2025年度综合治税工作年底工作总结及2026年工作计划

2025年度综合治税工作年底工作总结及2026年工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

2025年度，我所在单位紧紧围绕国家税收政策，扎实推进综合治税工作，确保税收征管的公平性、规范性和有效性。在这一年中，主要完成了以下几项核心职责：实施税收优惠政策，全年共落实小微企业阶段性税收减免政策217家次，减免税款合计5,320万元，有效缓解了企业经营压力；

推进税务数字化转型，完成金税四期系统升级，实现征管流程全面电子化，有效提高了税务处理效率；

强化税源管理，通过信息化手段对重点行业、重点企业进行跟踪分析，全年共核查企业申报数据3,216条，发现异常情况252条，确保税收征管的科学性与准确性；

开展税收宣传月活动，覆盖全市300余家重点企业，推出线上线下相结合的宣传方式，提升纳税人满意度，全年纳税人满意度测评平均得分为92.6分，较上年提升1.4分；上述工作的有序开展，确保了我单位综合治税工作的稳步提升，为区域经济发展提供了坚实的税收保障。2.重点任务完成进度

按照年初制定的综合治税工作任务单，我们完成了以下几个关键项目：税收数据分析平台建设：完成税收数据模型构建，实现税收数据的多维度分析，支持区域税收分布、行业税收结构、企业税负变化等调研；

跨部门联合执法机制完善：与市场监管、财政、审计等部门建立数据共享机制，全年实现联合执法8次，封存异常企业账簿12份，追缴偷逃税款1,200万元；

税收风险防控体系优化：引入AI风险识别系统，对1,026家重点企业进行风险等级评估，其中高风险企业占比从18%降至12%，有效降低了税收管理风险；

税务稽查专项行动开展：针对房地产、金融、建筑等行业开展专项检查，全年完成36个案卷处理，涉及金额合计5,800万元，查处偷逃税案件12起，挽回税收损失620万元；各项重点任务均按计划推进，成效明显，为今后更加精准地进行税收治理奠定了坚实基础。3.日常工作执行情况

在日常工作中，我们坚持规范操作、实事求是、依法行政的原则，确保各项工作有序推进。全年主要工作执行情况如下：日常税收征管：共完成日常征管任务3,200项，完成率100%；

税务咨询与服务：接待纳税人咨询2,100余次，提供资料查阅、政策解读、申报辅导等服务500余次，服务质量满意度达95.2%；

税收台账管理：建立并更新企业税收台账1,280份，确保数据准确及时，为政策制定和税收分析提供依据；

纳税信用等级评定：完成年度信用等级评定工作，共评定A级纳税人180家，B级纳税人420家，C级纳税人350家，D级纳税人150家，推动信用分级管理工作的常态化开展；整体来看，各项日常工作执行情况良好，体现了我单位良好的工作纪律和专业的服务水平。2.工作亮点与成果

在2025年度，我单位在综合治税工作中取得了一系列积极成效，形成了多个工作亮点与成果，具体如下：智能化征管成效显著：通过引入AI智能识别系统，实现税务数据自动比对、异常识别和预警提示，全年共识别异常数据1,256条，效率提升35%；

优化服务举措：设立“一站式”纳税服务中心，整合咨询与业务办理窗口，为纳税人提供便捷、高效的办税体验，该举措被评为“2025年度优质税务服务创新案例”；

跨部门协同机制形成：与司法、公安、银行等机构建立数据平台，实现信息互通、联查联动，全年开展联动执法行动5次，有效打击了偷逃税行为；

税收宣传覆盖面广：以视频、直播、访谈等形式开展税收宣传活动，覆盖全市社区、企业、学校等不同场所，获得市级财政部门通报表扬；

社会效益提升：通过精准治理和宣传引导，全市整体偷逃税行为同比下降12.5%，税收法治观念进一步增强；上述工作亮点充分展现了我单位在综合治税方面的积极探索和实际成效，为我单位树立了良好的社会形象。3.关键数据支撑

为了全面展示2025年度综合治税工作的实际进展和成效，我们对重点工作进行了量化分析，具体数据如下：类别数量说明税收减免企业数量217家实施阶段性减免政策，惠及全市小微型企业免退税金额合计5,320万元包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种建立税收数据模型数量6个用于行业税收结构、区域税收分布等分析税收数据比对次数1,256次分辨真实性、合规性，提升征管精准性联合执法行动次数8次涉及房地产、金融、建筑等重点领域稽查处理案件数36件其中12起为重大案件，追缴税款5,800万元A级纳税人数量180家信用等级高、税法遵从度好的企业B级纳税人数量420家信用等级中等，需加强管理C级纳税人数量350家信用等级较低，需重点关注D级纳税人数量150家信用等级差，纳入重点监控协同执法信息共享平台使用率98.3%加强部门协同，提高数据调取效率纳税人满意度测评得分92.6分较上年提升1.4分，显示服务水平的提升税务咨询与服务次数2,100次提供政策解读、资料查阅、申报辅导等服务上述数据充分反映了2025年度我单位在综合治税工作中的努力及成果，为下一年度工作的开展提供了有力支撑。二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

在过去一年中，我单位持续关注税收执法人员的业务能力提升，通过多种方式强化专业技能，特别是针对企业在业务操作、税务申报、政策理解等方面的需求，提升整体执法水平。新知识学习：组织学习新出台的税收政策，如《关于进一步深化税收征管改革的若干意见》《税收征管现代化建设实施方案》等，全年累计开展相关政策学习会15次，覆盖所有一线税务人员；

技能培训参与：积极组织业务培训，如数据分析系统操作、税收征管流程梳理、稽查业务流程标准化等，全年参与培训人次达300人次，其中重点参与了金税四期系统使用培训；

资格证书获取：所有一线岗位人员积极参与税务资格认证考试，其中90%圆满完成税务师、注册税务师、税务师等级考试等，进一步夯实了业务能力基础；通过以上方式，我单位在政策理解、数据分析、业务操作等方面的能力得到了显著提升，为精准执法和高效服务提供了有力保障。2.综合素质发展

在专业技能提升的同时，我们也注重综合素质的发展，提高税务人员在沟通协调、团队协作、问题解决等方面的能力，以适应日益复杂的工作环境。沟通协调能力：在税收执法和数据共享过程中，加强与企业、其他行政部门的沟通协调，全年共处理跨部门协调事项45件，确保信息畅通、情况清晰；

团队协作能力：推行“多岗位轮岗”制度，强化团队内部协作，全年组织联合执法与税务服务活动12次，提升了团队凝聚力和工作效率；

解决问题能力：面对部分企业在政策适用、税负水平、申报流程等方面提出的复杂问题，我们迅速组建专项工作组进行研究，全年累计破解纳税难题80余个，确保企业合理合法享受政策红利；通过上述举措，我单位在业务能力和综合素质方面均实现稳步提升，为综合治税工作提供了全方位人才保障。3.继续教育情况

在继续教育方面，我单位持续推进平台化、系统化的学习体系建设，为人员成长发展创造良好条件。培训学习经历：参与了省税务主管部门组织的“2025年税收征管能力提升班”“税务大数据应用培训”“税法合规宣讲培训班”等课程，每位人员年度培训时长不少于40小时，实现全员学习覆盖；

自我学习计划：结合日常工作内容和个人成长需求，制定详细的学习计划，包括政策解读学习、税收征管案例分析、数据分析工具掌握等，全年共完成12门在线课程学习；

经验交流分享：鼓励税务人员开展经验交流，如“税务稽查案例分析”“企业税务合规辅导”等分享会共组织6次，参与人员达150余人次，有效促进了知识共享与能力提升；通过系统的继续教育与自我学习，我单位人员的专业素养和综合能力得到了持续提升，为更加高效的综合治税工作提供了坚实支撑。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足

尽管本年度综合治税工作取得了阶段性成果，但在实际执行过程中，仍存在一些需要改进的问题和不足。能力短板：部分税务人员对新兴税种和复杂业务理解不够深入，导致在实际操作中出现专业判断偏差，如对跨境业务和新政策的理解不到位；

工作效率问题：在个别基层单位，仍存在办税流程繁琐、服务响应滞后等问题，影响纳税人体验，特别是在高风险企业稽查过程中，处理速度有待提升；

协同配合方面：虽然建立了跨部门协同平台，但在实际执行中，信息共享频率和效率仍有提升空间，部分企业数据调取仍存在滞后和不全面的情况；上述问题的存在，既影响了税收征管工作的精确性和效率，也对单位的整体形象造成一定影响，必须引起高度重视并采取有效措施加以改进。2.面临的困难与挑战

在开展综合治税过程中，我单位也面临一些外部环境和资源条件的挑战。外部环境因素：2025年经济社会发展受疫情影响，部分企业经营困难，导致申报数据不真实、不准确的情况增加，增加了税务稽查难度；

资源条件限制：基层税务人员数量有限，部分单位面临人手不足的问题，特别是在高风险企业稽查、数据筛查等关键环节，工作压力较大；

体制机制约束：现行税收征管流程在部分环节仍存在标准化不足、信息化建设进展不均衡等问题，影响了税务执法的一致性和灵活性；上述困难和挑战需要在今后的工作中逐步克服和优化，以实现税收统筹管理的进一步提升。3.改进方向思考

针对上述问题和挑战，我们已经着手分析其根源，并提出了明确的改进方向。问题根源分析改进措施设想需要支持的事项能力短板政策学习渠道单一增设政策解读云课程、建立政策学习平台增设税收培训课程，引入外部专家授课工作效率问题流程繁琐、信息化不足优化流程设计、推广电子表单、扩大线上服务范围提供信息技术支持，加快系统升级协同配合不足信息传输机制不够完善建立统一数据接口、推广数据共享平台推动部门协作机制改革，建立数据互通标准通过上述改进措施，我们希望逐步弥补现阶段的不足，提升税务执法的专业性与服务的高效性，同时为后续硬件条件和机制建设争取更多支持。四、下一年度工作计划1.总体工作目标

2026年度，我单位将以“提升治理效能、优化服务体验、强化风险防控”为核心目标，继续推进综合治税工作的规范化、智能化和精细化发展，打造高质量、现代化的税收治理体系。工作方向：深化综合治税改革，提高税收征管的精准度和覆盖面，强化与企业、监管机构等的合作机制；

主要预期成果：完成新一代税收征管系统部署，实现税源管理数字化全覆盖；完成税收风险动态监控模型建设，年度风险防控效率提升15%；

工作重点领域：企业税务合规管理、税收政策精准实施、征管流程优化、税收数据共享平台建设等。2.具体工作计划

为了实现上述目标，我们将从以下几个方向制定详细的年度工作计划：月度/季度计划：每月定期开展税收政策解读与培训，确保全员掌握最新政策法规；

每季度开展一次重点行业税收分析，推动税收政策与企业需求精准对接；

优化季度税收稽查工作流程，确保重点税收稽查任务如期完成；重点项目安排：税收征管系统升级：完成新一代税收征管平台建设，并推动其在各基层单位的全面应用；

数据共享平台拓展：与市场监管、审计、金融等相关部门深度对接，实现数据实时共享，提升协同效率；

税收普法宣讲推广：组织税收宣传进企业、进社区、进校园活动，预计全年覆盖企业300家、社区20个、学校50所；

税收稽查智能化：引入智能稽查系统，实现重点企业风险预警、数据自动分析、违规行为自动识别功能；创新工作设想：建立“纳税信用银行”机制：通过信用积分制度，激励企业自觉守法、合规经营；

推广“征管服务一体化”模式：将征管、服务、宣传、普法等职能整合，打造一站式服务平台；

探索“大数据驱动税务监管”路径：结合历史税收数据和企业经营情况，建立动态税收监管模型，提高管理的科学性与前瞻性；

试点“税务智慧助手”项目：利用人工智能技术，为企业提供政策匹配、税负分析等智能服务，提升用户体验和满意度。这些具体工作计划将围绕“精准征管、智能服务、协同治理”三大主线展开，为2026年度综合治税工作提供明确路径。3.个人发展计划

作为综合治税工作的一名参与者，我也制定了个人发展规划，以提升自身综合能力，更好地服务于税收治理。能力提升目标：掌握税收大数据分析技术，提升数据处理与政策解读能力，具备一定的风险识别和案件办理能力；

学习培训计划：参加税务稽查专项培训、税收数据分析课程、税务合规管理培训等，全年计划完成至少6门课程学习；

职业发展规划：争取2026年度参与税务稽查组长的选拔，提升领导与协调能力，进一步开阔工作视野；

经验交流分享：以税收案例为依托，组织内部分享会，分享个人工作心得和经验，提升团队整体素质。通过系统的个人发展规划，我将不断提升自身专业素养和能力水平，以更好地胜任综合治税工作角色。五、自我总结2025年度是我单位综合治税工作迈向现代化和智能化的关键一年。通过政策学习、系统优化、数据共享、服务提升等多方面努力，取得了显著成效。在这一年中，我不