招投标检查考核制度

PAGE招投标检查考核制度一、总则（一）目的为了规范公司招投标活动，加强对招投标工作的管理和监督，确保招投标活动合法、合规、公正、公平，提高公司资源配置效率，防范招投标风险，特制定本检查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及招投标活动的部门、项目及相关人员。（三）基本原则1.合法性原则：招投标活动必须严格遵守国家法律法规和行业标准，确保各项操作合法合规。2.公正性原则：遵循公正、公平的原则对待所有投标方，不得偏袒任何一方。3.公开性原则：招投标信息应在规定范围内公开，保证透明度。4.择优性原则：通过公平竞争，选择最符合公司利益和项目需求的中标方。二、招投标检查考核机构及职责（一）招投标检查考核小组成立由公司高层管理人员、法务部门、财务部门、项目管理部门等相关人员组成的招投标检查考核小组，负责对公司招投标活动进行全面检查和考核。（二）职责分工1.高层管理人员负责审批招投标检查考核制度及相关重大事项。对招投标活动的整体情况进行监督和指导。2.法务部门审核招投标文件的合法性、合规性，确保符合法律法规要求。参与招投标活动的全过程，提供法律支持和风险防范建议。对招投标过程中的法律纠纷进行处理。3.财务部门负责审核招投标项目的预算编制及资金安排。对招投标项目的成本控制和财务风险进行评估。监督招投标项目的资金使用情况。4.项目管理部门负责制定招投标项目的具体实施方案和流程。组织开展招投标活动，包括招标公告发布、资格预审、招标文件编制、开标、评标、定标等环节。对投标方进行资格审查和实地考察。负责招投标项目的合同签订及后续执行跟踪。5.其他相关部门根据各自职责，配合做好招投标活动中的相关工作，如技术支持、商务谈判等。三、招投标活动检查内容（一）招标前期准备1.项目审批检查项目是否按照规定履行了必要的审批手续，包括项目可行性研究报告、立项批复等。核实项目资金来源是否合法、落实。2.招标范围确定审查招标范围是否与项目实际需求相符，是否存在拆分项目规避招标的情况。3.招标方式选择检查招标方式的选择是否符合法律法规规定，采用公开招标的，是否按要求发布招标公告。对于邀请招标，是否有合理的理由并按规定程序进行审批。4.招标文件编制审核招标文件内容是否完整、准确，是否明确了招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等关键信息。检查招标文件是否存在歧视性条款或不合理的限制条件。（二）投标资格审查1.资格预审文件审查资格预审文件的内容是否符合要求，是否明确了投标方应具备的资质、业绩、信誉等条件。检查资格预审程序是否合规，是否对投标方提供的资格证明文件进行了认真审核。2.实地考察核实是否对通过资格预审的投标方进行了实地考察，考察内容是否全面、客观。检查实地考察报告是否真实、准确，是否作为评标参考依据。（三）开标、评标、定标1.开标程序检查开标过程是否符合规定，是否有投标方代表、监督人员等在场。核实开标记录是否完整、准确，是否当场公布投标报价等关键信息。2.评标过程审查评标委员会的组成是否符合规定，成员是否具备相应的专业知识和经验。检查评标标准是否严格按照招标文件规定执行，评标过程是否公正、公平。核实评标委员会是否对投标文件进行了详细评审，是否存在违规评标行为。3.定标结果检查定标结果是否符合评标报告推荐意见，是否按规定程序进行公示。核实中标通知书是否及时发出，中标方是否在规定时间内签订合同。（四）合同签订及执行1.合同签订审查合同条款是否与招标文件、投标文件一致，是否明确了双方的权利义务、项目内容、价格、工期、质量标准等关键条款。检查合同签订程序是否合规，是否经过必要的审批。2.合同执行跟踪合同执行情况，检查中标方是否按照合同约定履行义务，是否存在违约行为。核实项目进度、质量、资金使用等是否符合合同要求，是否及时解决合同执行过程中的问题。四、招投标考核指标及标准（一）合法性指标1.招投标活动符合国家法律法规和行业标准的情况，每出现一次违规行为扣[X]分。2.因招投标活动违法违规导致公司遭受法律风险或经济损失的，根据损失程度扣[XX]分。（二）公正性指标1.评标过程中存在明显偏袒某一投标方的行为，每次扣[X]分。2.投标资格审查不公正，对符合条件的投标方拒绝或对不符合条件的投标方通过审查，每次扣[X]分。（三）公开性指标1.未按规定公开招投标信息，每次扣[X]分。2.公开信息存在虚假、误导性内容，每次扣[X]分。（四）择优性指标1.中标方未能满足项目主要需求或综合实力明显低于其他投标方，扣[X]分。2.因招投标工作失误导致项目实施效果不佳，影响公司利益，根据影响程度扣[XX]分。（五）合同执行指标1.合同签订后，中标方未按合同约定履行义务，每出现一次违约行为扣[X]分。2.因合同执行问题导致项目延误、质量问题或成本增加，根据具体情况扣[XX]分。五、检查考核方式及频率（一）检查考核方式1.定期检查：每季度对公司招投标项目进行一次全面检查，检查小组按照本制度规定的检查内容进行详细审查。2.不定期抽查：根据工作需要，对特定招投标项目或环节进行不定期抽查，及时发现和解决问题。3.专项检查：针对招投标活动中出现的重大问题或投诉举报，开展专项检查，深入调查核实。（二）检查考核频率1.对于重点项目或涉及金额较大的招投标项目，检查考核频率适当增加。2.对于日常一般性招投标项目，按照定期检查的频率进行。六、检查考核程序（一）准备阶段1.检查考核小组根据检查考核计划，确定检查考核的项目、范围和重点内容。2.收集与招投标项目相关的文件资料，包括招标文件、投标文件、评标报告、合同等。（二）实施阶段1.检查考核小组通过查阅资料、实地走访、询问相关人员等方式，对招投标活动进行全面检查。2.对检查过程中发现的问题进行详细记录，收集相关证据。（三）评价阶段1.检查考核小组根据检查情况，对照考核指标及标准，对每个招投标项目进行评价打分。2.综合分析检查考核结果，撰写检查考核报告，指出存在的问题及原因，提出改进建议。（四）反馈阶段1.将检查考核报告反馈给相关部门和人员，要求其对存在的问题进行说明和整改。2.组织召开反馈会议，通报检查考核情况，听取相关部门的意见和建议。（五）整改阶段1.相关部门根据检查考核报告，制定具体的整改措施，明确整改责任人和整改期限。2.在规定期限内完成整改，并将整改情况书面报告检查考核小组。3.检查考核小组对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。七、奖惩措施（一）奖励1.对于在招投标工作中表现出色，严格遵守制度，为公司节约成本、提高效益的部门或个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升机会等，具体奖励标准根据实际贡献确定。（二）惩罚1.对于违反招投标检查考核制度的部门或个人，视情节轻重给予相应的处罚