个工作日内线上提交《绩效申诉单》，店长+区域督导+人事三方48小时内给出书面结论，结论为终局。第二章绩效指标库与权重2.1指标命名规则指标编码=岗位序列首字母+指标类别首字母+序号。例：O-S-01，即运营序列（O）-销售类（S）-第1项。2.2指标分级所有指标分“关键指标（KPI）”“普通指标（PI）”“观察指标（OI）”三级，仅KPI参与月度打分；PI与OI用于季度人才盘点及年度评优。2.3权重表（月度）岗位KPI编码KPI名称权重指标定义（系统口径）评分公式数据来源备注店长M-R-01月度总营收35%含台费、商品、教学、赛事、广告五类收入实际/目标×权重中控系统营收模块目标值=上年同期×1.15店长M-C-01顾客净推荐值NPS15%(推荐者-贬损者)/有效样本×100%得分=值×0.15系统问卷自动推送样本量<30权重折半助教T-S-01个人教学收入40%学员购买私教课实收实际/目标×权重教务子系统目标值=前3月均值×1.2助教T-Q-01学员续课率20%到期续费学员/到期学员得分=值×0.2教务子系统低于60%本项0分收银C-A-01收银差错率30%差错笔数/总笔数×10000‱(5‱-实际)/5‱×权重收银子系统高于5‱本项0分保洁H-H-01卫生暗访得分50%区域督导每月2次暗访平均分得分=值×0.5督导APP打分低于80分本项0分（其余岗位指标共47项，已内置于中控系统，此处不全部展开。）第三章目标设定与调整流程3.1目标值设定（1）店长目标：由区域督导在每月倒数第3个工作日于系统内下发，算法固定：营收=上年同期×1.15；利润=营收×18%；NPS=55。（2）员工目标：由店长根据“前3个月实际均值×增长系数”设定，增长系数区间1.05-1.30，须在上月最后一个工作日18:00前锁定。（3）锁定后不得修改；确因不可抗力（市政封路、疫情停厅）需调整，须由店长在事发3小时内线上提交《目标调整申请》，附现场照片+政府通知，区域督导+财务+人事三方6小时内完成审批，逾期不受理。3.2目标沟通店长须于每月1日排班会上用数据大屏逐条讲解目标值，讲解过程全程录像并上传至“钉钉群”，保存90天；未录像视为未沟通，员工可拒绝确认。第四章数据采集与质量控制4.1数据接口中控系统已与美团/大众点评、微信小程序、POS、钉钉考勤、海康威视摄像头、智能球桌计分板完成API对接，数据延迟≤5分钟。4.2异常数据处理（1）营收冲正：当日24点前发生退款，系统实时冲正；24点后跨日退款，须由店长次日10:00前在系统提交《跨日退款说明》，财务总监手工审核，否则不计入冲正。（2）教学收入拆分：若2名助教同时授课，系统按“授课时长占比”自动拆分，不接受事后人工调整。（3）摄像头识别误差：系统通过球桌顶摄识别“开台-结台”时长，误差>3分钟自动标记“异常”，店长须在24小时内上传《人工复核单》，否则该台费收入不计入营收。4.3数据备份所有原始数据每日3:00自动冷备份至阿里云OSS，保存7年；人事部每季度第1个工作日抽查上月备份完整性，抽查比例10%，缺失即视为重大事故，店长当月绩效清零。第五章评分规则与等级划分5.1评分公式个人月度绩效得分=Σ(KPI实际得分)+加减分项目。KPI实际得分=（实际值/目标值）×权重，最高不超过权重×1.2，最低0分。5.2加减分项目（1）安全：消防局检查扣分，每扣1分对应绩效-5分；（2）表扬：顾客拨打400电话书面表扬，每次+2分，月度封顶+10分；（3）创新：员工提出可落地创新方案并被采纳，每项+5分；（4）违纪：迟到1次-2分；未穿工服-5分；私收现金-50分并解除劳动合同。5.3等级划分得分区间等级绩效系数强制分布比例结果应用≥100S1.5≤5%连续2次S晋升1级并奖励省内旅游90-99A1.2≤15%发放月度奖金100%75-89B1.060%发放月度奖金80%60-74C0.715%-20%限期改进，停发奖金<60D0不限降薪10%或解除劳动合同强制分布由系统自动拉取，如S不足可空缺，但不得超出比例；店长须在结果公布24小时内完成“绩效面谈”并上传面谈记录。第六章绩效结果与薪酬挂钩6.1薪酬结构员工月度总收入=基本工资+绩效奖金+超额利润分享+即时激励。绩效奖金基数=基本工资×绩效系数；其中基本工资以劳动合同为准，不含加班费。6.2超额利润分享（1）定义：当月实际EBITDA-目标EBITDA>0时，触发分享；（2）分享比例：店长8%，其他员工合计7%，按绩效得分加权分配；（3）发放时间：随次月工资发放，个税由公司代扣。6.3即时激励对单次行为进行即时现金奖励，标准如下：单笔教学单>1000元，现场奖励现金50元；顾客遗失物品主动上交，价值>500元，奖励100元；消防演练成绩第一名小组，每人200元。第七章绩效改进与淘汰机制7.1改进流程得C员工：店长在5日内制定《PIP改进计划》，周期30天，改进目标不得低于原目标值；30天后系统再次计算，仍C或D即进入淘汰。7.2淘汰标准（1）连续2个月得D；（2）连续3个月得C；（3）累计4个月得C/D（不连续）；满足任一即触发解除劳动合同，人事部提前30日发出《解除通知书》，无需支付代通知金，但依法支付经济补偿。7.3申诉与仲裁员工可在收到《解除通知书》3个工作日内向区劳动仲裁委申请仲裁，公司依法应诉；仲裁期间暂停离职流程，仲裁结果为公司最终执行依据。第八章绩效档案管理8.1档案内容含《月度绩效表》《绩效申诉单》《PIP改进计划》《绩效面谈录像》《目标调整申请》五类电子档案，统一存储于人事ERP，保存期限为员工离职后5年。8.2查阅权限员工本人可查阅本人全部历史数据；店长可查阅本厅员工；区域督导可查阅区域内；总部HRBP可查阅全国；其余岗位无权调阅，违规查阅一次罚款500元。第九章系统操作指南（面向零经验店长）目的：让首次接触中控系统的店长在30分钟内完成月度目标设定、确认、公布。前置条件：已开通店长账号（由区域督导在钉钉后台授权）；已安装Chrome浏览器（版本≥100）；已插入企业Ukey完成身份认证。详细步骤：1.插入Ukey，登录，自动跳转至“身份认证”页面，输入PIN码（初始密码123456，首次登录强制修改）。2.进入“目标设定”模块，系统已自动拉取“上年同期值”，在“增长系数”列下拉框选择1.15，点击“批量生成”，确认目标值无误后点击“提交锁定”。3.进入“员工目标分解”页，勾选所有助教，点击“自动分解”，系统按“前3月均值×1.2”生成，如需手动调整，双击单元格输入新值，回车保存。4.点击“一键发布”，系统自动推送钉钉卡片给每位员工；此时状态变为“待确认”。5.每月3日12:00前提醒员工点击“确认”；未确认名单在“预警”页签红色提示，店长可一键催办。6.每月4日10:00点击“生成绩效报告”，系统3秒后弹出PDF，下载后打印两份，一份员工签字，一份店长签字，扫描上传至“档案”模块，完成。常见问题与排错：问题：提示“未检测到Ukey”。解决：换USB口，若仍失败，打开“Ukey管理工具”点击“检测”，红灯亮表示损坏，联系区域督导更换。问题：目标值显示NaN。解决：说明该员工前3月无数据，需先在“人事”模块补录历史数据，再返回刷新即可。问题：员工反馈未收到钉钉卡片。解决：检查钉钉是否被设置为“消息免打扰”，关闭后重新点击“再次推送”。第十章附表10.1月度绩效确认表（模板）项目目标值实际值得分员工确认签字店长确认签字总营收30000032500038.3张三李四NPS556215张三李四10.2绩效申诉单（模板）申诉人申诉指标申诉理由佐证材料申诉日期终局结论张三T-S-01系统漏记1笔私教课小票编号202506250122025-07-05补加3.2分10.3PIP改进计划（模板）改进人改进指标改进目标辅导人检查日结果王五收银差错率≤3‱李四2025-08-10达标第十一章法律责任与合规条款11.1数据合规严格执行《个人信息保护法》《数据安全法》，员工绩效数据属于敏感个人信息，未经本人同意不得向第三方披露；违规造成泄漏，公司承担5000-50000元罚款，直接责任人降薪20%。11.2劳动合规绩效淘汰环节严格依据《劳动合同法》第四十条第二款“不能胜任工作”，公司须提前30日书面通知并支付经济补偿；若未履行，员工有权要求2N赔偿。11.3纳税合规绩效奖金、超额利润分享、即时激励均并入“工资薪金所得”依法缴纳个税；公司采用累计预扣法，员工可在“个人所得税APP”查询明细。第十二章实施履历与案例12.1实施单位kpi台球厅深圳南山店，员工编制28人，系统上线时间2024-03-01。12.2实施过程2024-02-15：区域督导组织店长、人事、财务三方培训4小时，完成系统初始化；2024-03-05：首次目标设定，营收目标280000元，实际达成322000元，达成率115%，店长绩效系数1.2；20