油建公司质量体系管理制度汇编

油建公司质量体系管理制度汇编前言本《油建公司质量体系管理制度汇编》（以下简称“汇编”）是依据国家相关法律法规、行业标准及公司质量管理实际需求编制而成。其目的在于统一公司质量管理思想与行为规范，明确各部门、各岗位在质量管理体系中的职责与权限，确保工程项目从策划、设计、采购、施工、验收直至交付及后期服务的全过程均处于受控状态，持续提升工程质量水平，满足客户及相关方的期望与要求，树立公司良好品牌形象。本汇编是公司质量管理体系运行的基本准则和依据，全体员工必须认真学习、严格遵守、有效执行。公司将根据国家法律法规、行业标准的更新以及自身发展的需要，对本汇编进行定期评审与修订，以保持其适宜性、充分性和有效性。第一章总则1.1目的与依据为强化公司质量管理，规范质量管理行为，提高工程产品和服务质量，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及公司质量管理方针，特制定本制度汇编。1.2适用范围本汇编适用于公司所有工程项目的质量管理活动，包括但不限于工程投标、合同签订、设计管理、物资采购、施工组织、过程控制、试验检验、竣工验收、交付服务及质量改进等环节。公司各部门、各项目部及所有参与工程建设的员工均须遵守本汇编的规定。1.3基本原则1.3.1质量第一原则：坚持以质量为中心，将质量管理贯穿于工程建设全过程，确保工程质量满足规定要求。1.3.2预防为主原则：加强过程控制，注重事前策划与风险防范，防止质量问题的发生。1.3.3全员参与原则：明确各岗位质量管理职责，鼓励全体员工积极参与质量管理活动，形成人人关心质量、重视质量的良好氛围。1.3.4持续改进原则：建立质量改进机制，通过数据分析、内部审核、管理评审等手段，不断发现问题、纠正问题、改进工作，提升质量管理体系的有效性和效率。1.3.5客户满意原则：以客户需求为导向，持续提升工程质量和服务水平，争取客户满意。第二章质量方针与目标2.1质量方针公司质量方针应体现公司对质量的承诺和追求，由最高管理者批准发布，并确保全体员工理解和执行。（例如：精益求精建精品工程，诚信服务创行业典范）2.2质量目标2.2.1公司应制定明确、可测量、可实现、相关联且有时间限制的质量目标，作为质量方针的具体体现。2.2.2质量目标应包括但不限于：工程一次验收合格率、分项分部工程优良率、客户满意度、重大质量事故发生率为零等。2.2.3各部门、各项目部应根据公司总体质量目标，分解制定本单位的质量分目标，并组织实施与考核。第三章组织机构与职责3.1质量管理组织架构公司应建立健全质量管理组织架构，明确各级质量管理部门和岗位的设置。一般应包括：公司最高管理者（总经理）对公司质量管理负总责。分管质量工作的副总经理（或总工程师）协助总经理负责质量管理工作。公司质量管理部门（如质量安全部）为质量管理的归口管理部门。各业务部门（如工程技术部、物资设备部、经营部等）在各自职责范围内负责相关质量管理工作。各项目部设立质量管理部门或配备专职质量管理人员，负责项目现场的日常质量管理工作。3.2主要职责3.2.1最高管理者：批准并发布公司质量方针和质量目标。确保质量管理体系所需的资源得到配置。任命管理者代表（必要时）。主持管理评审。3.2.2质量管理部门：组织制定和修订公司质量管理体系文件。监督、检查质量管理体系的运行情况。组织内部质量审核。负责质量问题的调查、分析与处理。收集、分析质量数据，提出质量改进建议。组织质量管理培训。3.2.3工程技术部门：负责施工组织设计、施工方案的编制与审批，确保其技术可行性和质量保证能力。负责新技术、新工艺、新材料的推广应用与质量管理。参与质量事故的调查与技术分析。3.2.4物资设备部门：负责合格供方的评价与管理。负责采购物资的质量控制，包括进场检验与验证。负责施工设备的管理，确保设备性能满足施工质量要求。3.2.5项目部：严格执行公司质量管理体系文件，负责项目质量管理策划和实施。进行施工现场质量控制，包括工序检验、隐蔽工程验收等。负责项目质量记录的收集、整理与归档。及时上报质量问题和质量事故，并参与处理。3.2.6专职质量管理人员：对管辖范围内的工程质量进行日常检查与监督。参与关键工序、特殊过程的质量控制和检验。有权对不合格工序和产品提出整改意见，并跟踪验证整改效果。负责质量记录的填写与上报。第四章质量管理体系文件4.1文件构成公司质量管理体系文件应形成一个有机整体，通常包括：质量手册（纲领性文件，描述质量管理体系的总体框架）。程序文件（规定各项质量活动的流程和方法）。作业指导书、操作规程、工艺标准等（指导具体操作的技术性文件）。质量计划（针对特定项目或产品的质量控制计划）。记录文件（证明质量管理体系有效运行和工程质量符合要求的凭证）。4.2文件控制4.2.1质量管理体系文件的编制、评审、批准、发布、发放、使用、更改、回收、作废和归档等环节应进行控制，确保文件的适宜性、充分性、有效性和唯一性。4.2.2现行有效文件应易于识别，防止误用失效或作废文件。4.2.3外来文件（如法律法规、标准规范、客户提供的图纸等）应进行识别、评审和控制。第五章策划与设计质量管理5.1项目质量策划5.1.1每个工程项目在开工前均应进行质量策划，编制项目质量计划。5.1.2项目质量计划应明确项目质量目标、质量管理组织及职责、关键工序和特殊过程的控制方法、资源配置、检验试验计划、质量记录要求等。5.1.3项目质量计划需经审批后方可实施。5.2设计质量管理（如公司涉及设计业务）5.2.1设计输入应充分识别和确认客户要求、法律法规要求及其他相关要求。5.2.2设计输出应满足设计输入的要求，提供必要的技术文件（如图纸、规范、材料清单等），并进行评审和验证。5.2.3设计变更应履行审批手续，并对变更可能产生的质量影响进行评估。第六章采购与分包质量管理6.1供方管理6.1.1建立供方评价和选择准则，对物资供方、工程分包方、服务供方进行评价。6.1.2供方评价可包括其资质、业绩、质量保证能力、信誉、价格等方面。6.1.3建立合格供方名录，并对合格供方进行动态管理和定期复评。6.2采购控制6.2.1采购文件（如采购计划、采购合同、技术协议）应明确采购物资的质量要求、验收标准等。6.2.2对采购物资的生产、交付过程可进行必要的验证或监造。6.2.3物资进场时，应按规定进行检验或验证，合格后方可使用。对不合格品应按规定处理。6.3分包管理6.3.1工程分包应选择合格分包方，并签订分包合同，明确质量责任和要求。6.3.2对分包方的施工方案、人员资质、设备状况等进行审查。6.3.3对分包工程的施工过程进行监督和控制，对其工程质量进行检验和验收。第七章施工过程质量控制7.1施工准备7.1.1施工前应组织图纸会审和设计交底，理解设计意图和技术要求。7.1.2编制详细的施工组织设计和专项施工方案，并进行审批和交底。7.1.3对施工人员进行岗前培训和技术交底，特种作业人员必须持证上岗。7.1.4检查施工机械设备的完好性和计量器具的检定状态。7.1.5确保施工场地、临时设施满足施工质量要求。7.2工序质量控制7.2.1严格执行施工方案和操作规程，对每道工序进行质量控制。7.2.2实行工序自检、互检、交接检（“三检制”）制度，上道工序不合格不得进入下道工序。7.2.3隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师（或建设单位代表）检查验收并签字确认。7.2.4对关键工序和特殊过程，应设置质量控制点，制定专项控制措施，并进行连续监控。7.3材料、构配件、设备质量控制7.3.1用于工程的材料、构配件、设备必须是合格产品，并具有出厂合格证、检验报告等质量证明文件。7.3.2对需要进行抽样送检的材料，应按规定进行取样送检，合格后方可使用。7.3.3材料、构配件、设备的储存、保管和发放应符合规定，防止损坏、变质或混用。7.4测量与试验检验7.4.1建立测量控制网，施工测量放线应进行复核，确保精度符合要求。7.4.2严格执行试验检验计划，对工程所用材料、半成品、成品以及施工过程质量进行试验和检验。7.4.3试验检验工作应符合相关标准规范，试验记录应真实、准确、完整。7.5质量记录7.5.1施工过程中应及时、准确、完整地填写质量记录，包括检验批验收记录、分项分部工程验收记录、隐蔽工程验收记录、试验记录、质量问题处理记录等。7.5.2质量记录应字迹清晰、签认齐全、归档及时，符合档案管理要求。第八章检验、试验与验收8.1检验和试验状态对产品的检验和试验状态（如待检、合格、不合格、已检待判）应进行标识，防止不合格品的非预期使用或放行。8.2工程验收8.2.1检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收应严格按照国家现行施工质量验收规范进行。8.2.2验收应由相关方（施工单位、监理单位、建设单位等）共同进行，并签署验收意见。8.2.3对验收中发现的不合格项，应及时进行整改，并重新组织验收。8.3最终检验和试验工程项目完工后，在交付前应进行最终检验和试验，确保工程质量符合合同和设计要求，所有质量问题已得到解决。第九章不合格品控制与质量事故处理9.1不合格品控制9.1.1对不合格品（包括材料、半成品、成品、工序）应及时标识、隔离、记录和报告。9.1.2对不合格品进行评审，确定处置方式（如返工、返修、降级使用、报废等）。9.1.3不合格品的处置应履行审批手续，并对处置结果进行验证。9.1.4记录不合格品的发生原因、处理过程和结果，作为质量改进的依据。9.2质量事故处理9.2.1建立质量事故报告制度，发生质量事故应立即上报，并采取应急措施防止事态扩大。9.2.2按照“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未受到处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）对质量事故进行调查、分析和处理。9.2.3重大质量事故应按规定上报行业主管部门。第十章纠正与预防措施10.1纠正措施10.1.1针对已发生的不合格品或质量问题，分析其根本原因。10.1.2制定并实施纠正措施，以防止类似问题再次发生。10.1.3对纠正措施的有效性进行验证。10.2预防措施10.2.1通过数据分析、趋势研判、风险评估等方法，识别潜在的质量问题。10.2.2制定并实施预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。10.2.3对预防措施的有效性进行验证。第十一章质量改进与持续发展11.1质量改进机制公司应建立质量改进的长效机制，鼓励全体员工积极参与质量改进活动。可通过QC小组活动、合理化建议、技术革新等多种形式推动质量改进。11.2数据分析与应用收集和分析与工程质量、质量管理体系运行相关的数据（如质量目标完成情况、不合格品率、客户投诉等），为质量决策和持续改进提供依据。11.3管理评审最高管理者应定期组织管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，识别改进机会，确保质量管理体系持续改进。第十二章人力资源与培训12.1人力资源管理公司应配备足够数量和能力的人员从事质量管理和影响工程质量的工作。明确各岗位的能力要求，并进行考核。12.2培训12.2.1制定年度培训计划，对员工进行质量意识、质量管理知识、专业技能、操作规程等方面的培训。12.2.2确保员工具备胜任本职工作所需的知识和技能。12.2.3培训记录应予以保存。第十三章质量信息与沟通13.1质量信息管理建立质量信息收集、传递、分析、反馈和应用的渠道和机制，确保质量信息的及时、准确和有效。13.2内部沟通公司内部各部门、各层次之间应就质量管理体系的有效性、质量目标的实现情况、质量问题等进行有效沟通。13.3外部沟通与客户、供方、监理单位、行业主管部门等相关方就质量问题进行及时、有效的沟通。第十四章质量成本管理（可选）公司可根据实际情况，建立质量成本管理机制，对预防成本、鉴定成本、内部故障成本和外部故障成本进行统计、核算和分析，寻求最佳质量成本点，提高质量管理的经济效益。第十五章附则15.