沪宁质量手册模板

沪宁质量手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。关于不对试验工作进行行政干预的声明我场工地试验室是从事工程试验检测的专业部门。其工作有相正确独立性,为确保该工地试验室能用科学方法出具有效的检测报告,客观评价被检产品质量,保证检验工作的公正性,特声明如下:一、梁场领导层及其它部门不对其试验工作进行行政干预,使该试验室对任何受检产品提供相同质量的服务。二、要求试验检测人员认真工作,严格执行有关标准,以提供公正、准确的检测报告。三、监督试验室不把其检验的样品、资料、数据等提供给其它单位用于产品开发。四、为该试验室提供必要的资源保证和承担法律责任。中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场项目经理:二00九年二月十五日

关于我室检测工作质量公正性的声明我室作为工程试验检测的专业部门,其提供的数据是质量评价,成果鉴定的公正数据,具有法律效力。为保证我室的公正性,特作如下声明:一、一切检测工作不受行政及委托单位的干预,试验检测人员应廉洁奉公,坚持科学态度,认真负责,一切用数据说话,严格按章办事,严格执行试验规程和技术标准。二、一切检测工作做到对来样负责,对送来的试样进行逐项登记分类堆放,按照规定进行保管、试验、封样,以备复试待查。三、试验时认真准确地按要求读取数值,不得弄虚作假,必须按有关试验规程进行工作,实事求是地填写试验记录和检测报告。四、试验记录字迹清楚,数据准确,更改之处必须加盖试验人员的印章,检测报告及记录须由指定人员复核盖章,检测报告经技术人员签字后,加盖公章方可有效。五、要严守保密制度,对要求保密的技术资料和数据,要做到保密,对委托单位的技术资料、数据不得私自利用和转让,更不得用于本单位的技术开发。中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场试验室负责人:二00九年二月十五日

质量手册第章第1页共1页主题:批准页第A版第0次修订颁布日期:2月15日质量手册手册版号:A生效日期:2月15日依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》和GB/T19000—《质量管理体系,基础和术语》编写的《质量手册》是阐明本室质量方针并描述质量体系的重要文件。《质量手册》已经审定,现予批准颁布,自2月15日起生效。全体员工应认真学习并贯彻执行,始终保持其运行有效,确保试验检测工作的公正性和科学性,向用户提供优质的服务。编制:审核:批准:批准日期:二00九年二月十五日 编号:质量手册第0章第1页共1页主题:修订页第A版第0次修订颁布日期:2月15日序号章号条号修订内容批准人批准日期备注质量手册第0章第1页共页主题:目录第A版第0次修订颁布日期:2月15日关于公布《质量手册》的通知关于不对试验工作进行行政干预的声明关于我试验室工作质量公正性的声明批准页修订页质量手册修订表………4第0章目录…………5第一章概述…………81.1简介………………81.2目的、依据、使用范围要求…………………91.3质量手册的编制、审核、批准…….……101.4质量手册的发放和回收…………101.5质量手册的宣贯…………………101.6质量手册的版本…………………101.7质量手册的借阅…………………111.8质量手册持有者的责任…………111.9质量手册的修订…………………111.10质量手册的解释权归…………12第二章质量方针与目标……………132.1质量方针…………132.2质量目标…………132.3质量声明…………142.4公正性措施……………………14第三章术语………153.1检验………………153.2校准……………153.3质量体系………153.4质量记录………153.5标准物质…………153.6有证标准物质……………………153.7溯源性……………153.8.能力验证……..…………………163.9技术负责人………163.10质量负责人……………………163.11偏离………………163.11抱怨………………163.11本室………………16第四章组织和管理…………………174.1总则………………174.2组织机构…………174.3机构职责…………17第五章质量体系、审核与评审………255.1总则……………255.2质量体系的构成……………255.3质量体系文件…………………255.4质量体系的运行和维护…………275.5管理评审…………28第六章人员………306.1总则………………306.2人员一览表……………………306.3关键人员任职资格和条件………306.4培训与考核………316.5人员技术档案……………………326.7附件………………32第七章设施和环境………………337.1总则………………337.2设施和环境要求………………337.3检测环境和设施的建立…………337.4环境条件的控制………………337.5相邻区域影响的隔离措施……337.6环境和设施的维护……………337.7检测区域控制……………………337.8安全与健康……………………337.9内务管理………34第八章设备与标准物质…………………358.1总则……………358.2仪器设备和标准物质的配置要求………………358.3仪器设备的控制………………358.4仪器设备的维护…………………368.5仪器设备和标准物质的标识…………………368.6仪器设备和标准物质档案………368.7附件………………36第九章测量的可溯源性和校准………379.1总则………………379.2检定和校准要求……………379.3溯源……………379.4无法溯源时的措施……………389.5运行检查要求……………………38第十章检测方法…………………3910.1总则…………3910.2作业指导书的编写……………3910.3检验方法和程序………………4010.4非标准方法的使用……………4010.5抽样……………4010.6数据的控制和验证………4010.7计算机的使用…………………4010.8消耗性材料的采购、验收和贮存………………40第十一章样品管理…………………4111.1总则……………4111.2检测样品的标识管理………4111.3样品接受、确认与制备…………4111.4样品保管要求…………………4211.5诚实性要求……………………42第十二章记录……………………4312.1总则…………4312.2质量记录和档案管理制度……4312.3记录的填写与审核……………4312.4记录的保管……………………44第十三章检测报告………………4513.1总则……………4513.2检测报告的基本要求…………4513.3检测报告的类内容…………4513.4检测报告的标准化……………4613.5报告的更改…………………4613.6对疑问的处理…………………46质量手册第1章第1页共5页主题:概述第A版第0次修订颁布日期:2月15日概述1.1简介1.1.1组织机构机构名称:中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场试验室负责人:邵乃发地址:河北省邯郸市永年县西苏乡北李固村036省道中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场电话:邮政编码:057150中铁四局集团第二工程有限公司永年梁场试验室隶属于中铁四局集团工程质量检测中心,国家技术监督局计量认证评审合格单位,1992年经过安徽省综合一级试验室,资质评审,1994年取得劳动部锅炉检验资质认证资质。1993年获铁道部首批基桩甲级资格证书,1999年获得建设部工程基桩检测资质,相关检测资质见附件。我试验室具有一定的检测能力,检测人员8人,其中:工程师3人、试验员5人。可承担混凝土常规检测、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋、钢绞线等材料的常规检验工作。另外,配备有500t结构试验机1台,WED钢绞线试验机1台,万能材料试验机2台,恒温恒湿混凝土养护设施1台套,水泥检测设施1套,各种原材料检测设施齐全。除上述检测设施外,还进行锚具组装件试验,用以检测锚具的锚固效率系数及其总应变。1.1.2设备、房屋、人员㈠主要仪器设备98(件),固定资产80万元㈡房屋面积345.6m2,其中恒温(湿)面积64.8m2㈢现有人员8人,其中工程师3人,占总数37.5%1.2编写质量手册的目的、依据、使用范围及要求1.2.1编写目的阐述质量方针、目标和岗位职责权限及相互关系,展示服务能力,描述本试验室质量体系各要素、控制要点。1.2.2编写依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》及GB/T19000—《质量管理体系,基础和术语》1.2.3使用范围本试验室开展的全部质量活动1.2.4编写要求1、应明确达到良好工作水平和服务质量的方针、目标,并向业主做出应有的承诺。2、应规定出本试验室的内部关系、工作分工和质量职责。3、要展示本试验室开展检验的服务能力。4、要反映出本试验室的资源配置。5、要详细描述本试验室质量体系所包含的全部要素。1.3质量手册的编制、审核、批准先由全体人员提出建议,由本室质量负责人收集各方面意见进行整理编制。技术负责人审核,由项目总工批准。1.4质量手册的发放和回收1.4.1手册发放由资料管理员负责。1.4.2受控正本保存在试验室。1.4.3受控副本发放至各部门和作业分部。1.4.4受控文本发放时应造册登记,由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。1.4.5保管手册人员在调离时应交回领用的受控质量手册。1.5质量手册的宣贯1.5.1质量手册的宣贯由质量负责人组织实施。1.5.2换版或更改后的手册,应由质量负责人制定出宣贯计划,经技术负责人批准后实施,由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。1.6质量手册的版本1.6.1质量手册分正本(一本)和副本(若干本),受控和非受控。正本和副本,受控和非受控均应在首页加注相应的标记。1.6.2受控副本编号登记发放,受控正本存试验室。手册内容需作更改时,应首先对受控正本进行更改,其后再对受控副本依次进行跟踪更换。更换下来的手册应及时加注”作废”标识,归档保存或销毁,以保持质量手册的现行有效。1.6.3非受控手册仅作发放登记,不做发放编号。1.6.4遇到下列原因应考虑对手册进行改版:①一次修改文件数量超过5个;②认证证书到期复查;③组织机构发生变化;④试验场地迁移;⑤检验标准和服务能力发生变化;⑥评审中出现较大质量体系问题;⑦质量方针和目标发生变化;⑧有关法律法规变化。7质量手册的借阅受控质量手册属本试验室内部文件,不得外借和带离。1.7.2非受控质量手册的借阅、发放和复印,应得到主任或技术负责人批准,由资料管理员负责办理手续。1.8质量手册持有者的责任1.8.1手册持有者应组织本部门、分部员工认真学习,熟悉手册的内容和要求。手册的存放应能方便本部门员工的使用。在岗人员应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。1.8.2手册持有者必须妥善保管手册,不应自行更改、涂改,持有者不应外借、复印和遗失。1.8.3换版或更改后的手册下发后,应按照更改后的要求执行。1.9质量手册的修订1.9.1全体员工均有权对质量手册提出修改意见。1.9.2遇到下列情况,手册应予修订:手册中的条款不适应现实工作;②实际执行中发现手册有不完善之处;③组织机构或人员岗位调整,影响手册的执行;④现行手册的条款与有关标准和法律、法规相矛盾;⑤内审中认为需要进行调整。1.9.3质量检测人员根据提议,提出修改意见或修改计划并实施修改。经质量负责人审核,报主任批准后由质量负责人组织实施。1.10质量手册的解释质量手册的解释权归本试验室技术负责人。

质量手册第2章第1页共2页主题:质量方针与目标第A版第0次修订颁布日期:2月15日质量方针与目标2.1质量方针公司质量方针:追求卓越管理,筑造精品工程,改进环境行为,保障健康安全。试验室质量方针:坚持标准,实事求是:规范操作,服务现场。2.2质量目标公司质量目标:a:铁路工程:工程质量合格率100%,优良率90%;公路工程:工程质量合格率100%,优良率90%;市政工程:工程质量合格率100%,优良率90%;房屋建筑工程:工程质量合格率100%。其它工程项目:达到行业先进水平。b:顾客满意度达到90%以上试验室质量目标:公正检测,科学方法;准确率100%,及时反馈。2.3质量声明坚持拥护第一、质量第一的服务宗旨,在检测工作中严格遵循质量方针、目标、承诺和公正性措施,并声明:1.对任何检测项目坚持的公平原则。2.检测人员对同一类样品保证相同检测程序和时间,并有权抵制一切背离质量方针的行政干预。3.全体员工将严格按照《质量手册》、《作业指导书》的规定进行检测,对违反程序或未经用户认可的检测,我们将视为无效。4.员工应当自觉坚持质量目标,贯彻质量方针,信守质量承诺,对违反检测规定造成用户损害的将承担相应的法律责任。5.鼓励员工严守纪律,积极进取,同时欢迎各方对我们的工作质量给予监督和指正。2.4公正性措施从事咨询的人员在三年内不得参加咨询客户的产品检测。不得将受检客户的产品和技术资料作为科研和开发对象。不留用、试用受检客户提供的受检样品。不阻拦受检客户与检测有关的抱怨不暗示受检产品的客户接受任何不合理的附加要求。独立承担检测中的民事责任。质量手册第3章第1页共2页主题:术语第A版第0次修订颁布日期:2月15日术语3.1检验——按照规定的程序,为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作。3.2校准——在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.3质量体系——为实施质量管理的组织结构、职责、程序、过程和资源。3.4质量记录——质量活动中的见证性文件,包含了质量活动中形成的所有文件及档案。3.5标准物质——具有一种或多种足够好地确立了的特性、用于校准仪器、评审测量方法或给材料赋值的材料或物质。3.6有证标准物质——附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了追溯性的程序确定,使之可追溯到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。3.7追溯性——经过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,一般是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3.8能力验证——利用试验室之间的比对,对试验室的校准或检验工作进行判定。3.9技术负责人——全面负责技术管理的技术主管。3.10质量负责人——全面负责质量管理的质量主管。3.11偏离——指在各项检测活动中出现检测技术规范、仪器设备、环境条件等不符合规定要求的现象。3.12抱怨——指委托人对检验工作质量的不满(包括书面和口头的)。3.13本室——中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场试验室质量手册第4章第1页共8页主题:组织和管理第A版第0次修订颁布日期:2月15日组织和管理4.1总则为行使职能,本中心必须按一定方式组织起来,明确各部门和各岗位人员的职责权限和相互关系,奠定质量管理的基础。4.2组织机构4.2.1本室为中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场的二级机构,其机构设置见中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场组织机构示意图(附件2)4.2.2本室在检测业务、检验计划管理、检验活动安排领域里具有相对独立性,名称为”中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场试验室”,检验业务不受任何行政干预(见中铁四局集团第二工程有限公司永年制梁场项目经理声明)。4.3机构职责4.3.1工地试验室职责范围(1)、根据工程工艺过程所要求的试验项目制定相应的实施细则,解决试验工作中的有关问题。(2)、负责施工现场施工质量控制情况。承担混凝土原材料常规检验、钢筋、钢绞线及钢筋焊接力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作。(3)、参加工地前期施工调查、取样工作,协助选定工程所需的各种材料。(4)、办理试验室各种试验仪器的选型购置等工作。(5)、参加有关工程质量检查并为出现的质量事故的调查提供试验依据。(6)、认真执行《质量手册》,在检查中发现因施工失控而严重影响工程质量的现象有权予以制止或给予相应处罚。(7)、提供完整的试验原始资料,为工程竣工验收和验工计价提供依据。(8)、结合科研、施工需要进行必要的试验研究,并及时提供成果报告,强化施工现场试验管理和监督。(9)、编制年度试验计划,办理试验仪器设备的定期检定和维修工作。(10)、做好新标准的宣贯工作,及时统计分析总结试验资料,定期汇总上报公司试验室。(11)、负责提供施工现场各种工序的试验数据,以检测数据指导生产。(12)、完成领导交办的其它工作。4.3.2、室主任兼技术负责人岗位职责(1)、组织完成预制箱梁所要求的各项检测工作。(2)、组织检测人员深入施工现场,加强现场管理,使试验结果真实的反映施工管理水平。(3)、参加工程质量检查及质量检查会议。(4)、向单位提出节约原材料及提高工程质量的建议。(5)、负责试验原始记录的整理、保管、出示试验报告及时、准确。(6)、定期对砼、砂浆试件、水泥、钢材、使用状况进行统计分析,并向总工反映、汇报,针对原材料的检测项目波动情况进行分析,提出初步分析、处理意见,向公司中心试验室报送统计分析结果、工作总结。(7)、负责试验仪器的保养,定期报送仪器购置、维修计划。(8)、完成领导交办的其它工作。4.3.3、质量负责人职责(1)、全面负责检测工作质量,定期向室主任或技术负责人报告检测工作质量情况;(2)、贯彻质量方针,制定质量目标,负责质量手册贯彻执行和检查,检查各类人员的检验工作质量;(3)、负责质量事故的处理;(4)、负责检测仪器、设备工作状态的检查,负责试验室检测使用中的计量器具、仪器、设备的计量、校准的管理工作及标准物质的管理工作;(5)、负责试验室工作环境的检查。4.3.4、原材料检验组职责(1)、负责制梁场所有原材料的自检和送检工作;(2)、认真做好各项检测记录,对检验结果负责;(3)、检验时需按现行标准要求进行检测;(4)、及时出具检测报告,把各项检测结果反馈给相关部门;(5)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作;(6)、完成领导交办的其它工作。4.3.5、混凝土检测组职责(1)、负责新拌混凝土的各项检测工作;(2)、依据客运专线高性能标准要求,对耐久性混凝土技术指标进行检测;(3)、负责新拌混凝土搅拌质量,对各种混凝土检测数据负责;(4)、负责混凝土检测数据的分析、统计、评定等工作;(5)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作;(6)、完成领导交办的其它工作。4.3.6、钢材及锚具组职责(1)、负责制梁场所有钢材和锚具的自检和送检工作;(2)、负责千斤顶的校验和压力表的自检工作;(3)、认真做好各项检测记录,对各项检测数据负责;(4)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作;(5)、完成领导交办的其它工作。4.3.7、计量组职责(1)、负责所有计量器具的购置、计量、管理等工作;(2)、负责计量管理制度在全场范围内执行、监督情况;(3)、负责各种计量器具的日常检查工作;(4)、协助其它试验检验人员做好现场检测工作;(5)、完成领导交办的其它工作。4.3.8、资料组职责(1)、负责收集、管理有关检测试验规范、标准、技术规程等;(2)、对各类资料应科学合理分类归档,为检测人员做好技术服务工作,负责办理借阅手续;(3)、负责保管检测原始记录,检验报告及企业报送的有关材料;(4)、做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的损坏;(5)、协助其它试验检验人员做好室内检测工作;(6)、完成领导交办的其它工作。4.3.9、办公室职责(1)、全面负责试验室对外、对内的协调、联络工作;(2)、负责试验仪器设备的选型采购及检定工作;(3)、负责试验人员的业务培训计划制定工作;(4)、负责试验室委托试验的受理及委外试验的跟踪联系;(5)、完成领导交办的其它工作。4.3.10、试验员岗位职责(1)、熟悉掌握有关标准、测试规程、仪器操作程序及测试方法。(2)、以有关标准为依据对所检测的项目作出正确的结论,对检测数据可靠性负责,并在检测报告上签字。(3)、对所管理的仪器经常进行保养,使仪器处于完好状态,以保证检测的正确性和可靠性。(4)、积极推广新材料、新工艺、了解有关检测技术发展趋势。(5)、正确执行《质量手册》的各项规程、规定。(6)、指导试验工做好试验工作。(7)、了解试验室的基本任务、工作分类、试验内容及所检验材料的性能及用途等。(8)、熟练掌握各种材料的取样方法,以及掌握常规检测项目。(9)、检测集料含水量,坚持记录温湿度,以及施工控制过程中换算施工配合比。测试砼坍落度等指导工地施工标准化。(10)、能正确完成一般材料试件的加工、制作及测试,作出完整的测试记录及试验报告。(11)、熟悉所用仪器的用途、性能、保养方法并负责保管常见试验工具、试验器皿。(12)、遵守安全技术操作规程,做好安全生产。(13)、完成领导交办的其它工作。4.3.11、计量员岗位职责(1)、负责全项目计量工作,及时组织计量器具的检测。(2)、认真学习计量管理知识和计量管理业务,宣传贯彻计量法规法令、方针政策。推广使用法定计量单位,坚持原则,严肃执法。(3)、熟悉业务掌握所承担检定测试项目的技术理论知识,操作规程,经考核取证上岗。(4)、编制办理工作规划、计划、管理办法、制度、计量器具管理目录,并监督贯彻实施、组织编绘计量网络图,提报工作总结。(5)、统一管理全场计量标准器具及工作计量器具,建立健全各种管理台帐,严格执行计量器具管理制度、检定制度、保养制度及组织计量器具周期检定和计量工作。(6)、正确操作,使用标准计量器具,做好维护保养,保证测试检定的可靠性。(7)、完善各种检定记录,认真填写检定测试报告及检定合格证书。(8)、保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整。(9)、完成检测人员的检测任务。(10)、完成领导交办的其它工作。4.3.12、计量检定人员岗位职责(1)、认真学习执行计量法规,推广使用法定计量单位、坚持原则、严肃执法;(2)、熟悉业务,掌握所承担检定测试项目的技术理论知识,操作规程,经考核持证上岗;(3)、严格执行计量管理办法和制度,按规程要求正确操作使用标准器,做好维护保养工作,保证测试检定准确可靠;(4)、严格执行周检计划,完善各种检定记录,认真填写检定测试记录及检定合格证书;(5)、确保计量检定的原始数据和有关技术资料的完善,并定期归档;4.3.13、样品员职责(1)、负责样品入库时外观检查验收,数量清点,按编号进行唯一识别标记并登记入库,不符合检测要求的样品不得接收;(2)、对已检,未检的样品必须要有明显的标记,已受检的样品,需保留样品的,必须按规定留样贮存;(3)、保持样品的环境条件及样品的贮存要求,负责处理废样及过期的样品;(4)、样品到达后,由试验室主任指定负责人会同送样人共同开封检查,确认样品符合要求,由样品员编号保存,并办理登记手续;(5)、样品的领取应办理手续,领取者和发放者都应检查样品是否完好并签名;(6)、做好样品的防火、防盗、防丢工作。4.3.14、资料员职责(1)、负责收集、管理有关检测试验规范、标准、技术规程等;(2)、严格遵守技术资料管理制度及保密制度;(3)、对各类资料应科学合理分类归档,并为检验人员做好技术服务工作,同时负责办理借阅手续;(4)、负责保管检测原始记录,检验报告及企业报送的有关材料;(5)、对过期的资料销毁需经试验室主任同意;(6)、做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的损坏。质量手册第5章第1页共5页主题:质量体系、审核与评审第A版第0次修订颁布日期:2月15日质量体系、审核与评审5.1总则质量体系是实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源,它能满足质量目标并保证本室现有的工作质量。为检查质量活动是否符合质量要求以及评价质量体系对质量方针和目标的适应性和有效性,必须对质量体系进行有计划的审核和评审。5.2质量体系的构成5.2.1本室的质量体系由以下要素组成:⑴组织和管理;⑵质量体系、审核和评审;⑶人员;⑷设施和环境;⑸设备和标准物质;⑹测量的可追溯性和校准;⑺校准和检验方法;⑻校准和检验样品的处理;⑼记录;⑽证书和报告;⑾校准和检验工作的分包;⑿外部支持服务和供应;⒀抱怨。5.3质量体系文件5.3.1质量体系文件的组合形态质量手册A层次集团公司程序文件B层次作业指导书C层次梁场质量计划D层次5.3.2质量体系文件的构成质量手册;程序文件;作业指导书;质量计划及质量记录。质量手册质量手册描述了本室的质量方针、目标、组织机构、检验能力和质量体系的各个要素,是本室开展检验作业的纲领性文件。程序文件程序文件描述了开展质量活动各控制环节的过程,是质量手册的支持性文件。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、活动顺序和支持性记录表格。作业指导书作业指导书是检验活动的技术工具文件。包含了检验细则、样品的处理和制备要求、抽样标准和方法、数据处理方法、自校仪器的自校规程、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。质量计划质量计划是针对特定质量活动,规定专门质量措施、资源和活动顺序的文件。包含了检验计划、审核和评审计划、比对和验证试验计划、量值追溯计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目计划、采购计划等。质量记录质量记录是质量活动的见证性文件,包含了质量活动中形成的所有文件及档案。5.3.4质量体系文件目录5.3.5质量体系文件的使用质量手册下发至各部门、分部负责人,作业指导书发至检验人员,并能使作业人员方便得到和有效的使用。5.3.6质量体系文件的维护质量负责人对质量体系文件的有效性负责。本室对在用受控的正本文件进行有效控制,受控的副本文件的控制与正本文件相一致。调整后的控制文件要及时组织有关人员宣贯,使调整后的要求落到实处。5.3.7质量体系文件的控制和维护执行《文件资料控制和维护程序》。5.4质量体系的运行和维护5.4.1质量体系的运行质量体系的日常运行应处在严格控制条件下。本室的内部控制方案分:文件控制;人员技术水平控制;设施和环境控制;设备和标准物质控制;检验方法控制;检验样品控制;检验过程控制;记录和档案控制;分包活动控制;外部支持服务和供应品控制;委托人对质量活动抱怨的处理控制和质量体系运行维护控制共12个控制环节。(详见《内部控制方案》)。5.4.2质量体系的维护质量体系的维护主要依靠检验活动监督和内部质量体系审核。监督工作由监督员实施,审核工作由质量负责人和内审员共同实施。对所发生问题要及时实施纠正和预防措施,避免问题进一步蔓延和扩大。对检验活动中出现的偏离和未预见性问题,可采取应急措施,执行《例外允许偏离的管理程序》。5.4.3质量体系的内部审核为达到质量体系运行的有效性,必须定期和不定期对质量体系运行的符合性进行检查,使质量体系按照要求有效运行,并具有自我完善的功能,以达到预防和降低检验风险的目的。质量体系的内部审核由质量负责人制定计划并组织实施。5.5管理评审5.5.1评审目的为保证质量体系与体系标准的持续适应性和实施结果的有效性,本中心对质量体系中不相适应的部分进行调整,以达到委托人满意。5.5.2评审要求管理评审由主任主持,技术负责人和质量负责人必须参加,其它人员可有选择地参加或列席。管理评审以会议形式,分析研究内审结果和听取委托人的要求,并对质量体系的调整和改动做出决定。每年至少应对质量体系组织一次评审,如遇特殊情况也可临时安排评审。5.5.3评审的实施评审的组织与实施应由主任做出计划和安排,由质量负责人召集。评审用的文件必须包括内审汇总报告和委托人意见反馈。当遇法律、法规、检验标准、体系标准发生变化,外审结果和能力验证成绩不够理想,或遇重大检验事故等情况发生时,则应由质量负责人或技术负责人准备相应的评审文件。评审应重点对质量体系的适应性做出判定,并提出对现行体系的调整、修改、补充、完善的具体实施意见。评审中应由质量负责人记录评审过程,并写出评审报告。管理评审实施执行《管理评审程序》。除了定期审核和评审外,还应当实施有效的检查,确保提供让委托人满意的质量结果。5.7.2检查方法根据检查实施有效的原则,有选择的采用以下检查方法:采用统计技术的内部质量控制。参加能力比对检验或其它试验室间的比对。定期使用有证标准物质。用相同的方法或不同的方法进行重复检验。对保留样品的再检验。一个样品不同特性检验结果的相关性。经过评审认为有效的其它方法。质量手册第6章第1页共3页主题:人员第A版第0次修订颁布日期:2月15日人员6.1总则人是宝贵的资源,检测人员的教育程度、理论基础、实际工作能力和工作经验都影响到检测工作的质量。本室具有足够的人员,并对其任职资格和条件做出了具体规定。6.2人员一览表(见附件)6.3关键人员任职资格和条件关键人员任职资格和条件岗位名称任职资格和条件备注主任1.具有工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围的检测技术和业务管理。3.具有以上本事域专业工作经验。4.具有大专及以上学历。5.责任心强,具有较丰富的管理能力。技术负责人1.具有工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围的检测技术和业务管理。3.具有以上本事域专业工作经验。4.专业对口,具有大专及以上学历。5.责任心强,具有一定业务管理能力。质量负责人1.具有助理工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围的检测技术和质量管理。3.具有以上本事域专业工作经验。4.专业对口,具有中专及以上学历。5.责任心强,具有一定的质量管理经验。检验试验员1.熟悉相应的规范、规程或检测细则,掌握本岗位检测知识和技能。2.取得相应的岗位证书。3.责任心强。计量员1.熟悉计量学基本知识,具有一定的仪器管理经验。2.取得相应的岗位证书。3.责任心强。6.4培训与考核6人员培训⑴、岗前培训岗前培训工作由综合办公室负责。凡新进本室的人员,应先进行培训且取得相应岗位证书后才能上岗,以便了解质量体系管理程序,掌握操作技能。⑵、凡新增检验项目或标准被修订,对检验技术提出新的要求时,应及时对相关人员进行培训。造成检验事故的检测人员必须接受系统的培训,如经培训仍达不到要求的应予以换岗。6.5人员技术档案本室为检测人员保存一份完整的个人简历证明文件。6.6附件(见人员一览表)

质量手册第7章第1页共2页主题:设施和环境第A版第0次修订颁布日期:2月15日设施和环境总则环境是关系到检测结果有效性和准确度的重要因素之一,检测工作应具备必要的设施和环境条件,并进行有效的监控是保证检测工作正常进行的先决条件。本室规定检测室、样品室的环境为受控环境,并建立相应的环境监控、记录设施和手段。7.2设施和环境要求7.2.1水泥室在工作时温度控制在20±2℃,相对湿度大于50%;养护池温度控制在20±7.2.2砼、水泥、砂浆试件养护温度控制在20±1℃,相对湿度≥95%。混合砂浆试件养护温度控制在20±37.3检验环境和设施的建立本室有符合检验标准要求和满足仪器设备使用条件的检验环境条件,其中对温度、湿度、通风、采光、供电、振动等予以重视。对检验构成影响的上述参量予以控制。7.4环境条件的控制检验场所的环境不应对检验结果的有效性或对测量结果的准确性产生不利影响。检验环境条件的控制执行《检验环境的建立、控制和维护程序》。7.5相邻区域影响的隔离措施检验如遇到相邻区域的干扰或影响时,采取隔离措施。在实施隔离后仍达不到要求时,则实施暂停措施,待条件具备时再继续检验。在非固定场所进行检验时应特别注意。7.6环境和设施的维护本室由质量负责人组织实施对检验环境、设施、控制状态的完好以及安全、内务、环保等的管理进行维护。维护执行《检验环境的建立、控制和维护程序》。7.7检验区域控制外来人员进入各操作间需经技术负责人批准。7.8安全与健康本室将安全和员工的健康作为首要条件考虑,对检验活动中的各项安全和健康要素做出明确的规定。7.9内务管理本室保持整洁、有序、安静、卫生,对检验中形成的废气、污水及有害物质实施严格的控制和管理,达到环境保护的要求。定期对卫生清洁状况进行检查,并始终维持良好的状况质量手册第8章第1页共2页主题:设备和标准物质第A版第0次修订颁布日期:2月15日设备和标准物质8.1总则检测设备和标准物质是开展工作必须具有的物质基础。本室按检验服务能力配置所需要的全部设备,并保持良好的状态,见附件《仪器设备配置表》。8.2仪器设备和标准物质的配置要求技术负责人应按照本室执行承检产品的检验方法/标准的要求配置仪器设备和标准物质。在执行现场检验时,可借用或租用外部设备,但应对设备的性能、状况、计量检定情况进行全面了解,符合要求的外部设备其测量数据同样有效。8.3仪器设备的控制本室对仪器设备的购买、验收、安装、调试、校准、使用、修理、验证、携带运输、报废等做出控制管理要求。仪器设备的控制管理执行《设备与标准物质管理程序》。仪器设备能力的验证执行《验证试验和内部质量控制程序》。8.4仪器设备的维护本室指定专门人员对设备和标准物质的有效性进行维护。维护人员当发现设备有过载、误操作或对显示结果表示怀疑或经检定、校准、验证后实有缺陷时,维护人员应立即向技术负责人报告,停止使用,加贴停用标识,防止误用。技术负责人应负责组织仪器的修复直至修复检验合格、运行正常。有关人员应检查由于仪器设备和标准物质失效给检验造成的影响。8.5仪器设备和标准物质的标识本室规定要对仪器设备和标准物质的校准状态进行标识管理。标识绿色、黄色和红色。8.6仪器设备和标准物质档案仪计量员在技术负责人的指导下对仪器设备和标准物质建立档案。8.7附件见仪器设备配置表

质量手册第9章第1页共2页主题:测量的可追溯性和校准第A版第0次修订颁布日期:2月15日第九章测量的可追溯性和校准9.1总则检定/校准能够使测量得到的量值经过连续的比较链与国际计量基准或国家计量基准相联系从而保证检验结果与标准要求的准确性和有效性以及与外部机构的一致性,并能评定其不确定度,这是试验室之间和国家之间相互接受测量结果的先决条件。本室必须对所有需追溯的量值建立符合法规和等级要求的追溯渠道,以保证检验数据的准确可靠和可追溯性。9.2检定和校准要求所有在用仪器设备在投入使用前必须对其量值追溯的有效性进行审查和确认。仪器设备兼计量员制定量值追溯计划。追溯计划应包括:仪器设备名称,规格型号,量值使用要求和水平,检定/校准周期,检定/校准依据,溯源服务机构,检定/校准的时间安排,对溯源结果的确认等。计量员负责监督仪器溯源的执行情况。对违反追溯计划要求的仪器设备有权停止使用。9.3追溯技术负责人指导仪器设备兼计量管理员和检验员对所用仪器设备的准确度和测量不确定度进行分析,以确定每台仪器设备测量量值的范围和水平,并对这些量值的追溯水平提出满足承检标准和协议的要求。量值追溯途径见附件自校仪器量值传递图。9.4无法追溯时的措施对于无法追溯的测量量值,经过参与试验室之间的比对或检验能力的验证来证实此仪器设备的测量量值与外部试验室的一致性。9.5运行检查要求所有使用仪器设备的人员应当对仪器设备在使用中实施行检查以便在两次校准或检定期间内能够及时发现失准问题,使仪器设备的准确性处于控制之下。质量手册第10章第1页共2页主题:检测方法第A版第0次修订颁布日期:2月15日第十章检测方法10.1总则检验方法是为进行检验所规定的技术依据和程序。本室的基本职责是使用具有适当准确度和符合标准要求的方法进行检验,其职责范围内的有关活动应满足用户检验的要求。本室执行的技术依据应为国家法律和法规所承认的现行有效的国家及行业标准或检定规程。10.2作业指导书的编写为避免由于缺少作业指导书给检验工作造成的风险,本室要求质量负责人根据检验标准,组织编写作业指导书。作业指导书应当突出唯一性、准确性、科学性、有效性和可操作性。本室的作业指导书由质量负责人负责控制、审核并对其有效性给予维护。作业指导书主要包括以下内容:①检验细则(注:主要针对无现行检验规程或规程描述不具体且操作性差)。②仪器操作规程。③仪器设备操作规程。④抽样方法。⑤样品的处理和制备。检验方法和程序技术负责人对本室执行标准的有效性负责。对检验方法的管理执行集团公司《检验方法管理程序》。10.4非标准方法的使用对于没有标准方法的检验,技术负责人应尽量引用以下公认的标准:①国家标准;②行业标准;③地方标准;④其它企业公开的标准和方法;⑤国际组织标准;⑥著名技术组织推荐的方法;⑦科学权威杂志推荐的方法。具体使用执行《检验方法管理程序》。10.5抽样抽样检验执行集团公司《抽样管理程序》。10.6数据的控制和验证所有经过测量采集后,经过计算、转换、判定得出的数据和结论均应做校核检查。对有疑问的数据应再安排必要的验证。10.7计算机的使用所有经过计算机或自动化设备进行测量数据的采集、记录、运算、处理、贮存、报告形成或贮存报告时,执行集团公司《计算机管理程序》10.8消耗性材料的采购、验收和贮存为确保检验工作的质量,防止引入外来风险。本室对检验中可能引起质量风险的消耗性材料实施控制管理。质量手册第11章第1页共2页主题:样品管理第A版第0次修订颁布日期:2月15日第十一章样品管理11.1总则检验结果取决于样品的真实有效。样品众多的管理环节贯穿于整个检验活动。本室对样品的接收、