企业中央厨房质量安全审核表模板

企业中央厨房质量安全审核表模板前言本审核表旨在为企业中央厨房的质量安全管理提供系统性的评估工具。通过对中央厨房各关键环节的规范性、合规性及有效性进行全面审核，旨在及时发现潜在风险，持续改进管理水平，确保向客户提供安全、优质的产品。本模板可根据企业实际情况及不同产品特性进行适当调整与细化。一、审核基本信息项目内容:---------------:-------------------------------------**审核对象**（填写中央厨房具体名称或部门）**审核日期**年月日**审核目的**（例如：例行检查、专项提升、问题整改验证等）**审核范围**（例如：生产全过程、特定产品、特定环节等）**审核组组长****审核组成员****受审核方代表**二、审核内容与标准2.1场所环境与设施设备序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:----------------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.1.1厂区及车间布局选址是否合理，远离污染源；车间布局是否符合生产流程，人流、物流是否交叉污染；功能分区是否明确。现场查看，查阅平面图2.1.2环境卫生厂区、车间地面、墙面、天花板是否平整、清洁、无破损；门窗是否严密，防蝇防虫设施是否完好。现场查看2.1.3设施设备生产设备、工器具、容器是否符合食品卫生要求，材质安全，易于清洁消毒；设备维护保养是否到位。现场查看，查阅维护记录2.1.4清洁消毒设施是否配备足够的洗手消毒、工器具清洗消毒、车间环境消毒设施，且运转正常。现场查看，询问操作人员2.1.5通风、采光与照明车间通风是否良好，采光充足，照明强度是否满足生产和检验需求，灯具是否有防护。现场查看，必要时使用仪器2.1.6废弃物处理废弃物存放设施是否密闭、有标识，处理是否及时、合规，避免对环境造成污染。现场查看，查阅处理记录2.2人员管理序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:----------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.2.1健康管理从业人员是否持有效健康证明上岗；是否建立并执行从业人员健康晨检制度；患有有碍食品安全疾病者是否调离。查阅健康档案，现场询问2.2.2培训管理是否定期对从业人员进行食品安全知识、操作技能、卫生规范等方面的培训，并记录存档。查阅培训记录，现场提问2.2.3个人卫生从业人员穿戴的工作衣帽鞋是否整洁规范；是否佩戴饰物、涂指甲油等；操作前、处理污染物后是否洗手消毒。现场观察2.2.4人员资质关键岗位人员（如质量负责人、检验员）是否具备相应资质和能力。查阅资质证明2.3原辅料控制序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:--------------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.3.1供应商管理是否建立合格供应商名录；是否对供应商进行审核评估；采购是否从合格供应商处进行。查阅供应商档案、采购记录2.3.2采购验收是否建立原辅料验收标准和流程；到货时是否查验合格证明文件、感官性状、保质期等；是否记录验收情况。查阅验收记录，现场查看2.3.3仓储管理原辅料是否分类、分区存放，是否离地离墙；是否有明确标识（品名、规格、批号、供应商、入库日期、保质期等）；是否遵循先进先出原则。现场查看，查阅库存记录2.3.4原辅料追溯是否能够对原辅料的来源和去向进行有效追溯。模拟追溯，查阅记录2.4生产过程控制序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:--------------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.4.1生产计划与调度生产计划是否合理；生产过程是否按计划执行，有无随意变更。查阅生产计划与记录2.4.2工艺执行是否严格执行生产工艺文件和操作规程；关键控制点是否得到有效监控。现场观察，查阅工艺文件和记录2.4.3过程检验是否对生产过程中的半成品进行检验；检验项目、方法、频次是否符合规定。查阅检验记录2.4.4异物控制是否采取有效措施防止金属、玻璃、砂石、毛发等异物混入产品。现场查看，查阅控制记录2.4.5交叉污染控制是否有效防止不同类产品、生熟产品、原料与成品之间的交叉污染。现场观察，查阅清洁消毒记录2.5成品管理序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:--------------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.5.1成品检验是否对成品进行出厂检验；检验项目、方法、频次是否符合标准要求；检验记录是否完整。查阅检验报告和记录2.5.2包装标识成品包装是否完好，标识是否清晰规范（品名、规格、生产日期/批号、保质期、储存条件、生产厂家等）。现场查看成品2.5.3成品储存成品是否按规定条件储存；是否有明确标识，防止混淆；是否遵循先进先出原则。现场查看，查阅库存记录2.5.4成品运输运输车辆、容器是否清洁卫生；运输过程是否符合产品储存条件要求，防止污染和损坏。查阅运输记录，现场查看（如适用）2.6清洗消毒与卫生管理序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:--------------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.6.1清洁消毒计划是否制定并执行车间环境、设施设备、工器具的清洁消毒计划和操作规程。查阅清洁消毒计划和记录2.6.2消毒效果验证是否对消毒效果进行定期验证或监测。查阅验证报告或监测记录2.6.3清洁用具管理清洁用具是否专用、分区存放，保持清洁。现场查看2.6.4虫害控制是否建立虫害防治制度，定期进行虫害检查和控制；是否与专业虫害防治公司合作。查阅虫害控制记录，现场查看2.7质量管理体系序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:--------------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.7.1文件记录管理质量管理体系文件是否齐全、有效；各项记录是否完整、规范、可追溯，保存期限是否符合要求。查阅文件和记录2.7.2不合格品控制是否建立不合格品控制程序，对不合格品的标识、隔离、评审、处置（返工、报废等）是否规范。查阅不合格品处理记录2.7.3客户投诉与召回是否建立客户投诉处理机制和产品召回程序；投诉和召回记录是否完整。查阅投诉记录和召回预案/记录2.7.4内部审核与管理评审是否定期开展内部质量审核和管理评审，以验证体系的适宜性、充分性和有效性。查阅内审和管理评审报告2.8应急管理序号审核项目审核要点审核方法审核结果(符合/基本符合/不符合/不适用)备注/发现:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:----------------:--------------------------------------:---------------------------------------2.8.1应急预案是否制定食品安全事故应急预案，内容是否全面（如停水停电、原料污染、成品不合格、火灾等）。查阅应急预案2.8.2应急演练是否定期组织应急演练，检验预案的可行性和人员的应急处置能力。查阅演练记录三、审核总结与结论3.1审核发现概要（简要描述本次审核的总体情况，包括主要的符合项和不符合项，以及值得肯定的方面和需要重点关注的问题。）3.2不符合项汇总及整改要求序号不符合项描述(对应条款)不符合严重程度(一般/严重)建议整改措施责任部门计划完成日期备注:---:----------------------:-------------------------:-----------------------------------------------:-------:-----------:-------3.3审核结论（根据审核结果，对受审核中央厨房的质量安全管理体系做出总体评价。例如：基本符合要求，需对发现的不符合项进行整改；或存在严重不符合项，需立即停产整顿等。）四、审核人员与受审核方签字**审核组组长签字：****日期：**:-------------------:---------**审核组成员签字：****日期：****日期：****受审核方代表签字：****日期：**审核表使用说明1.适用性调整：本审核表为通用模板，企业应根据自身中央厨房的规模、产品特性、工艺复杂程度以及相关法律法规要求，对审核项目和要点进行适当的增删和细化，以确保审核的针对性和有效性。2.审核方法：审核员应综合运用查阅文件记录、现场观察、人员询问、实际操作验证等多种方法进行审核，确保获取客观、充分的审核证据。3.结果判定：*符合：完全满足规定要求。*基本符合：存在轻微偏差，但不影响整体符合性，可通过