仓库货物出入管理操作规程

仓库货物出入管理操作规程一、总则1.1目的为规范公司仓库货物的出入库管理流程，确保货物存储安全、数量准确、收发有序，提高仓库运营效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规程。1.2适用范围本规程适用于公司所有仓库（包括原材料仓、成品仓、辅料仓及其他各类专用仓库）的货物入库、出库及相关管理活动。公司所有涉及货物收发的部门及人员均须遵守本规程。1.3基本原则1.凭证操作原则：所有货物的入库、出库必须凭有效书面凭证或经授权的电子指令进行，严禁无单操作或白条收发。2.先进先出原则：对于有保质期要求或易变质的货物，以及遵循批次管理的货物，必须严格按照“先进先出”（FIFO）的原则进行收发。3.核对确认原则：货物收发过程中，必须对品名、规格、型号、数量、质量（外观）等关键信息进行仔细核对，确保实物与凭证一致，并履行签字确认手续。4.安全第一原则：在货物搬运、存储、收发过程中，必须严格遵守安全操作规程，确保人身安全和货物完好。5.账实相符原则：仓库管理应做到日清日结，确保库存账目与实物数量相符，定期进行盘点核查。二、职责分工2.1仓库管理员1.负责本规程的具体执行，严格按照规定流程办理货物的入库、出库手续。2.负责货物的接收、验收、上架、存储、保管、拣选、打包、发货等工作。3.负责仓库货物的日常盘点、台账登记与系统数据录入，确保账实相符、账账相符。4.负责仓库区域的日常管理，保持库区整洁、有序，合理规划库位。5.监控货物存储状态，及时上报货物异常情况（如损坏、变质、短缺、超储积压等）。6.负责出入库相关单据的收集、整理、归档。2.2采购部门/生产部门/销售部门（相关业务部门）1.负责提供准确、完整的入库或出库凭证（如采购订单、送货单、销售订单、出库通知单、领料单等）。2.配合仓库进行货物的验收工作，对不合格品的处理及时做出响应和决策。3.对于特殊或紧急的出入库需求，提前与仓库沟通协调。2.3质量管理部门（如适用）1.负责对入库货物的质量进行抽检或全检，并出具检验报告。2.指导和监督仓库对不合格品的标识、隔离与处理。2.4财务部门1.负责对仓库出入库业务的合规性进行监督。2.协助并参与仓库的定期盘点工作，对盘点差异进行核实与处理。三、入库管理操作流程3.1到货接收与核对1.货物抵达仓库后，仓库管理员应首先核对送货单位、送货单与采购订单（或其他入库指令）的一致性。确认货物是否为公司订购或预期接收的物品。2.核对无误后，通知送货人员将货物卸至指定的待验区域。卸货过程中，仓库管理员应在场监卸，注意货物安全，防止野蛮装卸导致货物损坏。3.2数量清点与外观检查1.仓库管理员根据送货单及采购订单，对货物的品名、规格型号、包装状况进行初步核对。2.对可计数的货物进行数量清点，确保与单据数量一致。对于散装、液态或难以精确计数的货物，可采用过磅、按标准包装规格估算等方式。3.对货物包装进行外观检查，查看是否有破损、潮湿、渗漏、污染等情况。如有异常，应立即在送货单上注明，并拍照留存证据，同时通知采购部门及供应商。3.3质量验收1.外观质量验收：仓库管理员对货物的外观进行检查，如颜色、尺寸、完好度、有无明显瑕疵等。2.证件核对：检查随货同行的质量证明文件（如合格证、检验报告、说明书、生产日期、保质期等）是否齐全、有效。3.抽样检验/全检：对于有明确质量检验要求的货物，或根据公司规定需要进行检验的，仓库管理员应通知质量管理部门进行检验。检验合格后方可入库；检验不合格的，按不合格品处理流程执行。4.验收合格的货物，仓库管理员在送货单上签字确认；对验收中发现的数量不符、质量异常等问题，应详细记录，并及时反馈给相关业务部门处理。3.4不合格品处理1.对于在数量、规格、外观或质量检验中发现的不合格品，仓库管理员应立即将其与合格品隔离存放，并挂上“不合格品”标识牌。2.及时填写《不合格品处理单》，详细描述不合格情况，并通知采购部门及质量管理部门（如涉及）。3.根据相关部门的处理意见（如退货、换货、让步接收、报废等）进行后续处理，并做好记录。让步接收的货物需有明确的审批手续，并在存储和出库时加以特别标识和关注。3.5入库上架与系统登记1.验收合格的货物，仓库管理员应及时办理入库手续。2.根据货物的特性（如重量、体积、周转率、保质期等）和仓库库位规划，将货物搬运至合适的库位进行上架存储。做到“五五堆放”、“先进先出”，确保货物堆放稳固、安全，易于存取和盘点。3.货物上架后，仓库管理员应立即在仓库管理系统（或手工台账）中进行入库登记，准确录入货物名称、规格型号、数量、供应商、生产日期、保质期、入库日期、库位编码等信息，并生成入库单。4.将相关的入库凭证（如经确认的送货单、采购订单、检验报告等）整理归档。四、出库管理操作流程4.1出库凭证审核1.仓库管理员根据经审批有效的出库凭证（如销售出库单、生产领料单、其他出库单等）进行出库操作。2.审核出库凭证的合法性、完整性和准确性，包括：凭证编号、日期、收货单位/领料部门、货物名称、规格型号、数量、单价（如适用）、审批签字等是否齐全无误。3.对于不符合要求的出库凭证，仓库管理员有权拒绝发货，并向相关业务部门提出，要求其更正或补办手续。4.2备货拣选1.仓库管理员根据审核无误的出库凭证，按照“先进先出”、“易霉易坏先出”、“近期失效先出”的原则，到相应库位拣选货物。2.拣选时应仔细核对实物的品名、规格型号、批次与出库凭证是否一致，确保所拣货物准确无误。3.将拣选好的货物移至待复核区域，并在货位卡上及时登记减少数量。4.3复核1.为确保发货准确性，拣选完成后应由另一仓库管理员（或由拣选人员进行交叉复核）对货物进行复核。2.复核内容包括：货物品名、规格型号、数量、批次、包装完好性等是否与出库凭证完全一致。3.复核无误后，在出库凭证上签字确认。复核发现差异的，应立即查找原因并纠正。4.4打包/备货1.根据货物特性、运输方式及客户要求，对出库货物进行适当的打包、封装或加固处理。2.在外包装上清晰标注收货单位、地址、联系方式、出库单号、件数等信息，对于特殊货物（如易碎、防潮、向上等）应粘贴相应的警示标识。3.准备好随货同行的单据，如出库单、装箱单、产品合格证明等。4.5发货交接1.通知提货人（或物流配送人员）到指定区域提货。2.仓库管理员与提货人共同核对货物信息及数量，确认无误后，双方在出库凭证上签字交接。3.对于第三方物流配送的货物，应与物流公司办理交接手续，明确责任。4.货物发出后，仓库管理员应立即在仓库管理系统（或手工台账）中进行出库登记，更新库存数量。5.将已完成的出库凭证存根联整理归档。四、出库管理操作流程4.1出库凭证审核1.仓库管理员根据经审批有效的出库凭证（如销售出库单、生产领料单、其他出库单等）进行出库操作。2.审核出库凭证的合法性、完整性和准确性，包括：凭证编号、日期、收货单位/领料部门、货物名称、规格型号、数量、单价（如适用）、审批签字等是否齐全无误。3.对于不符合要求的出库凭证，仓库管理员有权拒绝发货，并向相关业务部门提出，要求其更正或补办手续。4.2备货拣选1.仓库管理员根据审核无误的出库凭证，按照“先进先出”、“易霉易坏先出”、“近期失效先出”的原则，到相应库位拣选货物。2.拣选时应仔细核对实物的品名、规格型号、批次与出库凭证是否一致，确保所拣货物准确无误。3.将拣选好的货物移至待复核区域，并在货位卡上及时登记减少数量。4.3复核1.为确保发货准确性，拣选完成后应由另一仓库管理员（或由拣选人员进行交叉复核）对货物进行复核。2.复核内容包括：货物品名、规格型号、数量、批次、包装完好性等是否与出库凭证完全一致。3.复核无误后，在出库凭证上签字确认。复核发现差异的，应立即查找原因并纠正。4.4打包/备货1.根据货物特性、运输方式及客户要求，对出库货物进行适当的打包、封装或加固处理。2.在外包装上清晰标注收货单位、地址、联系方式、出库单号、件数等信息，对于特殊货物（如易碎、防潮、向上等）应粘贴相应的警示标识。3.准备好随货同行的单据，如出库单、装箱单、产品合格证明等。4.5发货交接1.通知提货人（或物流配送人员）到指定区域提货。2.仓库管理员与提货人共同核对货物信息及数量，确认无误后，双方在出库凭证上签字交接。3.对于第三方物流配送的货物，应与物流公司办理交接手续，明确责任。4.货物发出后，仓库管理员应立即在仓库管理系统（或手工台账）中进行出库登记，更新库存数量。5.将已完成的出库凭证存根联整理归档。五、其他管理要求5.1货物存储与保管1.货物应按照类别、特性（如怕热、怕冷、怕潮、易燃、易爆、易腐等）、规格型号、批次等进行分区、分类存放，并设置清晰的货位标识和货物标识。2.仓库内要保持通风、干燥、清洁，做好防火、防潮、防虫、防鼠、防盗、防晒、防尘等工作。3.合理利用仓储空间，货物堆放应符合“安全、方便、节约”的原则，做到整齐有序，“五五化”堆放（如适用），便于存取和盘点。4.对于有保质期的货物，应特别关注其有效期，设置预警机制，确保在保质期内使用或发出。5.对于危险品、剧毒物品等特殊货物，应严格按照国家及公司相关规定进行专门存储和管理，单独建账，双人双锁管理。5.2单据与记录管理1.所有出入库单据、验收记录、盘点表、不合格品处理单等原始凭证，应真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。2.各类单据应按时间顺序、业务类型分类整理，妥善保管，便于查阅。电子数据应定期备份。3.单据保存期限应符合公司档案管理规定及相关法规要求。5.3盘点管理1.仓库应实行定期盘点制度，如每月、每季度、每年进行全面盘点，日常可进行循环盘点或重点抽查。2.盘点时应做到账、物、卡三相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应及时查明原因，上报主管领导，并按规定程序进行处理。3.盘点结果应形成书面报告，经相关人员签字确认后存档。5.4安全管理1.仓库内严禁吸烟和使用明火，严禁存放易燃易爆危险品（除非有专门许可和设施）。2.消