消防执法全过程记录制度

消防执法全过程记录制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，参照行业消防安全管理标准及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求制定。为强化企业消防安全主体责任落实，规范消防执法全过程记录管理，有效防范化解消防安全风险，保障员工生命财产安全及企业生产经营稳定，结合公司实际管理需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及消防安全检查、隐患整改、应急演练、消防设施维护等执法活动，均须严格执行本制度要求，确保全过程记录真实、完整、规范。第三条本制度下列术语含义：（一）消防执法全过程记录管理：指对消防执法活动从计划制定、现场实施、问题处理到结果归档的全流程进行标准化记录、监督、分析和改进的管理活动。（二）消防安全风险：指因消防设施设备缺陷、管理措施缺失、人员操作不当等因素可能导致火灾事故发生的潜在危害。（三）合规记录：指符合法律法规及公司制度要求的消防执法文书、影像资料、数据分析等记录形式，是责任认定、绩效评估及审计监督的依据。第四条消防执法全过程记录管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有消防执法活动均纳入记录管理范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的记录管理职责，实现可追溯；（三）风险导向：重点记录高风险环节的执法活动，强化风险防控；（四）持续改进：通过记录分析优化管理流程，提升执法效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司消防执法全过程记录管理负总责，统筹协调资源配置、制度制定及重大风险处置；分管安全生产工作的领导为公司消防执法记录管理的直接责任人，负责日常监督指导、考核评估及制度执行。第六条设立公司消防执法全过程记录管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、安全管理部负责人、各业务部门代表及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司消防执法记录管理的顶层设计，审批年度工作计划；（二）协调跨部门、跨单位的记录管理协同工作，解决重大问题；（三）监督评估各层级记录管理成效，定期向公司决策层汇报。第七条安全管理部为公司消防执法记录管理的牵头部门，具体职责包括：（一）组织制定和完善消防执法记录管理制度及操作规范；（二）定期开展记录管理培训，提升全员记录意识；（三）建立记录管理信息系统，实现数据标准化归集；（四）监督各部门记录管理执行情况，提出改进建议。第八条财务部、法务部等专责部门承担以下职责：（一）财务部负责消防记录管理所需经费保障及费用审批；（二）法务部负责审核记录管理相关的法律合规性，提供专业支持；（三）技术部负责记录管理系统的技术支持与维护。第九条各业务部门及下属单位作为记录管理的执行主体，需履行以下义务：（一）明确本领域消防执法记录的管理责任人，落实“谁执法谁记录”；（二）按照制度要求及时完成现场记录的填写、复核与归档；（三）定期开展本部门记录自查，确保记录的真实性与完整性。第十条基层执行岗位员工须严格遵守以下责任：（一）按规定使用记录表格、影像设备等工具，确保记录要素齐全；（二）发现记录漏洞或风险隐患时，第一时间向直接上级报告；（三）签订岗位合规承诺书，承担记录管理主体责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条消防检查记录管理：（一）检查前须制定检查计划，明确检查范围、标准及人员分工；（二）现场检查应填写《消防执法检查记录表》，记录检查对象、发现隐患、整改要求等；（三）重大隐患需现场下达整改通知书，并跟踪整改进度，记录闭环情况。第十二条隐患整改记录管理：（一）对检查发现的隐患进行分级分类，明确整改责任人及完成时限；（二）整改完成后需组织复查，复查结果须书面记录并存档；（三）严禁虚假整改，确保整改措施与隐患性质匹配。第十三条消防设施维护记录管理：（一）定期对灭火器、应急照明等设施进行巡检，记录巡检结果；（二）维保单位需提供专业维护记录，公司需进行签字确认；（三）设施报废需履行审批程序，记录处置过程。第十四条应急演练记录管理：（一）演练前制定方案，明确演练目标、流程及评估标准；（二）演练过程中需全程录像，记录参演人员表现及问题处置；（三）演练后出具评估报告，分析不足并制定改进措施。第十五条人员培训记录管理：（一）新员工须接受岗前消防安全培训，记录培训内容与考核结果；（二）定期开展复训，培训记录需纳入员工档案；（三）培训效果需通过实操考核检验，不合格者须补训。第十六条记录文书管理：（一）所有记录文书须使用公司统一模板，字迹工整、要素齐全；（二）纸质记录需编号存档，电子记录需导入信息系统；（三）记录保管期限为事故调查或审计要求期限，一般不少于三年。第十七条禁止性行为：（一）严禁伪造、篡改记录内容，严禁瞒报、漏报消防隐患；（二）严禁未记录即完成整改，严禁对整改情况进行虚假确认；（三）严禁将记录管理责任转嫁给非责任岗位人员。第十八条专项风险防控重点：（一）高风险区域（如仓库、配电室）的检查记录须加强复核；（二）夜间或特殊时段的消防巡查需重点记录，异常情况须即时上报；（三）记录管理信息系统需设置防篡改机制，确保数据安全。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年结合法律法规变化及业务实际，修订本制度；（二）重大政策调整或事故教训须立即启动制度修订程序；（三）修订后的制度需经公司领导小组审议，并及时发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展消防执法记录数据分析，识别管理薄弱环节；（二）对重复性问题、整改不力单位须发布预警通知，限期整改；（三）建立风险清单，动态跟踪重大隐患的记录管理情况。第二十一条合规审查机制：（一）将记录管理嵌入采购、招标、项目审批等关键业务流程；（二）对消防相关合同须审查记录条款，确保合规性；（三）重大执法活动需经领导小组前置审查，未经审查不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患记录不完善需限期整改，重大问题须启动专项调查；（二）因记录缺失导致事故的，需按责任划分追究相关岗位人员；（三）应急响应时需同步记录处置过程，确保事后复盘可追溯。第二十三条责任追究机制：（一）对未按规定记录的，视情节轻重给予警告、通报批评或绩效考核扣分；（二）记录管理重大失职导致事故的，按公司相关规定追究法律责任；（三）建立违规案例库，定期通报典型问题及处理结果。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对记录管理成效进行评估，重点考核记录完整率、整改闭环率；（二）评估结果作为部门年度评优的参考依据；（三）评估中发现的管理漏洞需及时优化流程或完善制度。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须将记录管理纳入安全生产考核指标；（二）下属单位负责人需在月度会议上汇报记录管理进展；（三）领导小组每半年召开一次专题会议，解决管理难题。第二十六条考核激励机制：（一）记录管理优秀部门可获专项奖励，优秀员工纳入人才储备；（二）连续两次记录检查不合格的部门，取消年度评优资格；（三）将记录管理绩效与岗位晋升挂钩，鼓励主动履职。第二十七条培训宣传机制：（一）每年组织全员消防记录管理培训，新员工须通过考核；（二）制作宣传手册，张贴记录管理要点，营造合规氛围；（三）开展“记录之星”评选，树立先进典型。第二十八条信息化支撑：（一）开发消防执法记录管理平台，实现移动端填报与实时查询；（二）系统需支持语音录入、图像识别等功能，降低记录门槛；（三）技术部需定期维护系统，确保数据传输安全。第二十九条文化建设：（一）公司每年发布《消防记录管理合规手册》，供员工学习；（二）在办公区域设置合规承诺墙，员工需签字承诺履职；（三）通过内刊、网站等渠道宣传记录管理理念。第三十条报告制度：（一）每月25日前提交当月记录管理情况报表，内容包括检查数量、隐患整改率等；