煤矿资料检查考核制度

PAGE煤矿资料检查考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿资料管理，确保煤矿各类资料的完整性、准确性和规范性，依据相关法律法规及行业标准，特制定本检查考核制度。通过严格的检查考核，促进煤矿资料管理工作的标准化、科学化，为煤矿安全生产、经营管理及各类决策提供可靠依据。（二）适用范围本制度适用于本煤矿所有涉及资料管理的部门、岗位及人员，包括但不限于生产部门、安全管理部门、技术部门、物资供应部门、人力资源部门等。涵盖煤矿从规划设计、建设施工到生产运营全过程中形成的各类文件、记录、报表等资料。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家有关煤矿安全生产、环境保护、档案管理等法律法规以及行业标准规范，确保资料管理合法合规。2.真实准确原则：资料应如实反映煤矿生产经营活动的实际情况，数据准确、内容完整，严禁虚假和不实信息。3.及时归档原则：各类资料应按照规定的时间节点及时整理、归档，保证资料的时效性和连贯性。4.便于查询原则：资料的分类、存储和检索应科学合理，便于快速查找和使用，提高工作效率。二、资料分类及管理要求（一）规划设计资料1.煤矿建设项目可行性研究报告：应包含煤矿资源储量、地质条件、开采方案、安全设施、环境保护等方面的详细论证，确保项目建设的科学性和可行性。2.初步设计及施工图设计文件：明确煤矿的生产工艺、巷道布置、设备选型、安全技术措施等内容，设计应符合行业标准和规范要求，并经过相关部门审批。3.设计变更资料：记录因各种原因导致的设计变更情况，包括变更原因、变更内容、审批手续等，确保变更后的设计仍满足安全生产和相关法规要求。（二）安全管理资料1.安全生产责任制：明确各级管理人员、各岗位人员的安全生产职责，形成完整的责任体系，确保安全生产责任落实到每个环节、每个人。2.安全管理制度：涵盖安全生产操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急救援预案等，制度应具有可操作性和有效性，并严格执行。3.安全检查记录：包括日常安全检查、定期安全检查、专项安全检查等记录，详细记录检查时间、检查人员、检查部位、发现问题及整改情况等，对安全隐患实行闭环管理。4.隐患排查治理台账：记录隐患排查的全过程，包括隐患发现、登记、评估、整改措施制定、整改责任人、整改期限、整改效果验证等信息，确保隐患得到及时有效的治理。5.安全教育培训档案：收集员工的安全教育培训记录，包括培训时间、培训内容、培训教师、考核结果等，保证员工具备必要的安全知识和技能。6.应急救援资料：包括应急救援预案、应急救援物资储备清单、应急演练记录等，确保在突发事故时能够迅速、有效地开展应急救援工作。（三）生产技术资料1.地质资料：全面反映煤矿井田范围内的地质构造、煤层赋存情况、水文地质条件等，为煤矿开采提供准确的地质依据。2.采煤作业规程：根据采煤工艺和地质条件，制定详细的采煤作业流程、安全技术措施、劳动组织等内容，指导采煤工作安全、高效进行。3.掘进作业规程：针对掘进巷道的施工，明确掘进工艺、支护方式、通风管理、安全措施等要求，确保掘进工作顺利开展。4.一通三防资料：包括通风系统图、瓦斯检查记录、防尘措施落实情况、防火措施及监测监控数据等，保障煤矿通风系统稳定可靠，有效防治瓦斯、粉尘、火灾等灾害。5.机电运输资料：涵盖设备台账、设备检修记录、供电系统图、运输轨道检查记录等，确保机电设备正常运行，运输系统安全畅通。6.生产调度记录：记录煤矿每日的生产产量、进尺、设备运行情况、人员出勤等信息，为生产指挥和决策提供实时数据支持。（四）物资供应资料1.物资采购计划：根据煤矿生产经营需求，制定合理的物资采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、采购时间等。2.物资采购合同：与供应商签订的物资采购合同，应明确物资的质量标准、价格、交货期、售后服务等条款，确保采购物资符合要求。3.物资验收记录：对采购物资进行验收的记录，包括验收时间、验收人员、物资名称、规格型号、数量、质量状况等，保证入库物资质量合格。4.物资库存台账：详细记录物资的出入库情况，包括物资名称、规格型号、入库时间及数量、出库时间及数量、库存余额等，实时掌握物资库存动态。（五）人力资源资料1.员工档案：收集员工的个人基本信息、学历证书、工作经历、培训记录、考核评价等资料，建立完整的员工档案。2.劳动用工合同：与员工签订的劳动用工合同，明确双方的权利和义务，保障员工合法权益，规范劳动用工管理。3.工资核算及发放记录：记录员工工资的核算依据、发放金额、发放时间等信息，确保工资发放准确无误。4.员工考勤记录：详细记录员工的出勤、请假、旷工等情况，为工资核算、绩效考核等提供依据。三、检查考核组织与职责（一）检查考核组织成立煤矿资料检查考核领导小组，由矿长担任组长，各分管副矿长担任副组长，成员包括各职能部门负责人。领导小组下设办公室，设在综合管理部门，负责资料检查考核的日常工作。（二）职责分工1.矿长：全面负责资料检查考核工作的领导和决策，对检查考核结果进行审批。2.分管副矿长：按照分工，负责组织本专业领域资料的检查考核工作，对检查发现的问题提出整改意见，并监督整改落实情况。3.职能部门负责人：负责本部门资料的收集、整理、归档工作，并按照检查考核标准进行自查自纠。同时，配合其他部门做好相关资料的检查考核工作。4.检查考核办公室：制定检查考核计划，组织实施定期和不定期的资料检查考核工作，汇总检查考核结果，编写检查考核报告，提出改进建议，并跟踪整改情况。四、检查考核内容及标准（一）完整性1.各类资料应涵盖煤矿生产经营活动的各个方面，无明显遗漏。2.资料的形成过程应完整，包括文件的起草、审核、批准、发布等环节，相关签字、盖章手续齐全。（二）准确性1.资料中的数据应准确无误，计算结果正确，与实际情况相符。2.文字表述应清晰、准确，逻辑严谨，避免歧义。（三）规范性1.资料的格式应符合行业标准或企业统一规定，如字体、字号、排版等。2.资料的编号、分类应科学合理，便于查找和管理。3.资料的签字、盖章应规范，符合相关规定要求。（四）及时性1.各类资料应按照规定的时间节点及时整理、归档，不得拖延。2.对于时效性较强的资料，如安全检查记录、生产调度记录等，应及时更新，确保信息的及时性。（五）真实性1.资料应如实反映煤矿生产经营活动的实际情况，严禁伪造、篡改资料。2.相关证明材料、数据来源应真实可靠，有相应的支撑依据。具体检查考核标准见附件《煤矿资料检查考核评分表》。五、检查考核方式及周期（一）检查考核方式1.定期检查：每月组织一次全面的资料检查考核，由检查考核办公室制定检查计划，明确检查范围、内容和人员分工。检查人员按照检查考核标准对各部门资料进行现场检查，填写检查记录。2.不定期抽查：根据工作需要，不定期对某些部门或特定资料进行抽查，及时发现和解决资料管理中存在的问题。3.专项检查：针对煤矿安全生产、重大项目建设、重要政策执行等专项工作，开展专项资料检查考核，确保相关资料的完整性和准确性。（二）检查考核周期1.定期检查每月进行一次，检查结果于次月上旬公布。2.不定期抽查根据实际情况随时开展，抽查结果及时反馈相关部门。3.专项检查在专项工作结束后及时组织，检查结果作为专项工作评估的重要依据。六、检查考核结果处理（一）结果通报每次检查考核结束后，检查考核办公室应及时编写检查考核报告，对检查考核结果进行通报。通报内容包括各部门资料管理工作的总体情况、存在的问题及整改要求等。（二）整改要求1.对于检查考核中发现的问题，各部门应制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人及整改期限。2.整改计划应于接到检查考核通报后的[X]个工作日内报送检查考核办公室备案。（三）跟踪复查检查考核办公室负责对各部门的整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。跟踪复查可采取现场检查、资料审查等方式进行。（四）考核奖惩1.将资料检查考核结果纳入部门和个人的绩效考核体系，与绩效奖金、评先评优等挂钩。2.奖励：对于资料管理工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励，奖励形式包括奖金、荣誉证书等。3.处罚：对于资料管理工作存在严重问题的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚。七、资料归档与保管（一）归档要求1.各部门应按照资料分类及管理要求，定期将整理好的资料移交档案管理部门进行归档。2.归档资料应编制详细的目录清单，注明资料名称、编号、日期、来源等信息，便于查询和管理。（二）保管期限根据国家有关档案管理规定和煤矿实际情况，确定各类资料的保管期限。一般分为短期（[X]年）、中期（[X]年）和长期（[X]年）保管。对于涉及煤矿安全生产、重大决策等