重大危险源日常巡查制度

重大危险源日常巡查制度第一章总则第一条为有效防范和化解重大危险源带来的安全风险，保障员工生命财产安全，维护公司正常生产经营秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合集团母公司关于安全生产管理的相关要求及本公司实际情况，特制定本制度。本制度旨在通过规范重大危险源的识别、评估、监控与处置流程，建立健全风险防控长效机制，确保重大危险源处于受控状态。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有涉及重大危险源的生产经营活动，包括但不限于危险化学品存储使用、有限空间作业、高空作业、大型设备运行、特种设备操作等场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“重大危险源专项管理”指公司为预防、控制、消除重大危险源可能引发的事故灾难，所建立的全流程管理机制，包括风险识别、评估分级、监测预警、应急处置、持续改进等环节。（二）“重大危险源风险”指因重大危险源存在或管控失效可能导致的员工伤亡、财产损失或环境破坏的潜在危害，需进行重点防控。（三）“合规管控”指重大危险源的管理活动必须严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保操作行为合法合规。第四条重大危险源专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：所有重大危险源必须纳入管理范围，不留死角；（二）责任到人原则：明确各级组织及岗位的管理责任，确保责任可追溯；（三）风险导向原则：优先管控高等级风险，动态优化资源配置；（四）持续改进原则：通过定期评估与改进，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位重大危险源专项管理负总责，承担领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责日常组织协调与监督落实。第六条设立重大危险源专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，成员包括各部门负责人、安全管理部门及技术专家，负责统筹重大危险源管理的重大决策、资源协调及监督考核。领导小组下设办公室，由安全管理部门牵头，承担日常事务管理。第七条各部门及下属单位职责如下：（一）安全管理部门：牵头制定专项管理制度，组织风险排查与评估，监督执行情况，协调应急处置，并负责培训宣贯；（二）技术管理部门：负责重大危险源的技术论证、设计优化及设备维护；（三）生产业务部门：落实本领域重大危险源的风险管控措施，开展日常操作检查，确保合规作业；（四）下属单位：根据总部要求，细化落实本单位的专项管理细则，定期向公司报告执行情况。第八条基层执行岗位员工需严格遵守操作规程，履行以下职责：（一）持证上岗，规范操作；（二）及时报告异常情况或潜在风险；（三）参与应急演练，掌握应急处置技能；（四）签署岗位合规承诺书，明确自身责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条重大危险源识别与评估：业务操作合规标准：各部门应每年开展危险源辨识，对涉及重大危险源的作业活动建立清单台账，明确风险等级及管控措施。禁止未进行风险评估擅自开展高风险作业。第十条危险化学品管理：业务操作合规标准：严格执行采购、存储、使用环节的资质审核，落实专库管理、双人双锁等制度。禁止违规混合存储不相容物质。禁止性行为：严禁无证采购、超量存储、违规转移危险化学品。重点防控点：重点监控易燃易爆品、剧毒品的风险扩散路径。第十一条有限空间作业管理：业务操作合规标准：执行先通风、再检测、后作业的原则，设置作业审批流程及监护制度。禁止无监护人员擅自进入有限空间。禁止性行为：严禁未进行气体检测擅自作业、违规使用不安全设备。重点防控点：监控密闭容器、下水道等场所的气体聚集风险。第十二条特种设备管理：业务操作合规标准：落实设备定期检验、维护保养制度，建立运行档案。禁止超期使用或未经检验设备。禁止性行为：严禁无资质操作特种设备、擅自改装设备参数。重点防控点：监控锅炉、压力容器等承压设备的运行参数。第十三条厂区安全防护管理：业务操作合规标准：设置醒目的安全警示标识，定期检查安全通道畅通性。禁止占用消防通道或堵塞应急出口。禁止性行为：严禁在厂区违规动火、高处抛物等危险行为。重点防控点：监控交叉作业区域的碰撞风险。第十四条应急处置准备：业务操作合规标准：编制专项应急预案，配备必要的应急物资，定期开展演练。禁止演练流于形式或未覆盖关键环节。禁止性行为：严禁应急物资失效或过期、应急预案未更新。重点防控点：确保应急通讯畅通及人员疏散路线有效。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：安全管理部门每年对照法规变化及事故教训，修订完善本制度，于每年X月X日前发布新版。第十六条风险识别预警机制：（一）定期排查：各部门每月开展危险源专项检查，汇总至安全管理部门；（二）风险评估：每年X月组织专家对重大危险源进行分级评估，发布《重大危险源风险评估报告》；（三）预警发布：对高风险等级的危险源，及时发布预警通知，明确管控要求。第十七条合规审查机制：（一）业务决策审查：重大危险源的新建、改造项目需经领导小组审批；（二）合同签订审查：涉及重大危险源的合同必须包含安全条款，未经安全审查不得签订；（三）红线要求：任何作业活动未经合规审查的，一律禁止实施。第十八条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门立即整改，安全部门跟踪验证；（二）重大风险：启动应急预案，公司主要负责人启动应急指挥，确保资源优先调配；（三）上报要求：发生风险事件需在X小时内上报至领导小组，并抄送相关部门。第十九条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于未落实管控措施、伪造检查记录、应急处置不力等；（二）处罚标准：根据违规等级，给予警告、罚款、降级甚至解雇处分；（三）联动机制：与绩效考核挂钩，情节严重的移交纪律委员会处理。第二十条评估改进机制：（一）评估周期：每年X月组织对专项管理体系运行效果进行评估；（二）优化流程：针对发现的漏洞，修订管理制度或操作规程；（三）闭环管理：评估结果纳入部门年度考核指标。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：各级领导须在月度会议上听取重大危险源管理报告，确保资源投入。第二十二条考核激励机制：（一）部门考核：将重大危险源管控情况纳入部门年度绩效考核；（二）个人激励：对在风险防控中表现突出的员工，给予专项奖励。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年X月组织高层管理人员学习合规履职要求；（二）一线培训：每月对操作人员进行岗位技能再培训；（三）宣传渠道：通过内部平台发布安全案例，强化意识。第二十四条信息化支撑：开发重大危险源管理信息系统，实现风险数据实时录入、自动预警及处置跟踪。第二十五条文化建设：（一）合规手册：编制《重大危险源专项管理手册》，人手一册；（二）承诺书：全员签署年度合规承诺书；（三）氛围营造：设立安全文化角，定期更新风险警示案例。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告：须包含时间、地点、原因、处置措施及改进措施；