餐饮门店进货查验制度

餐饮门店进货查验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》和集团母公司关于供应链管理的总体要求制定。同时，为有效防控餐饮门店运营中的食材采购风险、质量风险及合规风险，规范进货查验行为，保障消费者权益和公司声誉，结合企业实际管理需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属餐饮门店、连锁经营机构及全体员工。凡涉及餐饮门店食材采购、入库检验、储存及领用等环节的业务活动，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“进货查验专项管理”指公司通过建立系统化、规范化的进货查验流程与标准，对食材采购全流程实施风险防控与合规管理的活动。（二）“专项风险”指在进货查验环节可能存在的食品安全隐患、供应商资质不符、价格异常波动、虚假宣传等可能导致经济损失或声誉损害的潜在问题。（三）“合规要求”指国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度对食材采购行为的强制性规定，包括但不限于供应商准入标准、索证索票制度、检验检疫要求等。第四条进货查验专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求覆盖所有门店、所有品类的食材采购；责任到人要求明确各层级、各岗位的职责权限；风险导向要求优先防控高风险环节；持续改进要求动态优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对进货查验专项管理负总责，统筹推进制度落实，确保与国家法律法规及行业标准的符合性。分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及重大风险处置。第六条设立进货查验专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括供应链管理部、质量管理部、审计部及门店运营负责人。领导小组负责统筹协调制度执行、决策审批重大风险处置方案，并定期开展监督评价。第七条牵头部门为供应链管理部，主要职责包括：（一）牵头制定、修订并解释本制度，确保与上级政策及法规要求同步更新；（二）组织开展供应商资质审核与风险评估，建立合格供应商名录；（三）监督门店进货查验流程执行情况，定期抽查验证；（四）组织全员培训，提升合规意识与操作技能。第八条专责部门为质量管理部，主要职责包括：（一）制定进货查验技术标准，如抽样比例、检验方法等；（二）负责不合格食材的鉴定与处置，出具质量分析报告；（三）参与供应商现场审核，评估其质量管理体系有效性；（四）优化检验流程，引入信息化监控手段。第九条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）门店运营负责人对本店进货查验工作负首责，确保流程闭环；（二）采购专员负责执行供应商选择、合同签订及到货验收；（三）库管员负责规范食材储存与先进先出管理；（四）每月提交进货查验自查报告，及时上报异常情况。第十条基层执行岗位员工职责包括：（一）严格按标准执行索证索票，拒绝接收无资质证明的食材；（二）记录查验过程中的异常情况，并立即向直属上级报告；（三）签署岗位合规承诺书，明确违规行为的责任后果；（四）参与定期培训，掌握最新查验标准与操作要点。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商尽职调查。采购前必须完成供应商资质审核，包括营业执照、食品经营许可证、生产许可证等。对肉类、水产、乳制品等高风险品类，要求供应商提供检验检疫合格证明。每季度复核一次供应商资质，发现异常立即暂停合作。第十二条采购招标规范。大宗食材采购必须通过公开招标或邀请招标，招标文件明确价格、质量、交货期等关键条款。采购专员需记录所有开标、评标过程，并存档备查。禁止向特定供应商进行定向采购，避免利益输送。第十三条索证索票管理。进货时必须核查食材生产日期、保质期、批次号等信息，并留存相关证明文件。电子化采购系统需自动校验资质有效性，纸质文件由库管员统一归档，保存期限不少于三年。第十四条进货查验标准。所有食材到店后需执行感官检验，包括色泽、气味、包装完整性等。高风险品类需按规定抽样送检，例如肉类抽检比例不低于5%。检验合格后方可入库，不合格食材立即隔离并报告质量部处置。第十五条储存条件控制。食材必须分区存放，生熟分开，冷藏冷冻设备定期校准温度。建立“先进先出”原则，每日检查库存食材状态，发现过期或变质立即报废。第十六条异常情况处置。发现食材疑似污染或来源不明时，门店应立即封存、拍照取证，并上报供应链管理部与质量管理部。公司48小时内完成调查，涉及刑事责任的移交司法机关处理。第十七条价格监控管理。建立食材价格数据库，每月对比市场平均价，波动超过20%的需核查采购渠道。禁止虚报采购成本套取公司资金，财务部需定期抽查发票与采购订单一致性。第十八条信息保密管理。供应商信息、采购价格等商业数据属于公司核心秘密，员工需签署保密协议。未经授权不得向第三方泄露，违反者将承担法律责任。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新。每年由供应链管理部牵头评估制度有效性，根据法律法规变化或业务调整提出修订建议。重大修订需经领导小组审议通过，并发布全公司通知。第二十条风险识别预警。每季度开展供应商风险评估，对存在食品安全问题的供应商实行“红黄蓝”分级管理。黄色预警需立即加强查验频次，红色预警则暂停合作。预警信息通过系统推送至相关门店与负责人。第二十一条合规审查嵌入业务。采购合同签订前必须经质量部审核，确保条款符合食品安全法等要求。门店进货查验记录纳入绩效考核，连续两次未达标者取消采购权限。第二十二条风险分级处置。一般风险由门店自行整改，重大风险需上报公司成立专项小组处置。例如，发现供应商使用禁用添加剂的，立即停止供货并追溯三年内所有采购批次。第二十三条责任追究机制。因进货查验失职导致食安事故的，依据《劳动合同法》解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关。处罚标准包括但不限于扣罚绩效、通报批评、吊销采购权。第二十四条评估改进机制。每年由审计部组织对专项管理体系进行有效性评估，出具报告并提交领导小组。评估结果与部门年度考核挂钩，问题突出的需制定整改计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司每季度召开进货查验专题会议，明确阶段性工作重点。门店负责人需在晨会中宣读当日查验要点，确保全员知晓。第二十六条考核激励机制。将进货查验合格率、投诉率等指标纳入门店绩效考核，优秀门店给予资金奖励。员工年度考核中合规表现占20%权重，连续三年达标者优先晋升。第二十七条培训宣传机制。新员工必须接受进货查验培训并通过考核后方可上岗。每月组织案例分享会，由质量部通报典型问题并讲解处置经验。第二十八条信息化支撑。升级采购管理系统，实现供应商资质电子化存证、查验过程扫码留痕、异常数据自动预警。供应链管理部每年评估系统运行效果，提出优化建议。第二十九条文化建设。发布《进货查验合规手册》，门店设立“合规角”张贴操作指引。每年开展“食安月”活动，评选“最佳合规门店”与“优秀执行员工”。第三十条报告制度。门店每日提交进货查验日报，内容包括到货批次、查验结果、异常情况。供应链管理部每月汇总编制分析